大众可行性研究报告终稿

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1、江西大众机械制造有限公司 可行性研究报告 和信可字和信可字【 【2013】 】第第 201 号号 抚州博信环保节能科技有限公司抚州博信环保节能科技有限公司 二 O 一三年六月 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目背景.1 1.2 项目编制范围、依据及原则.2 1.3 主要技术经济指标.4 1.4 结论与建议.5 第二章第二章 项目建设必要性和可行性项目建设必要性和可行性6 2.1 项目建设的背景.6 2.2 项目建设的必要性 .7 2.3 项目建设可行性 .10 第三章第三章 汽车业状况汽车业状况13 3.1 我国汽车业现状.13 3.2 我国汽车行业的发展趋势 .15 3

2、.3 汽车产品市场前景预测 .16 3.4 汽车零部件行业现状及前景预测 .17 3.5 项目产品市场分析 .20 第四章第四章 建设条件建设条件24 4.1 自然条件概况 .24 4.2 自然资源条件.27 4.3 金溪县经济发展状况.28 第五章第五章 建设内容与规模建设内容与规模31 5.1 建设规模 .31 5.2 建设内容 .31 第六章第六章 技术、设备方案技术、设备方案33 6.1 技术方案 .33 6.2 设备方案 .34 第七章第七章 工程方案工程方案39 7.1 总图、运输方案 .39 7.2 土建方案 .40 7.3 供电及通讯 .41 7.4 给排水工程 .43 7.5

3、 暖通、通讯、自动控制.44 第八章第八章 环境和生态影响分析环境和生态影响分析46 8.1 编制依据.46 8.2 环境保护目标 .47 8.3 环境质量现状.48 8.4 生态环境影响分析.48 2 8.5 环境保护防治规划 .50 8.6 环境影响评价.53 第九章第九章 节能分析节能分析54 9.1 编制依据.54 9.2 综合能耗.55 9.3 节能措施 .56 9.4 能源管理.58 9.5 节能效果分析结论与建议.61 第十章第十章 劳动安全、工业卫生劳动安全、工业卫生62 10.1 设计依据 .62 10.2 安全设施 .62 10.3 消防设施 .63 10.4 施工措施 .

4、64 第十一章第十一章 项目组织与人力资源项目组织与人力资源67 11.1 建设模式 .67 11.2 组织机构 .67 11.3 人力资源配置 .68 第十二章第十二章 项目实施进度与项目管理项目实施进度与项目管理70 12.1 项目实施进度计划 .70 12.2 工程管理.71 12.3 项目管理及保障措施.72 第十三章第十三章 招投标招投标73 13.1 工程项目招标投标概述 .73 13.2 工程项目招标投标因素分析.74 13.3 招标工作依据.77 13.4 招标工作内容.78 13.5 组织形式 .80 第十四章第十四章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措81 14.1 估算

5、依据 .81 14.2 投资估算结果 .83 14.3 资金筹措.85 第十五章第十五章 财务评价财务评价1 15.1 编制依据.1 15.2 财务评价基础数据 .1 15.3 销售收入及税金 .2 15.4 成本费用估算 .2 15.5 利润与盈利估算 .4 15.6 不确定性分析.5 15.7 财务评价结论 .6 3 第十六章第十六章 风险分析风险分析7 16.1 风险因素识别 .7 16.2 风险程度分析.8 16.3 防范与降低风险措施.10 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议12 17.1 结论.12 17.2 建议 .13 江西大众机械可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论

6、论 1.1 项目背景项目背景 1.1.1 项目名称项目名称 江西大众机械制造有限公司 1.1.2 项目承办单位项目承办单位 江西大众机械有限公司 1.1.3 拟建地点拟建地点 金溪县工业园区（秀谷工业园） 1.1.4 建设性质：建设性质： 新建 1.1.5 建设工期建设工期 18 个月（2012 年 7 月2013 年 12 月） 1.1.6 建设内容与规模建设内容与规模 项目总用地 64816.57 (97.22 亩)，总建筑面积为 60576 。 主要建设内容为厂房 1#-5#，建筑面积是 54000 ，办公室建筑面积 3400 ，门卫占地面积 30 ，为一层；住宿楼占地面积 504 ，

