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1、反恐所需相关表格目录相对应部门表格名称说明备注1保安保安室人员名单保安室名单（照片）（包括保安，经理）2保安值班表（6个月）保安出勤的记录3巡逻签到表 （6个月）4交接班记录（6个月）5来访人员车辆登记表（6个月）登记进入时间，来访人姓名，来访单位，来访车牌号码，被访人姓名，来访证件核查及记录编号，来访事由，访客牌编号，离开时间，保安签字6出货登记表（12个月）登记进入时间，来访人姓名，来访单位，来访车牌号码，被访人姓名，来访证件核查及记录编号，集装箱箱号，铅封号码，货物发往目的地，访客牌编号，离开时间，保安签字7工作时间本厂职工出入登记（6个月）员工上班进出厂大门的记录可以是出门证8信件、包
2、裹检查登记表（6个月）对收发的包裹登记，一定要填写包裹编号和检查结果9访客须知打印张贴10来访预约表（12个月）要包含装货的预约记录11保安会议记录（6个月）一月一次讨论关于公司安全事宜，要有高层领导牵头和签字12本厂车辆登记一览表（6个月）统计本公司的车辆包括员工车辆13合格供应商名单（6个月）统计供应商名单预约表14监控CCTV监控室授权人名单（6个月）负责视频监控的人员名单15CCTV视频监控系统检查表（6个月）每周一次16红外报警系统周检表（6个月）每周一次17监控突发异常登记表（6个月）可保持空白即没有突发事件发生18垃圾房垃圾房检查记录表（6个月）一周一次19门窗实体安全门窗锁具围
3、墙栅栏照明水电等实体系统日常检查记录（6个月）一天一次检查有无损坏20门窗围墙水电修理记录（6个月）21下水道井口检查表（6个月）22照明系统授照明系统授权表（6个月）张贴在电源开关上，要求开关能被上锁23钥匙收发记录锁匙登记表统计公司所有门锁的钥匙包括大门24锁匙盘点表 （6个月）每月检查一次钥匙有无丢失及破损25钥匙发放回收记录（6个月）离职转岗钥匙要回收26人事最新在职花名册，最近6个月离职人员名单，员工要包括在厂区内的所有人员（清洁工），16岁以下禁止出现27在职花名册和最近6个月离职人员名单汇总表员工要包括在厂区内的所有人员（清洁工），16岁以下禁止出现28安全反恐架构图 （12个月
4、）29反恐授权书（12个月）30员工入职登记表，包含照片，身份证复印件本人的身份证复印件，带有照片的简历表，劳动合同31离职单据（6个月）要包括钥匙，厂证回收记录32紧急事故工作联络单33面试记录包含之前的工作经历，填写信息是否属实34许可获得信息名单允许查看相关资料的权限35人员背景调查全体员工背景调查表 （12个月）一年一次，到派出所盖章，调查其犯罪史，吸毒史，非法活动史36敏感岗位背景调查表 （12个月）半年一次，到派出所盖章，调查其犯罪史，吸毒史，非法活动史37岗前背景调查（12个月）到派出所盖章，调查其犯罪史，吸毒史，非法活动史，工作经历属实38经常到访人员背景登记表（12个月）39
5、授权人员照片名单授权名录月检表（6个月）要有高层领导牵头和签字，每月核查相关授权区域的名单是否属实40包装车间授权人员照片（6个月）包装车间要张贴包装授权名单（照片）（包括包装车间所有人员，装卸货人员，保安，经理，安全代表，消防器材检查人、清洁工）41成品仓授权人员照片（6个月）成品仓库要张贴成品仓库授权名单（照片）（包括成品仓管理人员，装卸货人员，保安，业务员，发货人员，经理，安全代表，消防器材检查人、清洁工）42装货区授权人员照片（6个月）装货区授权名单（照片）（包括包仓库管理员，装卸货人员，保安，经理，业务，安全代表，监柜人员、清洁工）43卸货区授权人员照片（6个月）卸货区授权名单（照片
6、）（包括包仓库管理员，装卸货人员，保安，经理，安全代表，监柜人员、清洁工）44材料仓授权人员照片 （6个月）材料仓库要张贴材料授权名单（照片）（包括材料仓管理人员，装卸货人员，保安，各车间领料人员，收货人员，经理，安全代表，消防器材检查人、清洁工）45半成品仓授权人员照片（6个月）半成品仓库要张贴半成品材料授权名单（照片）（包括材料仓管理人员，装卸货人员，保安，各车间领料人员，收货人员，经理，安全代表，消防器材检查人、清洁工）46保安室人员名单（6个月）保安室名单（照片）（包括保安，经理）47财务室授权人员照片（6个月）财务室授权名单（照片）（包括财务，经理）48计算机机房授权人员照片 （6个
