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1、县十八届人大四次会议文件（五）关于崇义县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告（书面）2019年2月22日在崇义县第十八届人民代表大会第四次会议上县财政局局长 曹梦飞各位代表：受县人民政府委托，我向大会报告崇义县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请大会予以审议，并请列席会议的同志提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能，紧紧围绕县委的各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，围绕推动高质量跨越式发展目标，以扎实的工作作风，全力推进县
2、域经济转型升级，财政预算执行情况良好，较好的完成了崇义县第十八届人大常委会第16次会议批准的财政调整预算任务，为全县稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险提供了有力的财政支撑。（一）一般公共预算执行情况2018年我县累计完成财政总收入131637万元（详见附件1），完成年初预算的100.8%，同比增长9.9%，增幅列全市第13位，三类县第6位。分部门完成情况：原国税部门完成59592万元，同比增长11.9%；原地税部门完成44914万元，同比增长12.2%；财政部门完成27131万元，同比增长2.4%。财政总收入中税收收入完成104506万元，同比增长12.0%，税性比较上年提高1.5
3、个百分点，达到79.4%，列全市第15位，三类县第7位。一般公共预算收入完成88466万元，完成年初预算的100%，同比增长10.2%，列全市第6位，三类县第4位。2018年我县一般公共预算支出累计完成241649万元（详见附件2），完成调整预算的103.7%，同比增长9%，超额完成省厅下达我县的支出进度考核数9.9个百分点。其中：十三项民生支出完成191158万元，同比增长5.4%，占一般公共预算支出比重达79.1%；八项与GDP相关的支出完成216598万元，同比增长25.4%，比上年同期提高4.4个百分点，占一般公共预算支出比重达89.6%。一般公共预算收入88466万元，加上级各项补助
4、收入133280万元（其中：返还性收入4457万元、专项转移支付收入55105万元、一般性转移支付收入73718万元）,加省财政厅代理发行地方政府一般债券收入15162万元，加上年结余收入2972万元，加调入资金9579万元（其中：国有资本经营收入调入404万元，加收回存量资金调入9175万元），收入合计249459万元。一般公共预算支出241649万元, 加上解支出2413万元，加债务还本支出3070万元（债券置换），支出合计247132万元,收支相抵，年终滚存结余2327万元(其中结转下年支出2327万元)，2018年一般公共预算收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况2018年本级基金收入
5、45340万元，完成调整预算的90.1%（主要是几笔2018年挂牌的土地未在当年缴纳土地价款），同比增长15.6%；本级基金支出完成58130万元，完成调整预算的82.1%，同比增长7.8%本级基金收入45340万元，加上级补助收入3923万元，加省财政厅代理发行地方政府专项债券收入16776万元，加上年基金结余10456万元，基金收入合计76495万元。本年基金支出58130万元，加上解支出199万元，基金支出合计58329万元。收支相抵，年终滚存结余18166万元（详见附件6）。（三）国有资本经营收支预算执行情况2018年，我县国有企业实现经营利润收入404万元，全部调入一般公共预算用于转
6、制企业社保、医保费及处置国有资产评估测绘费。（四）社会保险基金预算执行情况2018年全县社会保险基金收入69082万元，完成年初预算的119.6%。全县社会保险基金支出55824万元，完成年初预算的105.2%。以前年度社会保险基金收支结余66817万元，年末滚存结余80075万元（详见附件8）。以上数据均为财政决算批复前的数据，省财政批复决算后会有一定变化。二、2018年财政主要工作及特点（一）财政收支运行平稳1.收入总量实现稳中有进。2018年，全县财政总收入完成13.16亿元，完成年初预算的100.8%，同比增长9.9%，增长比保持全市第13位；一般公共预算收入完成8.84亿元，完成年初
7、预算的100%，同比增长10.2%，增长比高出全市2.1个百分点，高出全省4.6个百分点。财政总收入、一般公共预算收入均圆满完成年初预算目标，保持了中高速增长，实现了稳中有进。2.收入质量体现稳中提质。2018年，财政总收入中税收收入完成10.45亿元，完成年初预算的100%，同比增长12%，税收收入占财政总收入比重达79.4%，比上年提高了1.5个百分点；一般公共预算收入中税收收入完成6.13亿元，占一般公共预算收入比重达69.3%，比上年提高了2.3个百分点。税收收入占财政总收入比重与税收收入占一般公共预算收入比重均比上年提升，收入质量体现稳中提质。3.财政支出展现民生为本。2018年，全
8、县一般公共预算支出完成24.16亿元，完成调整预算的103.7%，同比增长9%，比上年提高了2.9个百分点，其中：十三项民生支出完成19.11亿元，同比增长5.4%，比上年提高了2.1个百分点，占一般公共预算支出比重达79.1%。与GDP相关的八项民生支出完成21.66亿元，同比增长25.4%，占一般公共预算支出比重达89.6%，比上年同期提高11.7个百分点。民生政策得到全面落实，群众幸福感、获得感进一步提升。（二）攻坚战成效显著1.全力化解债务风险。一是争取债券资金支持。2018年我县争取置换债券资金0.3亿元用于置换存量债务，争取新增债券资金2.66亿元，投入到阳岭农贸市场及城南异地搬迁
