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1、兴隆县农牧局2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责： 贯彻国家农、牧、水产业法律法规，研究制定相关政策、发展计划、管理办法及重大技术措施，指导全县种植业，养殖业及农业机械产品结构的合理调整，资源的合理配置和农产品品质的改善；组织科研和技术推广项目的遴选及实施，负责农业、畜牧、水产、新能源技术、农机常规技术的宣教、培训、推广与实施；负责农、牧、水产业各类项目的申报，并组织实施；制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作；负责制定全县农业资源、草地资源、渔
2、业资源保护和建设，开发和利用，规划并组织实施，指导草原防火工作；负责全县种子监督管理、农药监督管理、肥料登记管理、兽医管理、兽药监督管理、动植物检疫检验、畜禽管理、病疫防控、农村经济管理、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场监督管理、农村集体资产监督管理、绿色有机食品认证及管理、农业环境保护监测、水产渔政管理、饲料工业管理以及农、牧、水产综合执法监督检查、相关的法律法规宣传教育。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合 计兴隆县农牧局事业正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算
3、中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明2018年度兴隆县农牧局预算收入合计为4367.76 万元，其中：财政拨款收入4367.76万元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元 。本年支出合计4367.76 万元，其中：基本支出 1394.71万元，项目支出 2973.05万元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。2、支出说明2018年预算支出4367.76万元，较2017年预算支出3421.37万元，增加946.39万元，同比增长27.66%；增长原因主要是人员工资晋升、调整工资标准及新增专项项目资金支出。3、比上年增减情况2018年预算收
4、入4367.76万元，较2017年预算收入3421.37万元，增加946.39万元，同比增长27.66%；增长原因主要是人员工资晋升、调整工资标准及新增专项项目资金支出。三、机关运行经费安排情况2018年度兴隆县农牧局机关运行经费预算安排73.05万元（其中：定额公用65.05万元、办公楼取暖费8万元），其中：办公及印刷费5万元、邮电费1万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、福利费28.19万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2万元、办公用房取暖费8万元、办公用房物业管理费0万元、公务接待费7万元、公务用车运行维护费及其他费用12万元、离退休
5、休人员公用经费3.86万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年度兴隆县农牧局“三公”经费公共预算财政拨款支出 19 万元，比上年减少 0 万元，同比下降0%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出12万元，同比减少0万元，同比下降0%。公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出12万元，同比下降0%。（二）公务接待费支出7万元，同比下降0%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，我单位三公经费变动主要原因分别是：我局按照中央“八项规定”及厉行节约有关规定，压减行政成本，严格控制“三公经费”支出。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）、加强项目建设，夯实
6、农业生产基础积极对接农业部规划设计研究院，省农业厅各处室站，争取项目。1.严格落实“农机购置补贴”、“农业支持补贴”两项惠农政策，补贴资金500余万元；协助保险公司对全县8万亩玉米、28万头育肥猪和1.5万头能繁母猪进行投保，投保资金900余万元。2.认真实施京津风沙源治理工程草地建设、草原生态保护示范区、草原防火站、休闲渔业基地、“美丽渔村”等项目，新建和续建项目资金额度为1700多万元。3.实施好山楂优势特色主导产业发展项目和耕地质量保护和化肥减量增效两个产业扶贫项目，项目额度为500万元。4.认真做好户用分布式光伏发电项目后续管理工作。项目额度为2828万元。对1000组，1474户建档
7、立卡贫困户的光伏设备的收益分配、设备的运行维护等建立起准确对应的监督和督导制度，促进贫困户精准脱贫。5.谋划2018年农业财政项目8个，申报省级以上扶持资金2000万元以上。优先实施草原奖补项目，发展好山楂、食用菌等特色产业。（二）、发展特色产业，实现产业扶贫通过政策引导、项目扶持、品种引进、技术推广，大力发展山楂、食用菌、生态养殖等优势产业，坚持把建档立卡贫困群众固化在产业链上，尽力做到全县83个贫困村都有扶贫产业支撑。以推进兴隆山楂转型升级为突破口，创建富硒功能山楂基地300亩（东梅寺、榆木林、前苇塘），全国绿色食品原料山楂准化生产基地12.1万亩；通过广告牌、互联网、推介会、交流会等形式
