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1、邵阳市社会治安视频监控系统（第八期）建设项目专项资金绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目立项背景、审批情况。城市社会治安视频监控系统建设是2016年湖南省定重点为民办实事项目,通过在党政机关、广场、商业地段、主要街道、重要路口、火车站、汽车站、居民小区、城乡结合部等重点区域、重点部位安装视频监控设施，强化社会治安监控，增强治安调控能力，是保民安民的惠民工程。为进一步健全社会治安防控体系，按时完成省定民生实事项目任务，推进平安邵阳建设，根据湖南省社会治安视频监控系统建设领导小组办公室关于印发的通知（湘视建2016001）号精神，结合邵阳公安三年大建设行动计划，邵阳市人民政府办公室于2016年5
2、月下发了邵阳市社会治安视频监控系统建设实施方案，明确了组织机构、建设任务、建设原则、部门职责分工、实施步骤及工作要求。邵阳市公安局做为项目实施单位，于2016年6月出台了详细的项目建设工作方案，对建设内容、程序（设计及方案论证、监理、财评、招标）等各方面进行了明确。方案设计论证方面，由邵阳市公安局委托广东电信规划设计院有限公司完成设计本项目建设方案。2016年7月由市电政府办组织聘请省公安厅、邵阳学院及市直相关部门的7位专家对方案进行了评审论证。（二）项目建设时间计划安排情况。1、按照邵阳市社会治安视频监控系统建设实施方案实施步骤：2016年5月30日前确定建设方式及具体建设内容，完成监理公司
3、招标挂网、确定技术方案设计公司；2、2016年6月30日前完成技术方案设计及评审、招标方案及论证，项目工程招标挂网及监理公司合同签订；3、2016年7月30日前完成项目招标，签订建设合同；4、2016年11月30日前完成项目建设上线试运行；5、2016年12月30日前完成项目检测验收。（三）项目建设目标情况1、新建1600个高清监控点（其中：1440支固定高清枪机，100支球机，50支微卡口机，10支高点机），新建5个全网通布控球机，改造285个标清监控点；2、新建40处多功能治安卡口；3、视频专网网络建设：包含视频专网中心数据交换系统、网络安全系统等；4、新建市区21个派出所的视频专网四级网
4、，升级改造市到县市区视频专网三级网；5、云平台及云存储系统建设及扩容、运维扩容、30天的视频云存储、市公安局、大祥区公安分局视频图像控制中心及相关配套系统。（四）项目预算情况1、2016年8月委托广东省电信规划设计院有限公司完成的项目设计方案资金预算金额为59,580,150.00元；2、2016年10月委托深圳市国晨工程造价咨询有限公司完成的项目建设工程预算审核造价51,921,981.00元；3、2016年12月按政府采购程序公开招标，由中国电信股份有限公司邵阳分公司、湖南创博龙智信息科技股份有限公司（联合体）中标金额46,822,160.00元，其中：集成项目款42,666,660.00
5、元，综合信息服务费（第一年）4,155,500.00元。二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的。通过绩效评价，了解社会治安视频监控系统建设项目专项资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为强化财政支出的规范化管理，提高社会治安视频监控系统建设项目专项资金的使用效益，健全项目支出和资金使用管理制度，完善预算编制，为绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。 (二)绩效评价过程。1、前期准备。（1）根据邵阳市财政局关于做好社会治安视频监控系统建设项目专项资金绩效评价工作的通知（邵财行201714号）的要求，成立了绩效评价工作指导小组，布置社会治
6、安视频监控系统建设项目绩效评价工作。（2）邵阳市财政局制定绩效评价指标体系、评价标准后，向邵阳市公安局下发绩效评价通知。（3） 根据通知，由湖南天圣联合会计师事务所成立绩效评价工作组，负责实施绩效评价的具体工作，开展现场评价。2、组织实施。（1）项目单位自评。项目单位邵阳市公安局按照绩效评价通知的要求，归纳整理项目建设资料，开展绩效自评工作，向绩效评价工作组提交包括专项资金财务账簿、凭证等基础数据和相关资料信息。（2）现场评价。通过采用核查资金使用、项目建设的有关账目、座谈、调查问卷、实地察看建设情况等方式，采集绩效评价的相关数据。（3）绩效评价工作组审核。绩效评价工作组通过对单位提交的资料查
7、证、复核并进行综合分析，审核专项资金使用的真实性、合法性及合规性。（4）汇总分析，撰写评价报告。根据审核后的项目单位报送的基础数据和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。（三）评价结论。根据邵阳市社会治安视频监控系统第八期建设项目绩效评价指标，从项目决策、项目管理、项目绩效（产出和效果）3大项指标逐一进行评价打分，我们认为，各个项目支出基本合理、规范、有效，取得了良好的经济收益、社会效益，绩效评价综合得分为84分，绩效等级为“良好”。三、项目资金来源、到位及支出、结余情况（一） 资金来源、到位情况。1、资金来源情况：根据邵阳市人民政府常
8、务会议纪要（2016第9次），邵阳市社会治安防控体系（包括本项目）建设所需资金由市、区财政负担，分三年建设按3:3:4的比例安排到位，市本级2016年安排0.7亿元。2、资金到位情况：2017年3月27日，市财政局下达资金预算指标50,420,000.00元（邵财预结算2017074号），其中包括了当年电费指标3,600,000.00元需调减，实际下拨项目资金预算指标46,820,000.00元。（二）资金支出情况。截至2017年8月31日止，2016年邵阳市社会治安视频监控系统（第八期）建设项目资金共支付4笔金额合计29,999,942.61元，支出项目及金额如下：1、2017年3月支付电信
