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1、五矿营口中板有限责任公司管理文件危险源辨识、风险评价及控制策划程序1 范围为识别出本公司当前的活动、服务中已有和可能会产生的危险源，通过系统科学的方法对危险源进行分析评价，确定出需要优先解决的危险源，通过制定措施将风险降到可接受程度，特制定本程序。本程序规定了本公司危险源辨识的要求，风险评价的方法及控制策划的原则要求。本程序适用于本公司活动和服务中可能施加影响的危险源进行识别、风险评价和控制。2 规范性引用文件职业健康安全管理体系 规范（ GB/T28001-2001）危险化学品重大危险源辨识（GB/18218-2009）关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字【2004】56号
2、）3 术语和定义 本程序采用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准中规定的术语。4 职责4.1 管理者代表负责主管危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制和管理。4.2 安全环保部是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的主管部门，负责组织各单位辨识危险源和实施风险评价，确定公司级重大危险源清单，并制定相应风险消减和控制措施，组织编写公司员工安全规范。4.3 各部门负责本部门、本区域的危险源的辨识和本部门、本区域风险评价和风险控制策划的控制和管理。4.4 各厂负责组织本厂危险源的辨识、风险评价和控制的策划，并确定重大危险源，编写本厂员工安全规范。5 管理内容与要求公司所有的
3、活动可分为：管理活动、生活活动、作业活动。管理活动：指公司的管理人员所从事的策划、组织、领导、控制、协调活动。管理活动的特性：人员的基本资格无特殊要求，使用常规的办公用品，就其所存在的危险源来讲具有共性。生活活动：指公司的全体员工在公司内工作期间所必须进行的就餐、更衣、洗浴、如厕等与个人生活相关的活动。生活活动的特性：生活活动不存在个体的差异性。作业活动：指公司的员工所从事的生产、检修、检查、运转、清扫等各种活动。作业活动的特性：各种作业活动所处的环境、使用的工具设备、对人员的具体素质要求之间具有很大的差异性。根据以上分析对危险源辨识工作提出的具体要求是：将工作的重点放在作业活动的分析上，必须
4、找出各种作业活动的具体危险源。对于管理及生活活动，可以针对其共性进行分析并制定统一的控制要求。5.1 作业活动危险源辨识、风险评价和风险控制5.1.1 作业活动危险源辨识5.1.1.1 作业活动危险源辨识的步骤：1) 列出本部门的全部组织机构；2）列出各组织机构的作业过程，包括公司通过劳务协议分包的过程；3) 将作业过程分解成各作业活动；4）列出各作业活动中涉及的具体单体设备及主要工具；5）分析各作业活动中物及物的不安全状态、人的不安全行为、环境、管理因素、异常状况时可能产生的危险源；6）将可能产生的后果所属的事故类型进行描述；7) 将各种危险源可能产生的后果进行描述。5.1.1.2 作业活动
5、危险源辨识的范围：a) 常规和非常规的活动（如设备维修、事故和事件的处理等）；b) 所有人员的活动，包括外包人员的活动；c) 作业场所内的设施及主要工具，设施如：烧结机、球团竖炉、BF、混鉄炉、转炉、LF、VOD、加热炉、轧钢设施、制氧设施、发电设施、煤气储存设施等，无论是本公司还是外部所提供的设施；工具如：风镐、砂轮机、打夯机等；d) 本公司员工人人参与危险源辨识。5.1.1.3 作业活动危险源辨识方法本公司采用调查表法对各活动的危险源进行辨识，辨识时要考虑：a) 物理性危险、危害因素1) 设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控
6、制器缺陷、设备设施其他缺陷)；2) 防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷)；3) 电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害)；4) 噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声)；5) 振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动)；6) 电磁辐射(电离辐射：X射线、g射线、a粒子、b粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场)；7) 运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害)；8) 明火；9) 能造成灼伤
7、的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质)；10) 能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质)；11) 粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)；12) 作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良)；13) 信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷)；14) 标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺
