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1、生产过程控制程序文件编号QP-015版本号A/0页码11/11序 号修 改 内 容版本提 出 部 门生效日期1首次发行A/0 2012.3.7编制审核批准1.目的 对影响生产产品过程品质的因素进行有效的控制，使过程处于稳定的管制状态，确保产品质量、数量和交期符合规定要求。2.适用范围 本公司制造产品之生产策划、控制均适用。3.定义F C: Flow Chart 工艺流程图SOP: Standard Operating Procedure 作业指导书BOM: Bill Of Material 物料清单4.职责与权限4.1 PMC4.1.1 负责制定并及时发放生产计划、生产指令单；监督跟踪物料需求
2、，保证有足够的物料按生产计划提供4.1.2 生产计划的进度追踪，4.1.3 生产异常及变更管理 4.2 生产部4.2.1 根据工程部拟定的SOP及FC进行制程管理；4.2.2 监督跟进生产状况，并作出统计，编写生产数据，可适时作出调整，以确保产品按计划完成。4.2.3 按生产计划和生产指令单的要求进行生产；4.2.4 有效实施工序检验和控制4.2.5 反馈质量信息并落实有关纠正、预防措施4.2.6 对生产过程进行全程跟踪控制，督促各拉/组在生产中不出现差错4.2.7 对各种类似的产品进行统一规划，减少不必要的浪费和损耗。4.2.8 根据工程部制定的设备操作及注意事项或作业指导书对设备进行操作和
3、保养 4.3 工程部： 4.3.1 负责制订、策划机器设备的操作及注意事项，保养及维修； 4.3.2 根据研发部提供图纸及其他资料作成SOP及FC； 4.3.3 策划及制作各工装夹具，提高生产效率； 4.3.4 负责生产坏机的统计分析； 4.3.5 协助处理生产过程中各类异常情况的处理。 4.4 品质部 4.4.1 根据研发部，工程部提供的产品规格，BOM清单，SOP、FC等进行制程质量控制， 4.4.2 负责制订、策划检验规范。5.程序5.1 生产策划 5.1.1 生产部根据PMC生产计划、生产能力、工艺流程和物料状况，进行分析，编制生产派遣单经部门负责人确认后分发各拉/组、及物料员实施生产
4、。 5.1.2 工程部对产品工艺流程进行策划，并制订各机型的SOP和FC,以保证产品品质要求的各种控制与资源，设备技术员根据设备的使用原理制订设备操作及注意事项以供操作员使用。 5.1.3 品质部对产品质量控制进行策划，制订检验标准。 5.2 生产准备 5.2.1 生产人员准备：生产组长按作业流程对人员培训，调配上线，重要工位佩戴上岗证； 5.2.2 生产工程资料准备：生产组长根据生产计划，到生产部办公室领取当天准备生产用的工程文件：FC、COP、SIP等，并签名确认。 5.2.3 确认工装以及设备、仪器符合正常生产要求，生产线作业员和设备管理员每天进行生产设备状况验证和点检。 5.2.4 生
5、产物料准备 A 生产部物料员将从仓库领回来的物料按生产进度分批送料至生产线制定地方 B 生产线组长查收后及时分配到各用料工位。 5.2.5 生产线员工每日上班前5分钟进行防静电手环检查，并将检查结果记录在静电环测试记录表上 5.2.6 生产线在作业前由PE、IPQC、工程部、产线组长确认，将首件确认结果记录各首件产品确认表，详见首件确认规范5.3 制程控制5.3.1 生产领料 A 套料领料：生产部物料员按套料单核对仓管员配的物料，然后将生产用物料领回生产线交给组长， B 零星领料：物料员填写领料单，经生产部主管及以上人员批准后到仓库领料。 5.3.2 生产 A 生产部各拉/组依作业指导书、生产
6、计划进行生产，做好互检/首检工作。 B 相应记录：填写随工单并流入产线、测试、老虎、老化测试、包装工位将测试结果及操作内容分别填入随工单各栏，如有不良品发生，还需要填写QC测试日报表（如果是维修过的机器则填写维修品测试报表），并将不良品标识出来送维修处理 C 修理员维修好不良品后填写维修日报交由生产线重新流入生产线装配测试 5.3.3 生产坏料处理： A 生产坏料发生时，生产部组长或物料员将生产线上的不良品分为来料不良和人为不良，并做好标识，然后交由IPQC确认，若为生产作业不良，则经IPQC确认后按确认意见报废或加工处理，来料不良IPQC确认后交IQC再检查。 B 生产部物料员对IPQC判定
