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1、昆明市官渡区南站幼儿园2017年度部门决算第一部分 南站幼儿园概况一、 主要职能（一）主要职能我园是省一级一等示范幼儿园，是独立核算的基层预算单位。现有3-6岁入托幼儿1017人，现有在职在编教职工51人，年初在职职工51人，今年新调入2人，退休2人。退休职工45人，2016年年末退休人数为45人，今年新增退休2人，死亡2人。（二）2017年度重点工作任务介绍我园严格执行事业单位会计制度，认真履行职责，认真完成月报、预算、决算等会计报表，认真执行预算制度。较好的完成了本年的各项财务工作。二、 部门基本情况（一）部门决算单位构成2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。（二）部门
2、人员实有情况 本部门2017年度末实有编制人数51人，年初在职职工51人，今年新调入2人，退休2人。退休职工45人，2016年年末退休人数为45人，今年新增退休2人，死亡2人。第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、 收入决算情况说明本年预算收入总计为749.12万元(不含项目支
3、出和收入)，其中财政拨款749.12万元(不含项目支出和收入)，事业收入0万元。实际收入为926.11万元，财政拨款926.11.万元。财政拨款比预算增加23%,事业收入0万元，比预算减少0%。收入增加的原因是工资调整而使收入增加(本园决算中未反应本年项目收入和支出216万元)。二、 支出决算情况说明本年预算支出749.12万元(不含项目支出和收入)，决算支出926.11万元，增加23%。其中预算基本支出为749.12万元，实际基本支出926.11万元，比预算增加176.99万元。项目支出预算251.41万元，实际支出216万元（此款项没有在我园的决算中反应，而是由教育局统一填列），比预算少3
4、5.41万元，比预算少14%。支出减少是因为幼儿保教费的分配比例造成项目支出减少。（一）上年度支出总数为875万元，其中：基本支出736万元，项目支出为139万元。（二）本年实际支出总计为926.11万元，其中：基本支出为926.11万元，项目支出为216万元（此款项没有在我园的决算中反应，而是由教育局统一填列）。三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况官渡区南站幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出926.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了5.8%,原因是人员工资、小型修缮影响支出数。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
5、教育支出926.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出926.11万元，占总支出的100；项目支出216万元（此款项没有在我园的决算中反应，而是由教育局统一填列）。上年度支出总数为875万元，其中：基本支出736万元，项目支出为139万元。本年度支出总计比上年增加5.8%，原因是我园员工人数增多、人员工资增多，小型修缮影响支出数。四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我园无“三公经费”支出情况存在。五、 其他重要事项及相关口径情况说明基本支出中人员经费包括工资福利支出681.92万元，日常公用支出包括商品和服务支出103.84万元等人员经费以外的支出。4
