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1、关于印发基础设施分局 2011 年效能监察工作安的通知分 局 所 属 各 单 位 （项 目 ）、机 关 各 部 门 ： 为认真贯彻公司党群工作座谈会议精神，全面落实股份公司反腐倡廉建设工作会议部署，进一步深入开展效能监察工作，根据公司纪委、纪检监察室的要求，结合分局实际，制定了基础设施分局 2011 年效能监察工作安排，现印发给你们，请结合本单位（项目）实际情况认真贯彻执行。 特此通知二一一年三月二十八日基础设施分局 2011 年效能监察工作安排意见2011 年的效能监察工作，要紧紧围绕分局快速发展的中心工作，着眼提高分局生产经营管理的效率和效益，着力解决影响分局科学发展的重大问题，促进分局规
2、范管理行为，切实提升制度执行力，推动分局健康快速发展，为把分局做强做优提供坚强保证。一、按照公司纪委要求，切实做好统一立项效能监察工作（一）围绕工程专项治理整改工作的落实情况开展效能监察。为深入推进中央部署的工程建设领域突出问题专项治理工作，2011 年，分局将针对项目决策、审批、招标、物资采购、资金安排使用管理、质量安全管理等方面进行分析研究，对存在的违规行为有针对性地提出监察意见或建议，以健全项目管理责任体系和管理制度，加强内部控制，积极推进项目标准化、精细化、规范化管理，从源头上完善工程建设项目监管长效机制，有效管控风险，消除隐患和安全死角。严格落实责任追究，提高工程治理整改工作成效，避
3、免出现违规违纪问题，实现“ 工程优质、人员优秀 ”的目标。（二）围绕“三重一大”决策制度的贯彻落实情况开展效能监察。为深入贯彻国资委党委关于贯彻落实 的通知（国资党委纪检2010 177 号）要求，2011 年，分局将对落实“三重一大 ”决策制度的情况开展效能 监 察。重点监督检查“三重一大” 决策制度的建立情况、 执行情况、 监督情况及责任追究情况，研究分析贯彻落实“三重一大” 决策制度过程中遇到的困难、问题及其原因，有针对性地提出监察建议，规范用权行为，防止决策失误，防范决策风险。二、积极做好项目效能监察立项工作（一）针对在建自营项目开展效能监察。重点加强对工程项目管理、设备物资采购、合同
4、管理、成本管理、薪酬管理、安全质量管理、资金运作使用、风险管控和“三重一大” 制度执行情况等方面的监督检查。今年分局将对洺河渡槽项目部、澧河渡槽项目、市政工程部、京沪高铁施工局及合作项目（深圳）等开展效能监察。进一步完善内控机制建设，有效堵塞管理漏洞，加强全面风险管理，科学决策，规范运作，切实加强对各项目的监管，促进项目管理规范、有序、到位。（二）针对项目财务资金管理开展效能监察。结合国资委、公司纪委部署的“小金 库” 专项治理工作，通 过开展财务资金管理效能监察，重点加强对项目成本费用开支渠道、货币资金流向、工程项目资金管理、非生产性开支等的监督检查，清理隐匿收入、虚增支出、转移资产以及其他形式形成的“小金库” ，促 进项目规 范财务管理，严肃财经纪律，巩固“ 小金库”专项治理工作成果。（三）针对重合作分包项目、尾工项目管理开展效能监察。结合实际，加强对工程合作分包管理、成本管理、设备物资采购管理和应收账款管理，针对尾工项目的废旧物资材料处理等方面的效能监察工作。要找准分局经营管理的薄弱环节，抓住主要风险点，扎实有效地开展综合效能监察工作，以促进分局建立健全内控机制，改善管理效能，提高分局的经济效益。
