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1、目 录目 录 第一章 合作社基本情况11.1 合作社概况11.2 运营状况41.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况4第二章 项目立项背景72.1 必要性分析72.2 优势分析92.3 市场分析122.4 合作社成员对申请项目的支持情况17第三章 项目目标183.1 总体目标183.2 生产目标18第四章 项目建设方案194.1 主要建设内容194.2 主要技术参数274.3 环境涉及的相关环保措施284.4 项目组织与管理29第五章 投资概算与资金来源355.1 总投资估算355.2 资金来源355.3 财政补助资金使用和管理365.4 自筹资金的使用和管理36第六章 效益分析376.
2、1 经济效益376.2 社会及生态效益41一、附表： 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表432.项目投资估算汇总表442-1.设施投资明细表452-2.设备投资明细表462-3.科技投资明细表472-4.流动资金测算表483.财政资金使用明细表494.盈余及盈余分配表504-1.经营收入、营业税金及附加和增值税估算表514-2. 成本费用测算表535.项目投资现金流量表54二、附图： 1.项目位置图552.基地平面示意图563.基地规划图57三、附件： 1.合作社营业执照、工商注册登记资料、组织机构代码证税务登记证及开户许可证582.合作社章程、相关制度653.入社成员名单及社员蔬菜种植
3、面积表1014.盈余分配表1075.合作社成员代表大会申报项目的决议1156.自筹资金证明、存款余额对账单1177.合作社2012年度财务审计报告1208.土地租赁协议1409.无公害绿色证书及商标注册证明14610.无公害蔬菜销售协议等其他附件15143第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情况1.1 合作社概况 1.1.1 合作社成立时间 #市#种植专业合作社由#市星园蔬菜种植专业合作社于2013年2月更名而来。#市#蔬菜种植专业合作社于2009年5月12日在#市工商部门登记注册成立。注册地址：#市桥头河镇珠璜村竹湾组，注册号为：#。合作社业务范围：组织采购、供应成员种植农林作物所需的化
4、肥等生产资料；组织收购、销售成员种植的农作物；引进成员种植农作物所需的新技术、新品种，开展成员种植农作物所需的技术培训，技术交流。1.1.2 成员及出资构成 #市桥头河种植专业合作社的前身#市星园蔬菜种植专业合作社由XXX、XXX、XXXX等5人发起，出资总额60万元。后于2012年7月6日召开股东大会，同意XXX、XXX、XXXX等4人退社，上述四人的出资和返利并一次性处理清楚，并决定吸收XXX、XXX、XXXX等8人加入合作社，现有社员151户，成员出资总额200万元，其中货币出资150万元，非货币出资50万元。农民社员出资195万元，非农民社员出资5万元。（详见成员出资明细附件）。 1.
5、1.3 收益分配机制 合作社章程第三条明确规定：合作社遵循“自主经营，自负盈亏，利益共享，风险共担”的原则。收益分配是从每年合作社的盈余中提取10%的公积金后，根据合作社与成员的交易额进行二次返利，返还比例为60%，其余的未分配利润可以按股分红或作为合作社发展基金。对国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，合作社享有所有权，社员享有占有、使用权。1.1.4 主要荣誉及认证情况2010年蔬菜合作社被评为#市蔬菜大户、农机大户；2011年被湖南省科学技术协会评为科技示范户，2011年被农业部评为丘陵地山区适用农机新技术推广示范户；2012年被评为省委省政府为民办实事示范点、全省发
6、展农业产业化经营先进单位、湖南省两型社会创建示范农民专业合作社、湖南省科技示范户；2013年被评为湖南省农村特色产业科技示范基地、娄底市中心城区蔬菜基地建设先进单位一等奖。合作社2011年荣获农业部农产品质量安全中心无公害产品证书，证书编号为：WGH-11-01774-01784。2013年获得了湖南省农业厅无公害农产品产地认定证书，证书编号为：WNCR-HN 10-01798。2012年申请注册“桥头河”商标注册证。1.1.5 合作社法人代表基本情况 合作社法人代表XXC，男，27岁，汉族，大学文化，先后任职科XXXXXXX等大型农业企业管理岗位，是一名来自农村，学业有成后立志回报农村、扎根
7、农村的青年才俊。在从业中，勤勤恳恳，乐于助人，无任何信用不良记录，受到地方群众的好评。1.1.6 管理机构设置情况 合作社成员大会是本社的最高权力机构，合作社设理事长1名，为本社的法定代表人，理事长任期3年，可连选连任；设理事会，对成员（由全体成员组成）负责，由3名成员组成，设副理事长1人；设执行监事一名，执行监事列席理事会会议；设经理1名，理事会聘任或解聘，对理事会负责，经理主持本社的生产经营工作，组织实施理事会决议。1.1.7 办公条件及工作人员情况 合作社在#市XXXX镇XXXX村设有独立的办公场所，现有办公室、理事长办公室、总经理办公室、财务部、生产部、销售部，示范基地现有管理人员7人
