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1、三体系审核通知各部门经理：北京世标认证中心将于2010年8月底对我公司实施ISO9001、ISO14001监督审核，以及OHSAS18001换证复审，为保证审核顺利通过，希各部门经理按要求作好准备。本次审核责任到部门，谁出问题谁负责。附各部门准备资料清单：部 门资 料 名 称 备 注市场部、销售部、外贸部信息联络处理单做3份以上管理评审工作总结报告管代提供电子版范本后修改会议记录做3份以上定货清单合同评审表按程序文件要求做合同评审合同台帐合同修改通知单按真实情况做顾客满意度调查表做30份以上采用排列图、因果图顾客满意度调查统计分析表长期/主要顾客档案顾客投诉处理单口头、传真/传真记录单生产通知
2、单销售部提供定货清单销售部提供环境因素清单及评价表管代统一提供重要环境因素清单管代统一提供危险源清单及评价表管代统一提供重要危险源清单管代统一提供技术部信息联络处理单做3份以上管理评审工作总结报告管代提供电子版范本后修改会议记录做3份以上技术资料发放记录质量计划做2份新产品项目建议书做1份技术部新产品设计任务书设计开发方案设计开发计划设计开发输入/输出清单设计评审报告设计验证报告设计确认报告设计更改通知单外来文件清单主要是2009和2010年更新标准各系列产品、特殊工序、以及各检验规程等工艺文件环境因素清单及评价表管代统一提供重要环境因素清单管代统一提供危险源清单及评价表管代统一提供重要危险源
3、清单管代统一提供采购部信息联络处理单做3份以上管理评审工作总结报告管代提供电子版范本后修改会议记录做3份以上采购计划采购单供方能力调查表供方评价表合格供方名录部分ISO9001证书过期，需更换供方定期评估表供方供货情况统计表质保部提供一部分物资分类表环境因素清单及评价表管代统一提供重要环境因素清单管代统一提供危险源清单及评价表管代统一提供重要危险源清单管代统一提供供应商环境问卷调查表做8-10份化学品安全资料（表）生产部信息联络处理单做3份以上管理评审工作总结报告管代提供电子版范本后修改会议记录做3份以上生产计划生产部采购申请单生产进度表领料单入库单派工单物料卡仓库盘点总帐设备台帐设备维护（保
4、养）记录设备保养计划设备验收单设备报废单劳保用品发放记录化学品、油料收发登记表安全检查记录发电机运行记录做2-3份消防器材登记表消防器材检查卡焊接操作记录特种设备安检证明材料环境因素清单及评价表重要环境因素清单危险源清单及评价表重要危险源清单质保部信息联络处理单做3份以上管理评审工作总结报告管代提供电子版范本后修改会议记录做3份以上进货检验全套表单过程检验全套表单装配记录试压记录焊接检验记录最终检验记录质量计划实施情况检查表热处理报告质保部计量器具台帐测量和监控装置检定周期表计量器具历史记录卡产品合格证明书不合格评审报告返工/返修通知单2010年1-7月质量统计及分析报告采用排列图、因果图20
5、10年1-7月售后服务统计及分析报告采用排列图、因果图API产品数据表与所有订单对应的理化检测报告单进货统计分析报告采用排列图、因果图环境因素清单及评价表管代统一提供重要环境因素清单管代统一提供危险源清单及评价表管代统一提供重要危险源清单管代统一提供行政部受控文件清单文件发放清单文件发放/回收记录文件更改申请表培训申请表年度培训计划培训签到表培训有效性评估表岗位人员任职要求特种岗位资格证书员工体检一览表员工三级安全教育培训相关方环境/安全意见征求表废弃物处理统计表能源资源管理统计表管理目标统计表管代统一提供管理目标分解表管代统一提供说明：以上工作必须于8月20日前完成，否则后果自负。管理者代表：陈振坚2010-6-30总经理：