9、安置点建设、中心城区背街小巷提升改造、支持普通国省道安全隐患整治、棚户区改造等公益性项目中，有效缓解了偿债压力和财政资金压力。二是做好债务化解。2018年，我县严格按照上级有关规定要求，在全面摸清债务底数的基础上，锁定政府债务；同时进一步完善政府债务管理防控化解机制，严格遏制债务增量，积极防范化解隐形债务。全县通过预算资金安排、融资平台公司融资贷款结余消化、融资平台和单位自有资金消化等方式，全年化解政府债务本金11.66亿元，确保了政府债务在上级规定的范围内合理安全可控。2.全力保障高质量脱贫。进一步提高政治站位，始终把脱贫攻坚作为发展的头等大事、第一民生工程和最大的政治任务，坚持以脱贫攻坚统
10、揽全局，严格按照上级财政涉农扶贫资金整合“应整尽整、应纳尽纳、应付尽付”工作要求，不断创新财政涉农扶贫资金管理机制，加大财政涉农扶贫资金整合力度，聚焦精准扶贫，集中资源巩固脱贫攻坚成果。为充分发挥财政资金在脱贫攻坚中的支撑和保障作用，2018年我县共投入约4.8亿元全力保障高质量脱贫，当年扶贫项目资金拨付率达95.03%，助力7个贫困村2949人顺利脱贫，扶贫资金使用效益进一步加大，扶贫成效更加显著。3.全力打好污染防治。围绕“加快绿色崛起，建设幸福崇义”目标，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。2018年我县积极筹措生态环保类资金近3亿元，用于推进我县污水治理、大气污染治理、农
11、村垃圾污染治理、城乡环境卫生治理等生态环保领域，坚决打好污染防治攻坚战。2018年12月我县获第二批国家生态文明示范县国家级荣誉称号，为赣州唯一获此殊荣的县市区。（三）财政管理科学有效1.紧跟财政发展步伐，财税改革稳步推进。一是深化税务征管体制改革，全面落实减税降费政策，优化企业营商环境，大力支持民营企业发展。二是对照省市改革要求，积极做好全省国库集中支付一体化系统、政府会计制度改革、个税改革、非税征缴电子化、社保资金划转税务征收等各项财税改革的前期准备工作，提高整体服务水平。2.提升“放管服”水平，政府采购提质增效。我县率先建立全省首家政府采购网上商城，利用云计算、大数据、电商平台技术、财务
12、管理技术等支撑，打通事前预算编制、计划备案，事中线上采购，事后履约验收、以及国库支付等环节流程数据，采购效率得到有效提升，政府采购管理更加科学化规范化。2018年政府采购网上商城完成政府采购计划323笔，成交金额699.2万元，节约财政资金49万元，节约率达7%，极大方便了采购人，提高了采购资金使用效益。3.履行财政监管职能，确保资金安全效益。一是会同县果茶局开展全县“柑橘黄龙病防控专项资金检查”，下达处罚决定书3份，收缴违规资金63.1万元。二是开展乡镇“小金库”专项治理工作。自查自纠阶段发现“小金库”21个涉案金额19.37万元，重点检查阶段查出违规资金0.36万元。三是采取抽查的方式，开
13、展涉农扶贫整合资金及环保专项资金会计监督检查。四是发挥财政源头控制作用，严格财政投资评审，全年审结预结算项目1335个，送审资金总额38.57亿元，审定资金总额35.83亿元，核减金额2.74亿元，核减率7.1%，有效节约了财政资金。2018年全县财政运行情况总体较好，但不容忽视的是全县财政运行还存在不少困难和问题：财政增收的基础仍不稳固，发展质量和效益需要进一步提高。同时，财政刚性支出增长快速，紧平衡特征明显。支出结构还需进一步优化，支出项目只增不减的固化格局没有根本改变，资金使用碎片化问题急需破解。财政专项资金主管部门重分配轻管理问题突出，资金绩效管理仍需提高。对此,我们将进一步增强忧患意
14、识、创新意识、责任意识，采取切实有力措施，认真加以解决。三、2019年财政收支预算草案2019年财政收支预算的编制严格落实预算法要求。收入预算按照实事求是、积极稳妥，充分考虑政策性减收因素，又留有余地的原则进行编制。但由于收入基数高，加上经济新常态下，经济下行压力较大，矿业、食品加工业等仍不容乐观，所以今年收入预算的完成仍然存在很多不确定因素。支出预算按照体现对经济社会工作的最新要求，体现高质量发展的目标导向，体现统筹兼顾、实事求是、政府过紧日子的原则进行编制。根据上述指导思想，结合我县实际，提出2019年财政收支预算草案如下：（一）一般公共预算收支预算2019年全县财政总收入预算安排1382
15、43万元（详见附件3），比2018年完成数增加6605万元，同比增长5，其中：税务部门115046万元，比2018年完成数增加10539万元，同比增长10.1%；财政部门23197万元，比2018年完成数减少3934万元，同比下降14.5%。一般公共预算收入安排92007万元，比2018年完成数增加3541万元，同比增长4。主要收入项目（地方部分）的预算安排情况是：工商各税57815万元，农业税收6650万元，企业所得税4345万元，罚没及规费收入19497万元，国有资产有偿使用收入1800万元,专项收入1900万元。一般公共预算收入92007万元，加上预计税收返还、上级专项转移支付收入及一般
16、性转移支付收入92438万元，加调入资金（国有资本经营收入调入）445万元，加转贷地方政府一般债券收入7322万元，加上年结转2327万元；减去预计上解支出2353万元，减债务还本支出（置换债券）1976万元，2019年县级总财力预计为190210万元（详见附件4），支出预算安排为190210万元（详见附件5）。（二）政府性基金收支预算2019年政府性基金收入预算安排55135万元（详见附件6），主要收入项目安排是：福利彩票公益金收入95万元，体育彩票公益金收入40万元，国有土地收益基金收入3000万元，农业土地开发资金收入68万元，国有土地使用权出让收入51932万元。当年基金收入55135万元，加转贷地方政府专项债券收入18748万元，加上级补助收入3112万元，加上年基金结余18165万元，基金总收入95160万元；减去预计上解支出199万元，减债务还本支出（置换债券）4196万元