8、，专业技术人员4人。并配有电脑等办公设备。1.1.8 财务管理等制度建设情况 合作社有较为完善的财务管理制度，实行每月十日财务定期公开制度；成员与本社的所有交易量，实名记载于各成员个人账户，作为按交易量进行可分配盈余返还分配的依据。本社区健全了其它相关制度，如社员代表大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、议事制度、社务公开制度、成员管理制度、生产销售制度、资产管理制度、成员盈余分配制度、档案管理制度、项目投资管理制度等制度。为保证产品质量，合作社还制定了无公害蔬菜生产技术规程，合作社制定化肥、有机肥料使用制度，生产基地生产以有机肥为主，组织基地的兼职技术人员进行检查督促。1.2 运营状况
9、1.2.1 主业发展情况 合作社目前主要是通过土地流转的形式租赁土地2600亩，引导社员大面积种植无公害蔬菜，合作社采取“统一提供种苗，统一生产资料，统一技术服务，统一产品销售”的模式，组织社员农户进行标准化生产。社员生产的蔬菜按市场批发价统一收购产并组织销售，盈利进行返还和分红。通过成员种植带动安排151户社员就业，同时带动周边农民500户2000余人从事无公害蔬菜种植。2012年度合作社共实现销售收入603.86万元，销售产品3000多吨，实现利润30.89万元。1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 截止2012年底，合作社资产559.62万元，其中流动资产114.81万元，
10、固定资产净值394.82万元，所有者权益470.15万元。全年实际经营收入603.86万元，本年盈余30.89万元。利润分配情况：本年盈余30.89万元，提取公积金3.09万元，盈余返还16.68万元。1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 1.3.1 获得农发财政资金扶持情况#市XXXX种植专业合作社的前身-#市XXXX种植专业合作社于2011年立项国家农业综合开发产业化经营财政补助项目娄底市#市550亩无公害蔬菜种植基地新建项目，项目总投资139.99万元，其中财政补助资金42万元，自筹97.99万元。2013年立项国家农业综合开发产业化经营财政补助项目娄底市#市520亩无公害蔬菜
11、种植基地新建项目，项目总投资143.68万元，其中财政补助资金70万元，自筹73.68万元。1.3.2 获得其它财政资金扶持情况2011年1、XX蔬菜局：基地建设补助资金7万元，用于补贴建设蔬菜标准园建设130亩。2、#蔬菜局：基地建设补助资金5万元，用于补贴建设有机肥发酵池10个。3、#移民局：基地建设补助资金9万元，用于补贴移民户蔬菜种植培训班及新修水渠1000米。4、#发改委：3万元，补贴基地抗洪救灾。5、省财政厅：10万元，用于补贴基础设施建设，新建基地排灌水渠1590米，机耕路1200米。6、#农业局：12万元，用于引进蔬菜新品种5个，工厂化育苗50亩补贴。7、XX物价局：10万元，
12、蔬菜物价调节资金，用于平抑娄底市场菜价。小计：56万元2012年1、#物价局：5万元，蔬菜物价调节资金，用于平抑#市场菜价。2、XX蔬菜局：2万元，奖补蔬菜种植先进单位。3、#移民局：10万元，用于补助新扩蔬菜基地600亩。4、#科技局：3万元，奖补无公害蔬菜新技术引进和推广。5、#财政局：17万元，用于土地整治，共计189亩。6、#经营局：10万元，奖补流转土地费用共计：47万元2013年：1、XXX蔬菜局：获XXX市菜篮子工程建设先进生产基地，奖金4万元，蔬菜配送中心建设补助资金20万元。小计：24万元第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景2.1 必要性分析 2.1.1是落实国家政策及行
13、业规划的需要 为改变我国蔬菜产业发展缺乏统一规划，生产布局不合理，市场供应不稳定的现状，农业部在2009年制定并颁布了全国蔬菜重点区域发展规划（2009-2015年），在规划中明确指出：到 2015年，全国初步建成具有较强市场竞争力和特色的8个蔬菜重点区域，其中有包括湖南的长江上中游冬春蔬菜重点区域。根据该规划和发改委联合六部门下发的全国蔬菜产业发展规划(2011-2020年)（发改农经201249号），湖南省政府办公厅于2013年3月印发了湖南省蔬菜产业发展规划，提出“各地要根据省定人均面积标准和全省人口变化情况，确定城镇菜地最低保有量，在大中城市建设规划区外，加快建设城市高标准专业蔬菜基地
14、”。还指出，各地“要根据市场需求，发挥地方特色和优势，按冬春蔬菜、夏秋与高山蔬菜、菜心类蔬菜、特色蔬菜四大类错位竞争，大力发展辣椒、白萝卜、大白菜、莴笋、藠头、食用菌等20个地方名优特蔬菜品种。力争到2020年，全省蔬菜播种面积达到2200万亩，蔬菜年产量达到5000万吨，蔬菜产业发展成为致富农民的重要支柱产业。”为贯彻落实上级精神和根据本地实际，#市在科技发展十二五规划中指出，“大力实施优质蔬菜等一批农业高科技项目。推动农产品技术装备和生产工艺的现代化”，并“以桥头河蔬菜基地为依托，通过加强与高校生物工程技术以及食品工程技术部门的合作，重点发展以桥头河萝卜等蔬菜为主要原料的特色食品深加工技术”。2.1.2 是加快蔬菜生产规模化、产业化、标准化进程的需要由于目前蔬菜基础设施脆弱，严重影响生产和流通发展，极易造成市场供应和价格波动，且投入少、研究资源分
