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1、于田县先拜巴扎镇2017年部门决算分析报告 1.主要职能2017年，于田县先拜巴扎镇在县委和政府的领导下，坚持提供优质服务，促进乡村经济和各项事业良好发展。按照县委和政府上级部门和加强、推进农村经济管理的要求开展了基层各项工作 党建，农村经济，社会事务，政法和统战工作等各项工作，指导7站8所的各项工作. 一、 机构情况 （一）先拜巴扎镇毗邻315国道，距于田县城14公里,东临加依乡、阿热勒乡，南与兰干乡、科克亚乡相连，西与托各日尕孜乡毗邻，北与斯也克乡接壤，辖域成不规则四边形，南北最长11.3公里，东西最宽8.2公里，总面积49.3平方公里，先拜巴扎镇共有11给行政村，46个村民小组，19个站
2、所，17个党支部，14个团支部，总户数4300户，人口总数20000人，劳动力4720人，维吾尔族占总人口的99.8%，其中农业人口18500人，城镇人口1500人，总耕地面积28297亩，农业人均占地1.7亩，林业面积11419亩，草地面积12893亩，戈壁沙漠43539亩。现有村干部83人， “四老”人员74人, 2017年人均收入达8050元，人均增收1079元，2017年村级集体经济收入达到60.8320万元。先拜巴扎镇现有在职干部73人，行政30人，事业43人，维吾尔族57人，汉族15人；蒙古族1人，退休干部21人，在职干部的大专以上文化程占到总人数的90%。 二、收入支出预算执行情
3、况分析（一）收入支出预算安排、执行情况2017年县财政收入、支出年初预算安排12322093.6元，其中基本支出9770011.6元（人员经费为元8295503.55元、日常公用经费为745734.05元）项目支出2552082元。（二）收入支出执行情况。一、部门收入支出决算总体情况说明2017年本年收入12322093.6元，完成预算收入的141.59%，其中财政拨款收入12317953.52元，上级补助收入0元，其他收入4140.8元。本年总支出12322093.6元，完成预算支出的141.59%。二、本年支出本年总支出12322093.6元，完成预算支出的141.59%。其中：工资福利支
4、出8295503.55元，商品和服务支出745734.05元，对个人和家庭的补助2980856元，对企事业单位的补贴0元，其他资本性支出0元。三、部门结转结余情况说明我单位年末结转结余为0元。四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明“三公”经费：2017年年末车辆保有量1辆，公务用车维护费70,000.00元，公务接待费24004.00元，2017年公务员接待28批次，公务接待人次230人次；当年无出国出境支出；当年会议费56321.00元、培训费支出2552.79元。五、部门预算执行情况分析说明2017年本年收入12,322,093.6元，比2016年减少649，524.00元，同比
5、减少5.2%，减少原因为2017年度在职及退休人员财政工资社保局支付，这个工资不算本年收入。本年财政拨款支出 12,322,093.6元，比上年减少649，524.00元，减少原因为人员经费支出减少。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年本部门机关运行经费支出745734.05元，同比增长15%。（二）部门国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车为1。固定资产3,823,556.50，同比增长0%。三、本年度部门决算等财务工作开展情况（二）2017年工作开展情况及主要成效 先拜巴扎镇2017年地委扩大会上报年度总结今年以来，先
6、拜巴扎镇在县委、县政府的正确领导下，在县扶贫部门的精心指导下，认真贯彻地区、县关于扶贫开发工作的一系列方针、政策和部署。重点开展针对全镇1718户，5764人贫困人口，产业发展和解决贫困户富余劳动力就业，大力发展庭院畜禽养殖调整产业结构、贫困户“两不愁、三保障”和贫困户建档立卡以及扶贫贷款等工作，并取得一定成效，群众生产生活条件明显改善，社会反响好。截至目前：全镇1701户，5731人贫困人口已顺利脱贫。 重责任，抓分工，不断健全扶贫机制。我镇领导始终把扶贫开发工作列入重要议题，成立了以镇党委书记为组长的精准扶贫工作领导小组。负责建立健全扶贫开发工作机制、拓宽帮扶思路、落实帮扶项目、解决农村实
7、际困难。 重规划，抓统筹，进一步完善扶贫规划。根据上级对重点贫困乡镇、重点村扶贫实行分年度、集中投入、分批扶助和整体扶助的要求，我们对全镇6个扶贫开发重点村的扶贫开发规划依据实际情况进行了调整和修订，完善了做得不够详细和不合实际的地方，使每村的开发规划更贴近实际、贴近群众、贴近整村推进的要求。在此基础上修订完善了全镇扶贫开发规划，制定年度工作目标任务，确保扶贫开发工作按步实施，有序推进。 重质量，抓组织，切实加强各项政策的落实。我镇严格按照“六个精准”的要求坚持精准扶贫精准脱贫。一是在贫困户精准识别阶段，各村成立了村精准扶贫领导小组，制定工作考核办法和工作制度，明确了责任分工。二是对入户调查干
8、部进行多次培训，并结合实地填写，确保信息采集准确率达到100%。镇精准扶贫领导小组不定期对采集信息抽样检查，确保采集数据的准确性和真实性。三是每天对信息采集工作进行通报，按照工作制度兑现奖惩。定期召开脱贫攻坚会议，对各阶段工作进行部署，研究解决问题，创新工作方法，确保脱贫工作质量的前提下提高工作效率。 重主体，抓落实，着力推进各村建设。 一是通过协调民政部门，加大了对残疾人、孤寡老人、孤儿、患大病贫困户的帮扶力度，将2927户贫困户10940人纳入低保兜底，做到了“应保尽保、一个不漏”；协调安居富民办为350户需建房户贫困户新建了安居房，实现了全部贫困户“住房有保障”；通过异地搬迁使32户贫困
9、户138人乔迁新居，彻底改善他们的生产生活条件；按照贫困村“九通、九有、九能”的要求，协调相关部门单位，完善贫困村基础设施，达到“九通、九有、九能”的标准，村级阵地建设进一步完善。二是依托财政扶贫资金项目以及贫困户贴息贷款政策大力发展庭院畜禽养殖，为民增收。实施财政扶贫资金（常规）项目12个，总投资5184.7万元，项目覆盖6个整村推进村1977户贫困户；项目覆盖贫困户1977户；在推进产业化扶贫，帮助贫困对象增收方面，我镇注重帮助贫困村调整生产结构，积极发展特色种养殖，为帮助贫困村改变面貌，促进增收，我镇积极落实小额贴息贷款任务，已发放小额贴息贷款24.8271万元，支持农户发展种植业、养殖
10、业，为农户的产业开发提供资金保障，有力推动了贫困户脱贫进程。 重规范，抓风纪，严格加强项目落实和资金管理。一是对我镇成立项目督查组对今年以来实施的项目进行了自验，对项目实施过程中存在的问题及时进行了整改，坚决杜绝项目实施过程中优亲厚友，落实不精准、未有效利用等问题。财政和扶贫部门负责项目资金管理，所有项目资金严格按上级要求实行报帐制方式运行管理。在资金的使用管理上，严明纪律。要求不准随意调整项目，所有资金不能挪作他用，要求各村将项目资金的计划分配、使用情况、实施情况张榜公布，接受群众监督。对检查、审计中发现的问题，特别是截留、挤占、挪用、贪污、挥霍扶贫资金的，一查到底，确保扶贫资金充分发挥其使用效益。7