7、月）计算机机房授权名单（照片）（包括网管，经理）49非授权人员进出登记表包装组非授权人员进出登记表（6个月）照片没有在包装车间授权人员照片中的人进入包装区均要登记50成品仓非授权人员进出仓登记表（6个月）照片没有在成品仓授权人员照片中的人进入成品仓均要登记51材料仓非授权人员进出仓登记表（6个月）照片没有在材料仓授权人员照片中的人进入材料仓均要登记52机房非授权人员进出仓登记表 （6个月）照片没有在机房授权人员照片中的人进入机房均要登记53厂牌发放回收记录 不同部门厂牌颜色要进行区分仓库车间员工的厂牌底色A色，装配车间员工的厂牌底色B色，装卸搬运工员工的厂牌底色C色，其他车间员工的厂牌底色D色
8、，办公室管理人员的厂牌底色E色。54员工厂牌发放记录包括离职的55员工厂牌遗失补办记录（6个月）56厂牌注销通知单（6个月）57厂牌核查记录（6个月）每月检查一次有无丢失及破损58离职厂牌回收记录（6个月）59访客证访客证 停车证 样板60访客证授权61访客证月盘点表（6个月）每月检查一次有无丢失及破损62反恐培训教材C-TAPT反恐培训教材张贴在车间，宣传栏63信息安全培训教材张贴在车间，宣传栏64反恐新闻动态张贴在车间，宣传栏65反恐培训记录（12个月）培训计划（12个月）张贴在车间，宣传栏66培训记录卡（12个月）放入人事档案67反恐安全事例记录（全体员工）（12个月）培训期内的所有员工
9、，包括现在离职当天在职的人员68反恐培训记录（IT及涉密人员）（12个月）培训期内的所有员工，包括现在离职当天在职的人员69反恐培训记录（保安）（12个月）培训期内的所有员工，包括现在离职当天在职的人员70反恐培训记录（仓库及包装）（12个月）培训期内的所有员工，包括现在离职当天在职的人员71新员工反恐培训记录（新员工）（12个月）培训期内的所有员工，包括现在离职当天在职的人员72反恐安全测试记录 - 样本73反恐安全测试记录对车间一线员工和保安进行测试74成品出货管理（必须填写）（12个月）出货登记表（12个月）登记进入时间，来访人姓名，来访单位，来访车牌号码，被访人姓名，来访证件核查及记录
10、编号，集装箱箱号，铅封号码，货物发往目的地，访客牌编号，离开时间，保安签字75货柜车7点检查记录表（12个月），集装箱装箱单原件76货柜装货过程监控检查及出货记录表及异常记录（12个月）77出货电话追踪表（12个月）78装柜照片模板（12个月）79称重记录（12个月）要求每件成品均要称重并记录80封条收发使用记录（12个月）81封条授权书（12个月）82备用封条记录 （12个月）工厂自己购买封条以备出现意外及散货使用，每个封条一定要有唯一编号83成品出货（空白表格即可）封条测试报告84封条破损检查表85出入货意外调查表86货代物流公司反恐供应商调查表87货运合同书要包括车辆从工厂到码头的行驶路
11、线、时间、休息地点、突发时间报告本公司的人员名字、电话88供应商管理（12个月）反恐供应商调查表（要包含送快递服务的公司，电脑监控服务的公司，送水的公司或超市，垃圾回收的公司、保安公司等提供服务的公司，各种材料、辅料、配件的公司）让供应商盖章回传或邮寄89合格供应商名单统计供应商名单90供方财务能力调查表对供应商财务能力评估91电脑（6个月）电脑编号对本公司所有电脑编号92电脑系统管理员授权书93电脑密码更改记录6个月）电脑密码每月更换一次，设定每30天自动提醒更改密码，密码五分钟屏保，密码输错3次电脑自动锁定，电脑信息资料每月定期备份，要异地存储94信息安全会议记录6个月）对公司电脑信息安全的会议记录，要有高层领导牵头和签字95资讯权限申请表96现场标示全体员工配戴厂牌、装货区，禁止擅入、来宾请登记，监控系统开放中、限制区域、仓库重地、包裝重地、严禁停放私人车辆、访客车辆停放区、本厂车辆停放区 本厂车辆要和外来车辆区域分开停放97宣传手册宣传手册张贴宣传栏和车间98内审（每半年一次）反恐内审计划（12个月）99GSV内部审核记录表（12个月）100内审不符合项（12个月）101总结报告（12个月）102反恐改善计划（12个月）103程序文件评审记录每半年要评审一次，特别是招聘程序
