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1、质量检测有限公司不符合项汇总表审核报告编号： 第 1 页 共 1 页序号审核内容与评审准则不符要素合计1组织与管理-02质量体系的审核与评审5.2(b)、5.2(l)、5.2(n)33人员6.314设施和环境-05仪器设备和标准物质-06量值溯源和标准9.2、9.627检验方法10.718检验样品的处理11.119记 录-010证书和报告-011检验的分包-012外部支持服务和供应15.3113抱 怨-014-15-16-合 计9注：在格内填入发现的不合格数，审核区域内无不合格的填入0。审核员： 日期：质量检测有限公司推广项记录审核范围：审核报告编号： 第 页 共 页贵单位下面作法较公司规定的
2、程序更为严格，效率更高，对于保证工程质量，提高工作效率，节约成本非常有帮助，审核组将报告公司领导，建议表扬并推广。项 目内 容备 注审核员： 日期：质量检测有限公司观察项记录审核范围：审核报告编号： 第 页 共 页下面这些问题尽管不属于不符合项，但工作效率不高，或发展下去有造成不符合项的趋势，或审核员没有证据但产生怀疑，这些应当引起注意。项 目内 容备 注审核员： 日期：建康室内环境质量检测有限公司纠正措施计划审核范围：公司所属的所有与质量有关的部门和单位审核报告编号：JKBG/NS05-01 第1页 共1页不符合报告编号造成的原因纠正措施责任人完成时间JKBG/NS0501-BF-01未建立
3、外部关系图建立关系图JKBG/NS0501-BF-02未完善设备台账完善台账JKBG/NS0501-BF-03未能及时建立相应计划建立相应计划JKBG/NS0501-BF-04人员档案未能建立齐全档案建立齐全JKBG/NS0501-BF-05未建立好相应计划建立相应计划JKBG/NS0501-BF-06运行检查记录未建立建立检查记录JKBG/NS0501-BF-07忽略授权与非授权定义明确此项定义JKBG/NS0501-BF-08样品标志制度未建立建立相应制度JKBG/NS0501-BF-09未保留供应商信息保留相应信息以下空白注：纠正措施不仅应纠正已经出现的问题，还要能防止类似问题的再发生。编制人： 日期： 批准人： 日期：
