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XX航空材料研究院质量管理部质量审核专责任务绩效考核指标指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）审核计划完成率保证体系有效运行完成率100%部长审核程序或者制度完善程度保证审核工作顺利开展每年审查、完善程序或者制度一次ISO9001外审认证组织保证认证通过联络、接待及时周到，组织整改及时、完全，按期提交验证商检实验室审核管理保证体系有效按计划完成并对不符合项100%闭环管理审核计划合理性、全面性 保证审核工作顺利开展审核计划安排是否有序地协调了审核员和各部门的工作，覆盖全部单位、部门，并充分体现审核目标审核工作组织情况保证审核工作顺利开展审核过程组织中是否有重要遗漏，过程是否安排合理，审核进展是否顺利与工作相关的认证审核情况保证审核效果一般不符合项不超过 1 项，无严重不符合项季度报告提交及时性和质量审核计划落实按时提交报告，报告内容完整准确审核过程监控力度落实审核计划审核过程出现问题不汇报次数 次内审员监察、管理力度保证审核质量每季度工作检查评价不少于 1 次，每年总结交流不少于 1 次记录归档保证归档 100%归档重要任务完成情况部门内部下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成备注