8、，大力宣传“兴隆山楂区域公用品牌”，深挖“河北兴隆山楂传统栽培系统”这一中国重要农业文化遗产内涵，在遗产保护地树立标志性牌匾，宣传和展示兴隆山楂丰富的文化元素，提升知名度和影响力。做好瑞泰、桦维、绿源、栗源等涉农企业一二三产融合发展，成为龙头+合作社+基地+家庭农场+农户+市场的延伸产业链的示范典型。鼓励7个设施蔬菜、13个食用菌生产园区扩大规模，带动全县发展食用菌2.5亿棒，发展设施蔬菜6.26万亩。协助农业部规划设计院做好5个重点贫困村的精准脱贫工作，完成好本单位帮扶的梨树沟村、大水泉村精准脱贫包扶工作。(三)、深化农村改革，确保农村稳定完成农村土地承包经营权确权登记扫尾工作，加快确权档案
9、数字信息化建设，将已确权的69724户、27.5万人、30.1万亩土地录入系统，将未开展承包地确权的36个村加紧确权，完善手续，确保档案顺利移交县档案局；规范土地流转行为，完成2.3万亩流转任务；在完成塔前村、眼石村、双炉台村、杨树岭农村集体股份制改革工作的基础上，做好二甸子、上庄等村改革试点工作；强化农村集体三资管理，指导乡镇开展村干部任期和离任审计工作；加大农民负担监管力度，不出现加重农民负担案件；强化土地承包纠纷调解和仲裁力度，维护农民权益和农村社会稳定。 (四)、推动清洁生产，大力发展绿色农业加快推进农业面源污染治理，指导全县20个乡镇32个规模养殖场配套建设粪污处理设施，推进畜禽养殖
10、废弃物资源化利用，在完成26家规模养殖企业治理达标的基础上，加快推进剩余6家企业的粪污综合治理工作，力争2018年粪污设施配建率达90%以上；推进清洁能源利用替代工作，在完成22台农牧业生产用燃煤锅炉治理的基础上，指导乡镇加快推进剩余燃煤锅炉的清洁能源替代，按要求完成上级下达治理任务指标。推进化肥减量提效、农药减量控害工作，实现绿色生产；推进农作物秸秆饲料化、能源化利用进程，坚持以种带养、以养促种、种养结合，推广“畜沼果菜”“粮畜肥田”等生态循环模式，实现农业循环发展。在此基础上，依托农业部规划设计研究院，编制发展规划，申报农业可持续发展试验示范区。(五)、加强农业执法，维护农产品质量安全按照
11、省市要求，集中开展“六打六治、打非治违”、“安全生产大检查”、“重点行业领域专项整治活动”等安全生产专项行动。完善140家农资经营户档案，定期开展农业综合执法检查，严厉查处农药兽药种子种苗案件；加大农产品、畜禽产品、农业投入品抽送检的品种和批次；对规模养殖场病死猪无害化处理，查处 “注水肉”“病害肉”违法案件；对畜禽强制免疫；力争全年农产品检测、动植物防检疫合格率达100%，畜禽无害化处理率达100%，全年无重大疫情和动物源性食品安全事件发生，确保市场前端农产品质量安全职责分类绩效目标： 2018年农牧局职能分类绩效目标1、扶持农产品生产,开展粮、棉、油高产创建,实施菜篮子工程,扶持乳粉业发展
12、,渔业养殖示范,扶持特色农业（中药材标准化种植）.2、农业资源保护和生态建设,农村能源清洁开发利用,农村能源清洁开发利用,草原生态保护3、农业资源保护和生态建设,农村能源清洁开发利用,农村能源清洁开发利用,草原生态保护4、农业科技支撑和公共服务,农作物全程机械化及农机作业补贴,现代农业示范园区建设,农作物种子鉴定与推广,畜牧良种繁育体系建设,动植物疫病防控,农产品质量安全监管,农业信息服务,农业技术推广与研究,农业防灾减灾5、完善农村经营管理体制,新型农业经营主体,土地确权登记,农村经营管理6、推进新农村建设,美丽乡村建设,新民居中心村建设7、农业政务管理,综合业务管理,综合事务管理 二、实现
13、年度发展规划目标的保障措施2018年农牧局发展目标的措施保障1深入贯彻落实党的十九大精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、贯彻落实十九大精神，实施好乡村振兴战略，搞好土地确权工作，制定好学习贯彻方案，每一名干部有学习笔记、有学习心得、用所学的理论指导实际工作2落实工作责任。每一项工作，每一个项目都制定一个方案，建立一个组织，健全一套机制，把工作任务细化到人头上，做到人人有任务、有责任、有压力，杜绝推诿扯皮。坚决把不干事、怕出事的中层干部拿下来。3加强督导调度工作。按照每项工作项目的时间节点定期调度，查找进度慢、质量差的成因，制定确实可行的推进措施，保质保量完成每项工作任务。加强考核力
14、度，把工作业绩与年终奖惩挂钩。4强化培训与学习。对于全局职工，制定培训计划，提高业务素质和依法行政能力，组织外出考察、开阔眼界、借鉴外地成熟的工作经验，推进农牧业更好发展。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标326兴隆县农牧局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、扶持农产品生产843.00对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。1、开展粮、棉、油高
15、产创建711.00通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术，辐射带动大面积的平衡增产，提高单产水平。提高农产品产量亩单产增长率10%8%5%5%高产稳产粮田达标率100%95%80%80%主要农作物良种补贴覆盖率98%95%92%92%2、实施菜篮子工程通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。提高蔬菜品质，实现产销一体;增加肉、蛋供应量和提高畜产品质量生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊标准化建设任务完成率100%95%90%90%蔬菜标准园创建完成率100%95%90%90%3、扶持乳粉业发展贯彻落实省政府（冀政办201357号）有关要求，推动一流奶源基地建设，扩大优质饲草种植。提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量优质苜蓿种植量完成率95%90%80%80%优质青贮玉米种植量完成率95%90%80%80%生产乳粉用泌乳牛增量完成率95%90%80%80%4、渔业养殖示范132.00支持推广先进养殖技术，建
