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1、效能监察点测试清单（1）效能监察对象：劳务招投标和现场实名制管理 唐山金岸红堡项目部劳务分包管理序号 效能监察内容测试方法/涉及部门1 项目部编制劳务需求计划根据工程进度计划、施工组织设计等编制劳务需求计划，劳务策划分包单位的、承包范围、承包方式、承包 时间、提供劳动力数量、分包工程的节点要求。穿行测试法/项目部2 劳务（专业）分包合格入围名单根据招标工程规模，由项目经理部确定劳务队伍的数量。一个标段至少有三个劳务单位参与。穿行测试法/项目部项目经理部调集各部门，商讨、 评审招标书，实际所需招 标的劳务分包队伍情况。穿行测试法/项目部参与资格预审的老队伍需从劳务资源库中提取。新队伍去现场看实际
2、施工情况，与相关人员进行座谈，多角度了解 该队伍的基本情况。填写新队伍考察合格表，各相关部门领导商议讨论，考察合格之后可以列入合格劳务分包方名录之中。穿行测试法/工程部对劳务队伍的资质、信誉、业绩、财务状况及履约能力 进行考察，提出入围的招标单位。由经管部牵头、 组织工程部、安全、质检部、科技部、保卫部对老队伍进行评定，新队伍进行考察。穿行测试法/项目部3 编制、审核、 发放招标文件由项目部编写招标文件，依据工程的实际情况确定分包方式、结算支付方法、报价范围、工程内容。穿行测试法/项目部由经济管理部负责编写工程招标标底。穿行测试法/经济管理部公司组织招标，项目全程参与。合同额 1000 万元以
3、下的在二局进行邀请招标，500 万元至 1000 万元的须进行全程录像监控开标；1000 万元以上到劳务市场标办中心进行邀请招标穿行测试法/经济管理部经济管理部经理审核后的招标文件及公司领导审批后的入围名单的投标单位名单，交由工程部办理相关的备案手续。穿行测试法/经济管理部招标书所确定的劳务分包单价报价方式为工程量，清单计价形式劳务分包单价包含的内容明确，劳务分包的结算方式明确，招标书与中标后的合同书条款（草稿）保持一致性。穿行测试法/经济管理部分包商领取招标文件有签字记录。穿行测试法/经济管理部5 组织开标开标在公司进行，有劳务交易人员参加。穿行测试法/经济管理部安排各投标方进入会场。将其投
4、标书按照其投标先后顺序进行摆放，并按照顺序开标在唱标之前需展示各投标方的标书，提醒各投标方“标书完好，无破损”然后开标书唱标。穿行测试法/经济管理部唱标完毕之后打印出投标记录表，各方确认无误签字之后退场。穿行测试法/经济管理部劳务分包需要有纪检监察部门参与招投标穿行测试法/经济管理部6 评委评标、确定中标单位评标工作由经济管理部、工程部、质量保证部、安全部、科技部和项目经理、商务经理等相关人员组成评标小组进行评标。穿行测试法/经济管理部以最低价中标的原则或最低价优先的原则评选出中标单位，并发放中标通知书。穿行测试法/经济管理部经评标小组评标的单位，小组成员签字以后报送分公司主管领导签字穿行测试
5、法/经济管理部项目部撰写评标报告，并制作评标情况的说明， 经过审核之后将评标报告结果报送合约部备案。穿行测试法/经济管理部7 劳务分包合同的起草项目部负责起草劳务分包合同，由经管部进行审核，审核合格之后，从网络平台上发起会签手续流程施工合同应达到如下要求：1.符合国家有关法律、法规 2.体现国家现行施工规范、验收标准规定 3.体现项目施工图纸具体要求 4.体现项目现场施工管理具体规定 5.写明工程量计算原则工程施工应该具备的主要条款：1.合同主体要明确合法、信用可靠。2.工程概况（项目批准文号、工穿行测试法/法律事务部程名称、地点、结构形式、工程范 围、内容、建筑面积、造假等）3.施工期限（开
