报废汽车拆解项目

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1、内蒙古博连知识服务有限责任公司内蒙古博连知识服务有限责任公司 通辽市中信年通辽市中信年 30003000 辆报废汽车拆解建设项目辆报废汽车拆解建设项目 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 .1 一、项目基本情况.1 二、编制依据、原则与范围.2 三、建设单位基本情况简介.3 四、结论与建议.5 五、主要技术经济指标.6 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 .8 一、项目背景.8 二、项目建设的必要性.10 第三章第三章 市场分析与建设规模市场分析与建设规模 .12 一、市场分析.12 二、建设规模.15 第四章第四章 建设条件与厂址建设条件与厂址 .16 一、项目区社会经济发

2、展状况.16 二、厂址.19 第五章第五章 建设方案建设方案 .22 一、项目构成范围.22 二、设计标准.22 三、拆解报废汽车回收技术要求及工艺简述.23 四、设备选择.29 五、建筑工程.30 六、公用工程.31 第六章第六章 节能节能 .32 一、概述.32 二、节能措施.32 第七章第七章 职业安全、卫生、消防职业安全、卫生、消防 .33 一、职业安全.33 二、劳动卫生.34 三、消防.34 第八章第八章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员 .36 一、企业组织结构.36 二、 劳动定员36 三、职工培训.36 第九章第九章 项目进度建议项目进度建议 .38 内蒙古博连知识服务有

3、限责任公司内蒙古博连知识服务有限责任公司 通辽市中信年通辽市中信年 30003000 辆报废汽车拆解建设项目辆报废汽车拆解建设项目 2 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 .39 一、投资估算依据.39 二、固定资产投资估算.39 三、流动资金估算.40 四、分年投资计划表.40 五、资金筹措.40 第十一章第十一章 财务评价财务评价 .41 一、财务评价的依据和说明.41 二、基础数据.41 三、成本估算.41 四、销售收入、税金及利润.43 五、盈利能力分析.43 六、不确定性分析.44 七、 结论46 内蒙古博连知识服务有限责任公司内蒙古博连知识服务有限责任公司 通辽市中

4、信年通辽市中信年 30003000 辆报废汽车拆解建设项目辆报废汽车拆解建设项目 1 第一章第一章 总总 论论 一、项目基本情况一、项目基本情况 (一)项目名称：通辽市中信年 3000 辆报废汽车拆解建设项目 (二)项目承办单位：通辽市哲里木物资有限公司 (三)项目法人代表: 张富 (四)项目负责人：张富 (五)项目所在地点：通辽经济技术开发区三家子村西侧，国道 304 线以东。 (六)建设内容：新建年 拆解汽车 3000 辆设备及配套设施。 (七)投资规模：项目总投资 1822.4 万元。 (八)资金构成：固定资产投资 1771.2 万元，流动资金 51.2 万元。 (九)资金筹措 :总投资

5、 1822.4 万元，建设单位全部自筹。 (十)经济效益 :项目年销售收入 3180 万元，利润总额 1253.7 万元，净利润 940.3 万元，增值税 278 万元，销售税金及附加 22 万元；项目投 资财务内部收益率 63.97%（所得税前） 。 (十一)建设期：1 年 (十二)可行性研究报告编制单位：内蒙古博连知识服务有限责 任公司 (十三)法人代表：乌日娜 (十四)资格证书编号：工咨乙 10520080014 内蒙古博连知识服务有限责任公司内蒙古博连知识服务有限责任公司 通辽市中信年通辽市中信年 30003000 辆报废汽车拆解建设项目辆报废汽车拆解建设项目 2 (十五)资 质 等级

6、：国家综合乙级 (十六)发 证 机关：国家发展和改革委员会 二、编制依据、原则与范围二、编制依据、原则与范围 （一）编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价 方法与参数 （第三版） 。 2、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011 年本)。 3、 通辽市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 。 4、国家现行的财会、税收制度。 5、国家有关技术标准及规范。 6、报废汽车回收拆解企业技术规范(GB 22128-2008)。 7、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18599。 8、 道路车辆可再利用性和可回收利用性计算方法 GB/T19515。 9、通

7、辽市哲里木物资有限公司委托编制的内容及范围。 （二）编制原则 1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地 方的有关法规和设计标准规范等。 2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使 装置设计经济合理，安全可靠。 3、严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规 内蒙古博连知识服务有限责任公司内蒙古博连知识服务有限责任公司 通辽市中信年通辽市中信年 30003000 辆报废汽车拆解建设项目辆报废汽车拆解建设项目 3 定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规 范，提高综合治理的水平。 4、采用先进的生产工艺和设备，达到提高资源利用率，提高 工效

8、、节约能源、环境友好，实现经济与环境的可持续发展。 （三）编制范围 受项目承办单位通辽市哲里木物资有限公司的委托，内蒙古博 连知识服务有限责任公司会同上级有关部门和相关单位，对项目涉 及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础 上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数 以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本 项目报告编制范围包括： 1、项目建设的背景和必要性 2、市场分析及建设规模 3、建设条件与厂址 4、建设方案 5、环境保护 6、节能 7、消防与劳动安全 8、企业组织、劳动定员与人员培训 9、项目实施进度 10、投资估算与资金筹措 11、经

9、济效益分析 内蒙古博连知识服务有限责任公司内蒙古博连知识服务有限责任公司 通辽市中信年通辽市中信年 30003000 辆报废汽车拆解建设项目辆报废汽车拆解建设项目 4 三、建设单位基本情况简介三、建设单位基本情况简介 （一）企业概况 通辽市哲里木物资有限公司是 2003 年由通辽市物资集团公司改 制重组的股份企业。公司总资产 4000 万人民币，占地 6 万平方米， 公司下辖控股子公司：通辽市中信旧机动车交易有限公司和通辽市 建材市场。 中信公司是内蒙古自治区经贸委核准、通辽市唯一具备旧机动 车交易经营资质的企业，是中国汽车流通学会旧机动车交易分会的 团体会员。中信公司经营设施先进、服务功能完