8、陷)；15) 其他物理性危险和危害因素。b) 化学性危险、危害因素1) 易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质)；2) 自燃性物质；3) 有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质)；4) 腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质)；5) 其他化学性危险、危害因素。c) 心理、生理性危险、危害因素1) 负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限)；2) 健康状况异常；3) 从事禁忌作业；4) 心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常)；5) 辨
9、识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷)；6) 其他心理、生理性危险危害因素。d) 行为性危险、危害因素：1) 指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他指挥错误)；2) 操作失误(误操作、违章作业、其他操作失误)；3) 监护失误；4) 其他错误；5) 其他行为性危险和有害因素。e) 其他危险、危害因素。5.1.1.4 事故类型的划分1）物体打击：指失控物体的惯性力造成的人身伤害事故。如落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、砸伤等造成的伤害，不包括爆炸而引起的物体打击；2）车辆伤害：指本企业机动车辆引起的机械伤害事故。如机动车辆在行驶中的挤、压、撞车或倾覆等事故，在行驶中上下车、搭乘矿车所引起的事故
10、，以及车辆运输挂钩、跑车事故；3）机械伤害：指机械设备与工具引起的绞、辗、割戳、切等伤害。如工件或刀具飞出伤人，切屑伤人，手或身体被卷入，手或其他部位被刀具碰伤，被转动的机构缠压住等。但属于车辆、起重设备的其概况除外；4）起重伤害：指从事起重作业时引起的机械伤害事故。包括各种起重作业引起的机械伤害，但不包括触电、检修时制动失灵引起的伤害，上下驾驶室引起的坠落式跌倒；5）淹溺：指因大量水经口、鼻进入肺内，造成呼吸到阻塞，发生急性缺氧而窒息死亡的事故。适用于船舶、排筏、设施在航行、停泊作业时发生的落水的事故；6）灼烫：指强酸、强碱溅到身体引起的灼伤，或因火焰引起的烧伤，高温物体引起的烫伤，放射线引
11、起的皮肤损伤等事故。适用于烧伤、烫伤、化学灼伤、放射性皮肤损伤等伤害。不包括电烧伤以及火灾事故引起的烧伤；7）火灾：指造成人身伤亡的企业火灾事故。不适用于非企业原因造成的火灾，比如，居民火灾蔓延到企业。此类事故居于消防部门统计的事故；8）高处坠落：指出于危险重力势能差引起的伤害事故。适用于脚手架、平台、徒壁施工等高于地面的坠落，也适用于山地面踏空失足坠入洞、坑、沟、升降口、漏斗等情况。但排除以其他类别为诱发条件的坠落。如高处作业时，因触电失足坠落应定为触电事故，不能按高处坠落划分；9）坍塌：指建筑物、构筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故。适用于因设计或施工不合理而造成的倒塌，以及土方、岩
12、石发生的塌陷事故。如建筑物倒塌，脚手架倒塌，挖掘沟、坑、洞时土石的塌方等情况。不适用于矿山冒顶片帮事故，或因爆炸、爆破引起的坍塌事故；10）放炮：指施工时，放炮作业造成的伤亡事故。适用于各种爆破作业。如采石、采矿、采煤、开山、修路、拆除建筑物等工程进行的放炮作业引起的伤亡事故；11）锅炉爆炸：指锅炉发生的物理性爆炸事故。适用于使用工作压力大于0.7表大气压（0.07兆帕）、以水为介质的蒸汽锅炉（以下简称锅炉），但不适用于铁路机车、船舶上的锅炉以及列车电站和船舶电站的锅炉；12）容器爆炸：容器（压力容器的简称）是指比较容易发生事故，且事故危害性较大的承受压力载荷的密闭装置。容器爆炸是压力容器破裂
13、引起的气体爆炸，即物理性爆炸，包括容器内盛装的可燃性液化气在容器破裂后，立即蒸发，于周围的空气混合形成爆炸性气体混合物，遇到火源时产生的化学爆炸，也称容器的二次爆炸；13）其他爆炸：凡不属于上述爆炸的事故均列为其它爆炸事故，如：可燃性气体如煤气、乙炔等与空气混合形成的爆炸；可燃蒸汽与空气混合形成的爆炸性气体混合物如汽油挥发气引起的爆炸；可燃性粉尘以及可燃性纤维与空气混合形成的爆炸性气体混合物引起的爆炸；简介形成的可燃气体与空气相混合，或者可燃蒸汽与空气相混合（如可燃固体、自燃物品，当其受热、水、氧化剂的作用迅速反应，分解出可燃气体或蒸汽与空气混合形成爆炸性气体），遇火源爆炸的事故；炉膛爆炸，钢
14、水包、亚麻粉尘的爆炸，都属于上述爆炸方面的，亦均属于其他爆炸；14）中毒和窒息：指人接触有毒物质，如误吃有毒食物或呼吸有毒气体引起的人体急性中毒事故，或在废弃的坑道、暗井、涵洞、地下管道等不通风的地方工作，因为氧气缺乏，有时会发生突然晕倒，甚至死亡的事故称为窒息。两种现象合为一体，称为中毒合窒息事故。不适用于病理变化导致的中毒合窒息的事故，也不适用于慢性中毒的职业病导致的死亡。15）触电：指电流流经人体，造成生理伤害的事故。适用于触电、雷击伤害。如人体接触电的设备金属外壳或裸漏的临时线，漏电的手持电动工具；起重设备误触高压线或感应带电；雷击伤害；触电坠落等事故。16）其他伤害：凡不属于上述伤害
15、的事故均称为其他伤害，如扭伤、跌伤、冻伤、钉子扎伤等。17）中暑18）尘肺19）噪声聋20）放射性疾病5.1.2 作业活动风险评价5.1.2.1 本公司主要采用直观判断法和LEC法进行风险评价，首先运用直观判断法对危险源进行评价，在使用直观判断法之后，如果为一般危险源可继续采用LEC法进行评价。5.1.2.2 直观判断法满足下列条件之一即确定为重大危险源：a) 近三年内出现过重伤及其以上事故；b) 近三年内出现过危险化学品泄漏的危险源；c) 一旦发生事故可能造成重大后果；d) 相关方经常抱怨和投诉；e) 目前不符合法律法规的危险源；f）符合危险化学品重大危险源辨识GB182182009要求的。5.1.2.3 LEC评价法LEC法即：DLEC式中： D 风险值； L 发生事故的可能性大小；E 暴露于危险环境的频繁程度；C 发生事故产生的后果。各因子的值如表1、表2、表3所示： 表1 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故的可能性10631完全可以预料相当可能可能，但不经常可能