9、公司地笼与立杆建设工程款721,591.14元；2、2017年3月支付电信公司集成项目余款金额40%，即16,342,859.00元;3、2017年5月支付联通公司地笼和立杆建设工程款678,348.47元；4、2017年8月支付电信公司集成项目余款金额30%，即12,257,144.00元。（三）结余未付款情况。1、截止2017年8月31日，项目中标合同金额46,822,160.00元，由于工程变更取消了部分立杆建设，需调减金额13,500.00元，调整后合同金额46,808,660.00元；2、已付款金额29,999,942.61元；3、结余未付款金额16,808,717.39元，其中：集
10、成项目款12,653,217.39元，第一年综合信息服务费4,155,500.00元。四、项目组织实施情况为保证邵阳市社会治安视频监控系统建设项目的顺利实施，邵阳市委、市政府要求全市各级政府、各有关部门务必高度重视，充分认识此项工作的重要意义，加强各部门协调配合，确保建设工作顺利实施。市委、市政府将社会治安视频监控系统建设作为公安、消防三年建设大行动的重点项目部署。市政府2016年4月召开第9次常务会议，明确三年投入社会治安防控及公安信息化建设10.47亿元，其中城市治安视频监控系统建设计划投入6亿元，三年增加前端监控摄像机15000个；2016年5月，市政府办公室印发邵阳市社会治安视频监控系
11、统建设实施方案；2016年6月，邵阳市社会治安视频监控系统建设领导小组办公室发布了邵阳市市区社会治安视频监控系统建设工作方案；2016年8月，市相关单位相关负责人在市政府参加会议，研究项目前期施工建设有关问题；2016年9月召开了社会治安视频监控系统建设和公安信息化建设调度会，会议要求进一步明确责任，全力加快进度，确保建设任务如期完成。项目具体实施情况如下：（一）项目组织情况。为加强建设项目的组织领导，市政府成立了邵阳市社会治安视频监控系统建设领导小组统筹项目建设，负责项目的规划、指导、协调和推动；由市委、市政府主要领导人担任建设领导小组负责人，其他相关单位主要领导为成员，并且明确了成员的职责
12、分工。相关领导在建设工作中亲力亲为，认真务实解决建设中存在的具体问题。成员单位中，市公安局负责系统建设进度的推动调度，协调解决建设问题，负责视频监控点及治安卡口的勘查布点和复核，负责依法对进入联网平台的资源进行有效管理；其他相关责任单位按照分工，认真履职，加强协作，切实完成项目建设的各项工作任务。（二）制度建设情况。制定了邵阳市社会治安视频监控系统建设实施方案和邵阳市市区社会治安视频监控系统建设工作方案，治安视频监控和治安卡口建设严格按照安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T28181-2011）及其修改补充文件要求，统一技术标准、接口标准、联网标准，确保实现联网共享。
13、（三）政府采购和招投标情况。对项目建设和工程监理组织了政府采购，由招标代理公司通过政府采购网向社会公开招标，并向中标方签发中标通知书。中标方中与项目单位签订合同，中标方按照项目实施方案组织施工和监理工作。2016年10月，招标代理公司组织的公开招标政府采购活动中（邵财采计2016000176），由中国电信股份有限公司邵阳分公司和湖南创博龙智信息科技股份有限公司（联合体）中标本项目；2016年8月，由湖南致信信息工程监理有限公司中标本项目监理项目（邵财采计2016000070）。（四）项目财务管理情况。项目建设前期根据评审的技术方案，对项目预算进行了财评，合理调整项目预算，委托广东省规划设计院有
14、限公司完成建设项目设计方案，委托深圳市国晨工程造价咨询有限公司对设计方案预算进行造价审核，通过公开招标中标金额最终确定项目建设所需资金，降低项目建设成本。项目资金执行国库集中支付，由财政局下达预算指标，市公安局提出用款申请，经审核后直接支付给收款人。资金专款专用、设置专账管理核算，严格执行各项财务规章制度和项目资金报账审批制度。申请资金时审核合同约定的付款方式、建设内容变更等事项，审核是否经过工程验收（或阶段性验收）和造价结算审核，资金支出时填制邵阳市公安局会审联签单，履行各责任人签名手续。项目资金使用没有发现虚列、挪用、挤占现象。（五）项目建设和竣工验收情况。项目采取政府全额出资、购买电信服
15、务的方式建设，于2016年5月初由邵阳市公安局牵头邀请市区网络运行商、电力、城管、园林等相关部门对市区建设的前端监控点位置进行了选址。2016年8月委托电信、移动、联通三家运营商先期开展了地笼和立杆施工，建设内容为新建立杆及地笼、防水箱安装。由于安装点位置变更，取消了9处立杆地笼建设，更改为电杆抱箍和墙壁安装方式；地笼和立杆工程在2016年10月完工并经市公安局、监理公司和施工方三方验收，工程造价经湖南天健造价事务所有限公司评审核定,地笼和立杆工程总预算送审造价为2,107,917.21元，审核造价为1,809,513.11元，核减造价298,404.10元，工程造价核减率14%。2016年1
16、2月邵阳市公安局与中标方中国电信股份有限公司邵阳分公司和湖南创博龙智信息科技股份有限公司（联合体）签定项目建设合同，主要设备已进场并开展了系统集成、安装调试工作。项目建设任务中的新增1600个高清视频监控点、改造285个监控点、网络建设、管理平台建设等系统集成目标基本完成。在建设过程中项目注重施工质量，由监理方湖南致信信息工程限公司对工程的质量、进度、投资和变更进行全面控制，对工程信息、合同、安全、文明施工进行严格管理。实行分项工程验收制度。2017年8月项目经建设单位、监理单位、承建单位三方初步验收合格，暂没有开展整个项目的最终验收和竣工决算工作。（六）项目完成和运行情况。邵阳市社会治安视频监控系统（第八期）已