10、善，可为交易双方 提供周到细致的服务。 （二）项目建设概况 报废汽车回收是指依据国家相关法律、法规政策对报废汽车进 行接受或回购、登记、标记、存储并发放加收证明的过程；拆解是 指对报废汽车进行无害化处理，拆除可再利用的零部件和主要总成， 按各物品的材质、种类分解存放，对车体和结构件等进行压扁或切 割的程序和方式。本公司已取得自治区商务厅的行政许可。 自治区报废汽车回收拆解企业升级改造工程实施方案要求回 收拆解企业重点进行以清洁环境、安全生产、节约资源、推进技术 和管理现代化为重点的改造升级，达到提高企业技术水平、环保水 平和资源利用水平，使我区的报废汽车回收拆解行业水平得到整体 提高。 根据上

11、述要求，本项目建设内容有二项，一期建设报废汽车拆 内蒙古博连知识服务有限责任公司内蒙古博连知识服务有限责任公司 通辽市中信年通辽市中信年 30003000 辆报废汽车拆解建设项目辆报废汽车拆解建设项目 5 解中心，建设拆解车间 1200 平方米，内设精粗细拆解平台各一台， 存储可再生利用的汽车配件车间 800 平方米等。二期建设旧机动车 交易中心，建设旧机动车交易大厅 500 平方米，驻场商户用房 1000 平方米等。总建筑面积约 8300 平方米。 四、结论与建议四、结论与建议 本项目的建设，是为了落实通辽市经济和社会发展“十二五” 规划要求，适应当地及周边地区公路建设规模扩大，车流量逐年增

12、 多的发展态势。根据有关部门统计，2010 年通辽市机动车保有量近 50 万辆，随着企业增多，交通网络的完善，人们生活水平提高，通 辽市机动车数量将日益增加，因此报废汽车拆解建设项目的建设对 于通辽市社会和经济发展具有重要的意义。 本项目的建设有利于通辽经济技术开发区及周边合理布局，便 民利民。项目建设符合国家与地方标准与规划，项目规模适度，设 计合理，符合国家的技术安全要求，收益良好，项目可行。 项目完成后，年拆解报废汽车 3000 辆。 项目总投资 1822.4 万元。其中：项目固定资产投资 1771.2 万 元,流动资金 51.2 万元。 项目年销售收入 3180.0 万元，利润总额 1

13、253.7 万元，净 利润 940.3 万元。 主要评价指标： 1、静态指标 投资利润率： 68.79%； 内蒙古博连知识服务有限责任公司内蒙古博连知识服务有限责任公司 通辽市中信年通辽市中信年 30003000 辆报废汽车拆解建设项目辆报废汽车拆解建设项目 6 投资利税率： 85.29%； 销售利润率： 39.42%； 销售利税率： 48.88%； 资本金利润率： 77.12%； 资产负债率： 1.98% 项目盈亏平衡点：16.69%（正常年） 。 2、动态指标 全部投资： 项目投资财务内部收益率（%） （所得税前）：63.97%； 项目投资财务内部收益率（%） （所得税后）：50.23%；

14、 项目投资财务净现值（所得税前） （ic=8%）： 8346 万元； 项目投资财务净现值（所得税后） （ic=8%）： 6055.08 万元； 自有资金： 财务内部收益率：50.23%。 由以上指标看出，项目投资利润率较好，说明项目投资对国家 积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收； 项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准 要求，并有超额盈余。 财务评价表明，项目的建设能够取得好的经济效益，在财务上 是可行的，建议采取措施，尽快实施。 五、主要技术经济指标五、主要技术经济指标 详见表 1-1主要技术经济指标汇总表 。 内蒙古博连知识服务有限责任公司内蒙

15、古博连知识服务有限责任公司 通辽市中信年通辽市中信年 30003000 辆报废汽车拆解建设项目辆报废汽车拆解建设项目 7 主要技术经济指标汇总表主要技术经济指标汇总表 表 11 序号序号项项 目目单位单位指标指标备备 注注 1 基础数据 1.1 建设规模 报废汽车拆解辆 3000 1.1.1 厂区新增占地面积平方米 33333.3 1.1.2 取暖面积平方米 2710 1.1.3 项目定员人 45 1.2 燃料动力消耗 1.2.1 1.2.2 水立方米 2466 1.2.3 电 KWh105000 1.3 总投资万元 1822.4 1.3.1 固定资产投资万元 1771.2 1.3.2 流动资

16、金万元 51.2 1.4 项目计算期年 15 含建设期 1 年 1.5 总成本万元 1626 1.6 经营成本万元 1534 1.7 产品销售收入万元 3180 22 销售税金及附加万元 22 1.9 增值税万元 278 1.10 利润总额万元 1253.7 1.11 净利润万元 940.3 2 评价指标 2.1 投资利润率 %68.79 2.2 投资利税率 %85.29 2.3 销售利润率 %39.42 2.4 销售利税率 %48.88 2.5 资本金利润率 %77.12 2.6 资产负债率 %1.98 2.7 财务内部收益率（税后） %50.23 财务净现值（税后）万元 6055.08ic=8% 投资回收期（税后）年 3.13 含建设期 1 年 财务内部收益率（税前） %63.97 财务净现值（税前）万元 8346i