7、为四层；科研楼占地面积 360 ，为三层；厕所占地面积 30 ，为 一层；配电房占地面积 30 ，为一层。项目用地性质及权属： 工业 用地 。主要的建筑指标见表 1-2。 室外工程：道路 12827. 31 ，绿化 11865. 26 以及室外供电、 给排水等工程。 建成之后可以达到产品规模与方案 1、生产能力：汽车等速万向节 300 万套，汽车自仃驱动轴总成 60 万套。 2、产品品种：汽车等速万向节 2000 多种，汽车前驱动轴总成 江西大众机械可行性研究报告 2 700 多种。 设备：主要生产设备购置清单、选型详见第六章表 6-1。 1-1 用地及规划指标用地及规划指标 序号项目单位数值

8、备注 1总用地面积 97.22 亩 2总建筑面积 60576 1-2 建筑物一览表建筑物一览表 序 号 建筑名称层数） 占地面积 （） 建筑面积（） 备注 1办公楼4 层 850 3400 2 车间 （15） 2 层 27000 54000 3门卫1 层 30 30 4住宿楼4 层 504 2016 5科研楼3 层 360 1080 6厕所1 层 30 30 7配电房1 层 20 20 合计 60576 1.1.7 总投资及资金筹措总投资及资金筹措 l、项目总投资 本项目总投资为 12000 万元，其中固定资产投资 9000 万元，铺 底流动资金 3000 万元。 2、资金来源 项目总投资 1

9、2000 万元，全部由建设单位自筹解决。 江西大众机械可行性研究报告 3 1.2 项目编制范围、依据及原则项目编制范围、依据及原则 1.2.1 编制依据编制依据 l、国家发展和改革委员投资项目可行性研究指南试用版； 2、国家发改委产业结构结构调整指导目录 （2005 年本） ； 3、国务院汽车产业调整振兴规划 ； 4、有关汽车零部件行业标准及规范； 5、 建设项目经济评价方法与参数第三版； 6、项目单位提供的资料等。 1.2.2 编制原则编制原则 鉴于本项目的实际特点，结合汽车配件行业现状及发展趋势情 况，以市场为向导，合理确定设计规模。设计要充分体现“生产可 靠，技术先进，节约投资，产生效益

10、”的指导思想。针对项目的特 点，提出可研报告的编制原则。 l、以采用可靠的生产装备； 2、提倡技术先进，要尽可能采用先进工艺和生产技术。 3、要通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益。 4、认真调查研究项目原材料供应、气象、气候和工程地质条 件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响。 5、应贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计 量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时” 。 6、在满足要求的前提下，立足现有场地布置生产线，节约土 地降低建设投资。 1.2.3 报告编制内容报告编制内容 本报告编制的主内容包括项目建设的必耍性、市场需求、项目 建设地址和建设条件、项目技术

11、、工程、设备方案、环境保护、节 江西大众机械可行性研究报告 4 能、组织机构设置及人力资源配置、实施进度安排、招投标、投资 估算与资金筹措、经济效益分析等。 1.3 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目的主要技术经济指标如下表 1-3 表表 1-3 主要技术指标表主要技术指标表 序号项目单位项目指标 一生产规模 1汽车等速万向节万套300 2汽车前驱动轴总成万套60 二工作天数天年330 三劳动定员人300 四燃料动力年用量 l其中：电万度3. 92 2水万吨698.6 五建筑指标 l厂区用地面积 m 2 64816.57 2建筑总面积 m 2 97.22 亩 3建构筑物占地面积 m 2 6