6、竣工时间）4.承包方式 5.施工准备工作（物资采供、图纸会审、单位工程施工组织设计、平面布置等） 6.物资供应（双方分工及转价结算、差价处理方式）7.定额、价格、费用标准、预结算编审8.工程价款的支付、结算办法；9.施工技术管理（开竣工报告、进度计划、统计报表、图纸资料、技术变更）10.质量管理、竣工验收及保修办法 11.经济责任（违约责任、损失处理、 奖罚办法）12.其他事宜中标通知书发出 15 天内，项目与中标单位进行合同谈判并根据公司标准文本起草劳务分包合同；经公司批准之后正式签订合同。穿行测试法/经济管理部劳务合同要以建委范本为基础。8 合同评审、会签9 劳务分包招标资料整理及归档招标
7、完成后，招标工作小组负责将整个招标及合同签订的完整过程资料进行整理，主要包括：1.分项工程招标计划 2.有关招标工程的会议纪要 3.招标文件、招标文件评审表及投标方对招标文件的响应书 4.投标方的承诺书、保证书 5.分项工程分包招标备选单位资源状况表 6.分项工程分包招标单位评审表 7.评标报告 8.中标单位会签单 9.中标通知书 10.合同谈判记录 11.合同评审表及合同文本 12.对本次招标工作的总结。穿行测试法/经济管理部10 进场管理劳务分包方进场时，必须向总包单位提供进场人员花名册、身份证、劳动合同文本，岗位技能证书复印件等资料报项目部。穿行测试法/工程部农民工进场 3 日内，施工总
8、承包单位劳动力管理员负责核实每名农民工的劳动合同并备案；穿行测试法/工程部11 验证分包队伍资质、收集分包单位信息备案劳务分包进场前，项目部依据招标文件、招 标报价文件及劳务分包合同，验证分包队伍的资源配备是否与其投标时的承诺相符，验证报价文件及劳务分包合同的各项承诺是否兑现，验证授权委托人及项目经理是否与合同约定一致。如未履行合同要求，应要求其立即整改，直至满足合同要求方可进入施工现场。穿行测试法/工程部收集劳务企业的营业执照、资质证书、安全生 产许可证等相关证书，查验证书真伪及期限，并复印存档穿行测试法/工程部12 劳务队伍入场教育劳务分包作业人员进场前项目经理部要做好现场管理制度、安全生
9、产、遵章守纪、安全技术交底、劳动保护等内容的入 场教育，教育要求 100%覆盖，考试合格后方可进入施工现场作业。穿行测试法/工程部13 签订环境保护协议书项目经理部负责与供方签订环境保护协议书，并依据该协议书要求按季进行考核，上报公司或分公司考核记录。穿行测试法/工程部14 劳务队伍进出场管理现场实行严格封闭化管理 穿行测试法/工程部施工现场作业人员统一制作胸卡；胸卡统一按照中建总公司企业形象视觉识别规范手册要求制定；穿行测试法/工程部人员凭卡入内，现场作业必须佩带胸卡； 穿行测试法/工程部外来人员进入现场实行人员登记制度。 穿行测试法/工程部15 项目部劳务分包过程管理制定工程项目劳务管理的
10、实施方案和劳务工作管理制度； 穿行测试法/工程部分包单位作业现场必须配备专职、兼职劳务管理人员（需持证上岗），配合总包劳务管理员工作。穿行测试法/工程部根据劳务分包方提供的人员名单核对进场施工人员，收集其身份证、暂住证、劳务合同和岗位技能证书。 穿行测试法/工程部负责门禁、考勤和及相关信息的采集汇总。 穿行测试法/工程部根据需求提前安排劳务队伍使用计划，预测劳务人员的使用数量，做好劳动力的余缺调剂。要检督劳务分包队伍工资的发放情况，并要求其填报劳务相关报表，做好劳务管理内业资料收集、整理和归档。穿行测试法/工程部监督分包单位食堂宿舍的管理 穿行测试法/工程部制定劳务纠纷和突发事件的应急预案，预
11、案必须具体，具有可操作性，要明确预案管理机构、明确突发事件处理程序、明确责任处理规定。穿行测试法/工程部分包单位作业现场必须配备专职、兼职劳务管理人员（需持证上岗）， 穿行测试法/配合总包劳务管理员工作。 工程部分包单位进入施工现场必须完成合同和人员备案手续，过程中新增人员因及时办理人员不被补备手续。穿行测试法/工程部分包单位要与每位工人签订劳动合同，并办理相应的医疗、工伤保险。穿行测试法/工程部分包单位向总包提供不发生恶意讨薪闹事事件和配合总包劳务管理工作的保证金。穿行测试法/工程部项目部建立劳务管理体系，明确人员分工，体系 图上墙公司。 项目必须配备专兼职劳务管理人员，持证上岗。穿行测试法
