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1、表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表序号检查项目检查依据或要求类别检查方式检查记录现场检查结果最终确认结果1单位资质证明储存库所属单位应有合法使用民用爆炸物品的资质证明。A现场检查资料验证有当地公安局核发的爆破作业单位许可证合格合格2安全管理机构或安全管理人员按中华人民共和国安全生产法第十九条和民用爆炸物品安全管理条例第五条的规定，应设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员。A现场检查资料验证设有安全领导小组合格合格3责任制度建立安全管理制度、岗位安全责任制度，并层层签订责任书。A现场检查资料验证有安全管理制度、岗位安全责任制度合格合格4安全例会制度建立安全例会制度，会议
2、应由企业主要负责人主持、定期召开并有记录。A现场检查资料验证有安全例会制度合格合格5安全教育制度建立教育培训制度，并有培训教育记录。A现场检查资料验证有教育培训制度合格合格6安全检查制度建立安全监督检查制度，及时发现、整改安全隐患并有记录。A现场检查资料验证有安全监督检查制度合格合格7消防管理制度建立消防管理制度，消防设施及消防器材应定期检查并有检查记录。A现场检查资料验证有消防管理制度合格合格8安全保卫制度有库区安全保卫制度并严格执行。A现场检查资料验证有安全保卫制度合格合格9定员定量制度有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行。A现场检查资料验证有定员
3、定量制度合格合格10装卸管理制度有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行。A现场检查资料验证有装卸管理制度合格合格11库房管理制度有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格执行。A现场检查资料验证有库房管理制度合格合格12劳动防护用品管理制度有制度并严格执行。A现场检查资料验证有劳动防护用品管理制度合格合格13流向管理应按规定建立民用爆炸物品流向管理制度。如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。A现场检查资料验证有流向管理制度合格合格14重大危险源管理对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定
4、重大危险源管理制度并实施管理，有检查记录，并按规定备案。A现场检查资料验证未构成重大危险源，不涉及15生产安全事故管理制度有制度，严格执行并有记录。A资料验证有生产安全事故管理制度合格合格16火灾、爆炸事故应急救援预案及演练有应急救援预案并定期开展演练且有总结。A现场检查资料验证有火灾、爆炸事故应急救援预案合格合格17废品销毁制度建立废品销毁制度并有记录。A现场检查有废品销毁制度合格合格18工伤保险企业应依法为从业人员办理工伤保险。A现场检查资料验证有工伤保险证明合格合格19持证上岗按照民用爆炸物品安全管理条例的要求，爆破员、安全员、保管员和爆破工程技术人员应持证上岗。A现场检查资料验证爆破员
5、、安全员、保管员和爆破工程技术人员持证上岗合格合格20其它现场发现的其他安全问题。A或B现场检查资料验证未发现其他安全问题，不涉及单元评价结果表内检查项目共计20项，考核项目18项，未考核的项目2项，原因见检查记录。最终确认结果统计：B 项共0项，合格0项，不合格0项；A 项共18项，合格18项，不合格0项。单元评价结论：合格评价组组长：评价组成员：考核完成日期：2015年04月23日表2 爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表序号检查项目要求和判分方法类别检查方式检查记录现场检查结果最终确认结果一人力防范要求1值守人员年满18岁，不应超过55岁，具有初中以上文化程度。值守人
6、员应经当地公安部门认定，并经本单位培训、考核合格后持证上岗，上岗证应张挂在值班室。 A现场检查资料验证年满18岁，不超过55岁合格合格由公安部门出具无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录的证明。A现场检查资料验证有无犯罪记录证明合格合格具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。A现场检查资料验证备完全民事行为能力，身体健康合格合格接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。A现场检查能及时采取相应的有效措施合格合格也可与当地保安服务公司签订合同，保安服务公司派驻符合本标准要求的值守人员负责值守工作。A现场检查未与当地
7、保安服务公司签订合同，不涉及2日常检查设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。A现场检查资料验证设置有安全领导小组合格合格治安保卫机构或组织应当以单位正式文件形式明确其职责及人员组成，并报上级主管部门和当地公安部门备案。A现场检查资料验证以单位正式文件形式明确其职责及人员组成合格合格3从业培训经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的培训教育，并有培训记录。A资料验证有教育培训制度合格合格建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账，加强教育培训。A资料验证有教育培训制度合格合格4出入库检查制度建
8、立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。A现场检查资料验证有出入库检查制度合格合格5案(事)件管理制度建立健全被盗(抢)、丢失等案件、事故登记、报告制度。A资料验证有突发（事）件管理制度合格合格6值班制度储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。A现场检查资料验证实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人合格合格值班守护人员熟记与当地
9、公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。B现场检查值班守护人员熟记当地公安机关和派出所的通讯联络方法合格合格二实体防范要求7工程验收新建库区或库房等建设项目应有安全验收评价和建筑工程质量、消防、防雷、治安防范等验收或检测合格报告。A资料验证现状评价，不涉及8工程资料保存工程竣工验收资料应完整并能够妥善长期保存。B现场检查资料验证现状评价，不涉及9报警值班室应设报警值班室。报警值班室与库房的内部距离应符合相关标准的要求。A现场检查设有报警值班室合格合格报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应坚固并具备防人力破坏能力。A现场检查值班室安装防盗门窗合格合格报警值班室应有防侵犯设施和自卫
10、器具。A现场检查报警值班室有防侵犯设施和自卫器具合格合格报警值班室严禁设置床铺。A现场检查值班室内未设置有床铺合格合格报警值班室应安装值班报警电话并保持24h畅通。A现场检查配备手机作为值班报警电话合格合格10监控报警值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通，且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。A现场检查资料验证已张贴有当地派出所电话等应急联络方式合格合格11储存库防盗门窗储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启。A现场检查储存库房的门为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为
11、防盗门，两层门均向外开启。合格合格栅栏杆所用钢筋直径一般不小于12mm、栅杆间距一般不超过10cm，金属网应当密实牢固，具有防止小动物破坏和进入功能。B现场检查钢筋直径不小于12mm、栅杆间距不超过10cm合格合格内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。A现场检查实行“双人双锁”合格合格库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。A现场检查库窗设置铁栅栏、金属网，库区设置2m高实体围墙合格合格三犬防基本要求12犬的数量和种类库区应配备2条（含）以上看护犬。看护犬应为大型犬（身高50cm以上或30kg以上）。A现场检查库区未设养看护犬。整改情况：已设养2条
12、看护犬不合格合格13犬防要求看护犬夜间应处于巡游状态。B现场检查四技术防范要求（一）入侵报警装置14周界入侵探测器设防状态库房应安装入侵报警装置。库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态。A现场检查库房安装入侵报警装置合格合格库区及重要通道应安装周界报警装置。库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态。对面积较小、形状规则的库区可沿库区围墙安装周界报警装置，对面积较大，形状不规则的库区可在每座库房周边安装周界报警装置。A现场检查库区安装周界报警装置合格合格库房入侵报警装置、库区及重要通道周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态。A现场检查库房入侵报警装置、库
13、区及重要通道周界报警装置每次撤防时间不超过2h合格合格15入侵报警装置联网入侵报警装置应与110指挥中心或库房所在地派出所连通，或与其他主管部门联网。A现场检查未与公安联网，一旦公安建立联网平台，企业立即联网不合格合格16入侵报警系统运行状态报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防。A现场检查报警系统能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防合格合格应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位。 A现场检查应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测合格合格当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。系统运行正常。A现场检查能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据合格合格（二）视频监控装置17视频监控安装位置库房、库区及重要通道应安装视频监控装置。A现场检查库区安装视频监控装置合格合格1