12、0576 4建筑系数%46. 80 a容积率0. 73 6道路广场面积 m 2 12827.3 7绿地率%18.5 六投资与资金来源 l项目总投资万元12000 1.1建设投资万元12000 1.2建设期利息万元0.0 1.3流动资金万元2000 2资金来源万元12000 2.1企业自筹万元12000 2.2银行贷款万元0.0 四财务指标 l投产年平均销售收入万元28500.0 2投产年平均增值税万元2063.1 3投产年平均销售税金及附加万元206.3 4投产年平均总成本费用万元21225.4 5投产年平均利润总额万元4956.6 6投产年平均所得税万元1239.1 7投产年平均税后利润万元

13、3717.4 8投资利润率%34.2 9全投资内部收益率（所得税后）%28.1 江西大众机械可行性研究报告 5 10全投资内部收益率（所得税前）%34.7 1 l全投资静态回收期（所得税后）年5.2 12全投资静态回收期（所得税前）年4.7 13全投资财务净现值(I=12%)（所得税后）万_元12588.5 14全投资财务净现值(I=12%)（所得税前）万元19022.0 17BEP（盈亏平衡点）%25.1 1.4 结论与建议结论与建议 1.4.1 结论结论 经研究该项目建设条件基本具备，项目建设符合国家、地方的 社会经济发展规划和市场的要求。年产 300 万套汽车等速万向节及 60 万套前驱

14、动轴总成建设项目将完善大众汽车生产服务体系，基本 满足大量顾客的购买服务，也提高大众的经济发展水平。 综上所述，项目建设时必要的，实施的可行性较好。 1.4.2 建议建议 建议项目单位委派专人负责项目实施进度跟踪，抓紧时间办理 规划、环保、交通等相关部门的程序。项目建设方案以及建设条件 基本具备，项目投入运行后将产生良好的社会效益，建议有关主管 部门给予大力支持，尽快实施项目，发挥其应有的效益。 江西大众机械可行性研究报告 6 第二章第二章 项目建设必要性和可行性项目建设必要性和可行性 2.1 项目建设的背景项目建设的背景 近几年，汽车市场发展非常迅猛。目前我国汽车市场以近 592 万辆的总规

15、模超过日本本土的 580 万辆，跃居世界第二位，仅次于 美国。汽车行业前景调查报告提到，国内汽车从兴起到发展壮大， 至今仍然是世界汽车产业中的一个亮点。它看似无限增长的行情也 吸引着各大汽车厂商飞蛾扑火般奋不顾身地加入进来。汽车业发展 趋势来看竞争远远没有结束，2010 年的车市升温只是一个新的起点， 而市场波动的特点也让中国汽车市场充满了变数。可以说，汽车业 发展趋势是面临更大的挑战和机遇。 国内汽车业发展趋势 1、竞争个体追求同向共进，而现实发展又 存在不平衡性，稍有懈怠可能一泻千里，导致强弱之间的差距加大。 江西大众机械可行性研究报告 7 国内汽车业发展趋势 2、2011 年车市可能更加

16、纷纭，竞争更加 激烈，消费能力也一年强似一年。合资品牌前几年引进的一些车型 的竞争力在降低，需要进行大的更新换代，或者引进更多的新产品。 市场细分的消费空间被进一步发掘，“汽车大战”无孔不入，中国 市场与国际汽车市场逐步接轨。 国内汽车业发展趋势 3、合资企业依靠单一品牌作战的情况将 大为减少，像今年大众斯柯达这样的新品牌会大量涌现。这就意味 着，合资品牌在中国越来越依靠综合实力打天下，2011 年是一个全 面发展开始期，每一个合资企业都是各个汽车巨头在全球发展的缩 影。 国内汽车业发展趋势 4、对于合资品牌，给人印象上发展比较 稳步的有：通用、丰田，进步较大的有：大众、日产、psa、福特， 略显颓势的有：本田、菲亚特、现代、宝马，亟待发力的有：三菱、 戴-克、铃木等。明年这些厂家或品牌的策略均会有大的调整，可以 预见，通用、丰田、大众、福特、日产、psa 等大厂仍将引领车市。 国内汽车业发展趋势 5、自主品牌正在强势崛起，如果说今年 是自主品牌的实力初显，那么明年则大局初定，三分天下不再是梦