12、/工程部建立农民工夜校； 穿行测试法/工程部16 实名制资料管理整理营业执照、资质等级证书、建设工程施工合同、建 设 工程规划许可证、建筑工程施工许可证（以上资料需加盖公章）。穿行测试法/工程部劳务分包合同、劳务企业资质及营业执照、安全生 产许可证、 进入当地施工许可证；作业队长资格证书、法人授权委托书（授权内容清晰准确）（以上资料需加盖公章）。穿行测试法/工程部劳务企业务工人员劳动合同、身份证、 暂住证、岗位技能 证书复印件、专业管理人员证书； 穿行测试法/工程部劳务企业人员花名册、月考勤表、工资发放记录表（有工人领取签字并加盖单位公章）、劳务费结算、支付 统计表、工程项目劳务管理检查表、穿
13、行测试法/工程部效能监察点测试清单（2）劳务纠纷和突发事件的应急预案。 穿行测试法/工程部食堂卫生许可证，炊食人员健康证。 穿行测试法/工程部17 劳务队伍考核公司每季度以项目月度，考核记录为基础， 对每个分包单位进行履约情况评价，年度评价结果作为第二年劳务分级管理的依据。穿行测试法/工程部项目每月至少一次对分包单位进行检查考核，考评主要针对进度、质量、安全、文明施工、劳务纠纷等，并按月度形成考核记录存档。穿行测试法/工程部公司工程部、机电管理部或分公司主管部门采取随机检查方法，结合项目经理部对供方的季度考核结果对工程专业、劳务供方进行考核，合格的继续使用，录入合格工程专业、劳务供方名 录,不
14、合格的限期整改直至取消其合格供方资格。穿行测试法/工程部劳务分包单位每月上报劳动力月度动态表，以此作为公司调配劳动力的依据穿行测试法/工程部18 劳务队伍评审工程部组织相关职能部门在年底或次年初对各队伍进行复评 穿行测试法/工程部组织项目部参与信用等级评价活动，并将评审结果报公司审批 穿行测试法/工程部效能监察对象：劳务分包结算管理 唐山金岸红堡项目部劳务分包管理序号 效能监察内容测试方法/涉及部门1 分包工程价款的约定各项目必须在分包合同中，就分包工程结算与工程款支付、施工过 穿行测试法/项程中的签认权限进行明确约定 目部分包合同应采取书面形式并在分包合同施工前签订 穿行测试法/项目部2 分
15、包工程款调整和变更管理分包工程价款结算在分包合同中一经约定不得随意调整和变更。必须调整和变更时，应该按照公司规定的分包合同评审程序进行评审，经公司主管领导批准，并签订补充合同。穿行测试法/项目部施工过程中，需要与分包单位办理现场签证时，首先应通过项目商务经理和项目经理审核，才能暂时计入分包结算，最后经过公司经管部审核，主管领导审批后生效穿行测试法/项目部与分包单位办理现场签证应按照发包方签证相对应的原则，发包方为确认的签证，不得与分包单位办理签证。如 发包方确认后，其 签证涉及的总价不能超过发包方确认的总价穿行测试法/项目部3 分包结算程序分包结算书由项目预算人员编制，项目商务经理进行初审，项
16、目经理进行复核，公司经济管理部审核后， 报送公司主管领导审定穿行测试法/经济管理部4 分包结算审查要严格按照分包合同、实际完成工作量和工程进度进行工程进度结算审查，公司经济管理部必须建立分包工程结算台账，及时掌握分包工程进度与结算状况，发现问题及时采取措施穿行测试法/经济管理部5 分包工程支付程序分包工程款支付由分包方负责提交付款申请报告，经项目经理审核， 穿行测试法/经公司经管部复核、公司财务部门确认后， 报送公司主管领导审批 济管理部各项目必须按照分包结算审查结果和分包合同支付分包工程款：1.对于适合月结月清的小型项目，分包工程款支付必须在分包结算审查完成后方可办理。禁止先付款，后结算。2.如采取分包借款的方式支付分包工程款时，应经过公司领导的审批，并提供担保或抵押，且借款手续齐备。3.公司从发包方收取相应的工程款后方可支付分包工程款，且支付比例不得高于公司从发包方收回的工程款比例。穿行测试法/经济管理部6 合同劳务分包价款的结算发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，
