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1、绍兴市烟草专卖局（公司）应急订单作业指导书绍兴市烟草专卖局（公司）二OO九年九月目 录一、应急订单受理作业指导书1二、应急订单受理流程图6三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定7四、业务部门内控检查标准12五、应急订单申报表21六、 月份应急订单、订单频率检查表22七、调查表23八、业务部门内控检查表格24 文档由本人精心搜集和整理，喜欢大家用得上，非常感谢你的浏览与下载。凡本厂职工应热爱电厂、热爱岗位、热爱本职工作，发扬“团结务实、争创一流，立足岗位，爱厂敬业，尽职尽责，不断提高工作质量和工作效率，圆满完成各项生产和工作任务，为华能的建设和发展作出贡献2019整理的各行业
2、企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正SXYC-YX-18一、应急订单受理作业指导书二、应急订单受理流程图三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定第一章 总 则第一条 为进一步规范行业内部经营行为，推进“按客户订单组织货源”工作， 提升行业市场化水平，依据国家烟草专卖局关于进一步规范卷烟订单采集和货源供应工作的意见（国烟办200820号）有关要求，结合我省实际，制定本规定。第二条 本规定适用于我省烟草专卖、商业系统各直属单位卷烟订单采集和货源供应等卷烟经营活动的管理。第三条 地市级公司应根据本规定，结合地区实际，制定相应实施细则。第二章 零售客户
3、类别管理第四条 地市级公司在合理划分零售客户经营业态的基础上，建立以零售客户经营能力指标为评档依据，管理指标为升降档依据的零售客户分类管理办法。第五条 经营能力指标主要包括进货量与进货均价等指标，由营销管理部门会同运行管理部门制定评档细则。第六条 管理指标主要包括明码标价、电子结算、守法度、配合度、品牌推荐能力等,由营销管理、运行管理、专卖管理和物流管理等部门设定管理指标评分标准。第七条 零售客户类别至少每半年调整一次，调整由营销管理部门组织，调整过程在10个工作日内完成,并由营销管理部门统一完成变更手续。第八条 有下列情形之一的，经营销管理部门核实后，做出零售客户类别调整，并在5个工作日内完
4、成。（一）新增零售客户初次定档的；（二）因违法违规需降档或降档到期需归档的；（三）经营业态发生变化已满一个月的；（四）零售客户月度进货量连续三个月超过类别总量供应标准的；（五）地市级公司另有规定的其他情形。第三章 经营信息管理第九条 地市级公司必须建立信息公开制度。信息公开的项目应包括客户分类标准、产品供应目录、卷烟供应政策、卷烟促销信息等。第十条 客户分类标准信息包括类别划分标准、客户所属类别、升降档条件等内容。客户类别调整后，营销管理部门应及时告知零售客户，接受零售客户监督。第十一条 产品供应目录包括在销卷烟品牌（规格）的名称、批发价格和零售指导价格等内容。新品牌在上市一个月内，应告知目标
5、零售客户该卷烟产品的上市信息和供应策略。第十二条 定期向零售客户公开卷烟供应定量信息，包括总量供应标准、卷烟品牌（规格）定量（或限量）信息。货源临时发生变化，导致定量标准无法实施的，应及时告知零售客户新的定量（或限量）供应标准。第十三条 卷烟促销信息包括促销卷烟品牌（规格）、促销内容、促销时间等。营销管理部门在订单日前告知符合促销条件的零售客户相关卷烟促销信息。第四章 需求预测管理第十四条 地市级公司应成立以公司业务经理为组长的预测领导小组，全面领导预测工作。运行管理部门和营销管理部门是预测实施的直接责任部门。第十五条 卷烟需求预测周期主要分为年度预测、半年预测、半年预测季度调整和月度预测。第
6、十六条 年度预测是制定年度销售计划的依据，由运行管理部门组织实施，营销管理部门参与。半年预测和半年预测季度调整是半年度卷烟集中交易、定向整合补签协议的依据，由营销管理部门组织实施。第十七条 月度预测是月度货源采购的依据，营销管理部门是月度预测的主体。月度预测中客户经理负责为预测提供基础信息依据，品牌经理负责卷烟品牌（规格）预测的具体实施。营销管理部门在此基础上制定月度货源采购意向。第五章 订单采集管理第十八条 订单部负责零售客户订单采集工作，所有订单需求信息均由订单部负责采集和确认。运行管理部门负责订单采集的监督工作。第十九条 订货电话应与零售客户一一对应（连锁超市等特殊情况除外），若需更改订
7、货电话，应由营销管理部门核实。未安装电话的零售客户委托第三方代理订货，应由营销管理部门与委托方及被委托方签订三方协议。第二十条 电访客户由订单系统自动随机分配。因方言等特殊情况，需进行绑定呼叫的，由订单部提出方案，营销管理部门审核后实施，每月送运行管理部门备案。第二十一条 订单由卷烟零售客户自主提报。客户经理为零售客户制作订单或提交订单的，订单部应拒绝录入和确认订单，并将情况记录在案。第二十二条 订单系统应实现“先录入需求，再显示可供定量”的功能。电话订货员如实将卷烟零售客户提报的需求品牌（规格）和数量录入信息系统后，根据订单系统的提示向零售客户反馈可供货源定量，经客户确认后保存订单。第二十三