7、为来料不良物料开具品质异常联络单交生产部负责人确认后交IQC全检，并区分良品不良品。 C 生产部物料员开具退料单，交由生产部负责人确认签名后与坏料一起退给仓库。 D 仓库管理员按退料单点收，并将生产退坏料放置于不良品区。 a 判定为来料不良品，按照不合格控制程序执行； b 判断为认为不良品，品质部贴“报废”标签后，由生产部填写物料报废单，交相关部门审核批准后，随实物一起交给仓库。5.3.4 特殊制程： A 定义： a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合
8、格的质量特性才能暴露出来。 B 本公司有无特殊过程？若有请列出5.3.5 各拉/组将每日生产状况做成生产日报表交生产部负责人审核，报表一式两联，一联自留、一联PMC。5.3.6 生产成品检验、最终检验及入库： A 生产部QC对生产组装后的产品进行全数外观、更能检验，品质部IPQC根据成品送检单进行按抽样水准进行抽检，抽检合格后，贴合格标签，不合格做好标识，退回生产部，跟踪结果。 B 老化后测试，包装组全检，品质部OQC按成品送检单抽检，抽检合格，贴合格标签，不合格退回生产部，跟踪结果 C 入库：生产部把标有最终OQC认定合格标签的安排入库，填写入库单 D 包装好的机器按“完成一批、检验一批、入
9、库一批”原则入库，分入库批次办入库单。 E成品送检单注意区分组装后成品，老化后的成品。5.4 制程监督与检查 5.4.1 在生产前，由生产部确认生产所需物料、人员及相应文件的配合，并对相应工作重点进行说明， 5.4.2 生产线依生产计划、SOP、FC与设备操作及注意事项进行操作，并对产品进行自检、互检。 5.4.3 制程标识： 制程中的原材料、半成品、成品等按产品标识和可追溯性控制程序进行隔离与标识。 5.6 特殊工序控制： 5.6.1 SMT制程中，锡膏的储存、使用记录在锡膏储存温度记录表上 5.6.2 工艺参数符合性验证：需要连续监控的设备，如手浸焊、回流焊等，均由设备技术员或组长依据说明
10、书并结合工艺要求进行调试技术参数的设定及管理；制造部则对相关控制参数进行测量记录回流焊运行参数记录表 5.6.3 组长每天两次对各产线配置的电批进行扭力矩检查和调校，并记录在电批扭力测试记录表，每天两次对生产线电烙铁的温度进行检查和调校，并记录在烙铁温度测试记录表上，由IPQC确认。 5.6.4 客户有特殊要求时，依客户要求执行。5.7 搬运方法及规定： 为避免产品在搬运、储存过程中受到损害，依产品防护控制程序进行5.8 工夹具、计量仪器、机器设备的使用与管理： 5.8.1 制程中的夹具使用时，依治/工具管理办法进行使用与管理 5.8.2 有关计量仪器、检测设备在使用时，需按测量和监控装置控制
11、程序进行操作与管理 5.8.3 生产设备在使用时，应按设备操作及注意事项进行操作与管理5.9 操作环境的要求： 5.9.1 SMT车间：温度标准为10-30，相对湿度标准40%-75% 5.9.2 除SMT外，其他在室温下进行作业；若客户有要求，则按客户要求执行。 5.9.3 为防止产品受静电破坏，对PCB板、IC、晶体管、模块等容易受静电破坏的产品，均需进行静电保护，具体按工程部制定的静电防护作业管理规定或SOP/ 5.10 制程异常控制： 制程中，经制造部自检、品质部IPQC巡检或抽查、公司其他部门或人员发现之不合格品均依不合格品的控制程序进行处理。 5.11 制程变更： 制程中发现有关设
12、计变更的问题，依产品设计开发控制程序进行处理。 5.12 记录的保存 依记录控制程序 6.参考资料 无7.附件及表单7.1 成品组装计划 PC7.2 生产计划 PC7.3 生产派遣单 MD7.3 静电带检查记录表 MD7.4 锡膏储存温度记录表 MD7.5 电批扭力测试记录表 MD7.6 烙铁温度测试记录表 MD7.7 设备运行参数记录表 MD7.8 车间温度测试记录表 MD7.9 温湿度记录表 MD7.10 首件确认报告 QD7.11 套料单 PC7.12 领料单 PC7.13 入库单 PC7.14 维修记录表 MD7.15 随机卡 MD7.16 生产日报表 MD流程表单生产部品质部工程部计划部其他1成品组装计划2生产计划3生产派遣单4锡膏储存温度记录5电批扭力测试记录6烙铁温度测试记录7设备运行参数记录8车间温度测试记录9温湿度记录表10首件确认报告11套料单12领料单13入库单14维修记录表15随机卡16生产日报表入库生产过程管理自检全检生产准备备料生产派遣 311/12 4/95/6/7/814/15/16 出货 13OQC首件确认静电记录确认来料检验验抽检IPQC 10工程资料准备仪器及工夹具计划下达计划进度出货计划 1/2SD出货单PD采购物料HR配置人员