8、条 有下列情形之一的，经营销管理部门审核同意后，零售客户可使用应急订单。（一）订单日零售客户因特殊原因无法按时完成订单，并经客户经理核实的；（二）因订单员操作失误造成订单差错，经录音核对情况属实的；（三）因通讯或系统故障等原因，零售客户无法用电话完成当日订单的；（四）因特殊情况零售客户需顺销烟超限量进货的。第二十四条 运行管理部门建立电话订货录音抽查制度。每季度至少对每个电话订货员抽查一次，检查结果应计入年度考核和月度考核。监听录音电话时，应重点核查是否发生以下情形：（一）实际无货、断货、缺货而不记录零售客户要货需求；（二）擅自变更或虚报零售客户要货需求；（三）在零售客户未提报需求前，向零售客
9、户提供卷烟定量信息。第六章 总量供应管理第二十五条 营销管理部门依据零售客户分类标准和每类客户的总体经营情况，制定每类零售客户的总量供应标准。第二十六条 总量供应标准为每类零售客户的月度货源供应量上限，卷烟零售客户可在总量供应标准的范围内自主安排进货。遇节假日等旺季市场，类别总量供应标准可由营销管理部门调整上浮，同时告知市场部和零售客户。第二十七条 零售客户月度进货量需超类别总量供应标准的，经营销中心审核后，可上浮10%-15%。零售客户进货量连续三个月超过总量供应标准的，可进行升档处理。第七章 卷烟定量管理第二十八条 地市级公司必须制定全地区统一的卷烟定量管理办法，并报省局（公司）销售管理部
10、门备案。第二十九条 营销管理部门在月底前根据市场需求和货源情况，与工业企业协商后，制定下月度卷烟品牌（规格）定量（或限量）标准，录入营销系统实施。第三十条 按零售客户类别实行全地区统一标准进行货源供应。同一零售价位段内，在销品牌规格数应不少于3个。部分卷烟品牌（规格），因特殊情况暂时无法做到的，可单独制定县级分公司的定量标准，但品牌（规格）数必须控制在总规格数的10%以内。第三十一条 紧俏卷烟品牌是指货源供应不能满足市场需求或卷烟集市交易价高于公司批发价的卷烟品牌（规格）。紧俏卷烟品牌可实施限量供应，但限量供应的品牌（规格）应控制在所经营卷烟品牌（规格）数30%以内，销量控制在销售总量20%以
11、内。第三十二条 顺销卷烟品牌是指货源供应能满足市场需求且卷烟集市交易价基本与公司批发价一致的卷烟品牌（规格）。顺销卷烟品牌的需求满足率应达到90%以上。遇特殊情况，每月供应的断货天数应控制在一个订货周期内。第八章 卷烟销售大户供应管理第三十三条 卷烟销售大户是指月度卷烟进货量超过全市零售客户平均进货量5倍或1000条的卷烟零售客户。第三十四条 营销管理部门应建立卷烟销售大户备案制度。对需超量供应的零售客户，由客户经理提出申请，市场部会同专卖管理部门核实后提交营销管理部门，营销管理部门审批确定月度卷烟销售大户名单，并告知市场部和零售客户。第三十五条 营销管理部门和专卖管理部门每月应对区域内的卷烟
12、销售大户安排一次以上的走访，重点了解卷烟销售流向和销售价格，形成月度评估意见。第九章 送货管理第三十六条 地市级公司必须制定全地区统一的卷烟配送管理办法，并报省局（公司）销售管理部门备案。第三十七条 零售客户的送货地址应与专卖零售许可证所载明的经营地址一致。送货员必须按送货地址送货到户,因交通原因无法送达的，可通过委托寄存点或委托送货点来完成。第三十八条 委托寄存点的设置由送货员提出申请，经配送部门核实后协助委托方与寄存方签订寄存协议，报物流管理部门审批后交专卖管理部门备案。第三十九条 委托送货点的设置由配送部门提出申请，经物流管理部门会同专卖管理部门核实，由配送部门与委托送货点签订委托送货协
13、议，并以书面形式告知相关零售客户。第四十条 物流管理部门应建立货到有效收货人签字备案制度。送货员将卷烟送达目标零售客户后，有效收货人应在送货单上签字。若送达时没有效收货人签字的，送货员应留下通知单（通知单中应明确零售客户的联系期限），并将卷烟带回公司。在联系期限内零售客户没有完成收货确认的，进入退货处理程序。第十章 附 则第四十一条 营销管理部门每月对零售客户类别、紧俏品牌目录、总量供应标准、卷烟定量（或限量）标准、卷烟销售大户名单等资料归档，并送同级专卖管理部门备案。第四十二条 本规定由省局（公司）负责解释。第四十三条 本规定自下发之日起执行，原有规定与本规定相抵触的，以本规定为准。来自.中
14、国最大的资料库下载四、业务部门内控检查标准部门检查项目检查内容检查频率检查人员检查标准及方法检查痕迹备案营销合同签订与执行检查卷烟购销合同的签订与执行情况1次/月采供管理员/鲁百年进入中烟电子商务网合同系统，查询当月签订的卷烟购销合同数量和执行数量，检查当月卷烟合同的签订与执行情况；对未执行、无法执行或退订合同、变更合同等特殊情况，检查是否有相关审批资料或原因说明卷烟合同签订与执行检查表、相关的审批资料和原因说明未执行、无法执行或退订合同、变更合同的审批资料和原因说明，于次月5日前送交内管部门备案营销准运证确认检查准运证确认量是否与入库量一致1次/月品牌管理员/沈淑良l 核对收货凭证、准运证、
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