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1、2018年教育部门预算目 录第一部分 教育部门概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 教育部门2018年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表第三部分 教育部门2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 教育局概况1、 主要职能（一）全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家有关教育的法律、法规；依法拟定并组织实施本市有关教育工作的行政措施和规范性文件。（二）统筹管理确定后的本部门教育经费；参与
2、拟定筹措教育经费、教育拨款、教育贷款、教育基建投资的政策和措施；督促本级财政落实教育经费“三个增长”情况和教师工资兑现情况；制定全市的招生、教育基建投资计划和教育经费预算计划；负责和指导学校条件装备，信息化建设、校办产业和基建工作。（三）综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育工作，大力推进全市普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，加强对各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。（四）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育科研工作，检查指导各镇、市直各学校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。（五）主管全市教师
3、工作、依法履行对全市中小学教师的资格认定、计划调配、招聘录用、职务评聘、培养培训、表彰奖惩和考核等管理工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校教职工队伍建设。（六）协助有关部门做好学校机构设置及定编定岗等工作。（七）指导各级各类学校的德育工作、体育卫生与文化艺术工作、国防教育以及校园治安、绿化等工作，会同有关部门做好学校的安定稳定工作，及时处理学校发生的突发事件。（八）制定全市勤工俭学计划，组织和检查指导全市中小学开展勤工俭学活动，增加教育经费，改善办学条件。（九）负责中小学危房改造和文明生态校园创建工作。（十）负责全市中小学校布局调整工作。（十一）检查指导全市开展电化教育和信息化教学工作。（
4、十二）协调、指导教育系统的外事工作。（十三）承担全市语言文字的管理工作。（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的各项工作。二、部门预算单位构成纳入海南省财政厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 文昌市教育局本级2. 文昌中学3. 文昌市华侨中学4. 文昌市田家炳中学5. 文昌市第一小学6. 文昌市第二小学7. 文昌市第三小学8. 文昌市树芳小学9. 文昌市特殊教育学校10. 文昌市实验高级中学11. 文昌市中等职业技术学校12. 文昌市第三中学13. 文昌市幼儿园14. 文昌市青少年活动中心15. 文昌市教师进修学校16. 文昌市新桥中学17. 文昌市新桥中心小学18. 文昌市
5、宝芳中心学校 19. 文昌市蓬莱中学20. 文昌市蓬莱中心小学21. 文昌市冯坡中学22. 文昌市冯坡中心小学23. 文昌市湖山中心小学24. 文昌市龙马中心小学25. 文昌市抱罗中心小学26. 文昌市重兴中心小学27. 文昌市南阳中心小学28. 文昌市东阁中心小学29. 文昌市龙楼中心小学30. 文昌市迈号中心小学31. 文昌市冯平学校32. 文昌市清澜中心小学33. 文昌市文城中心小学34. 文昌市翁田中心小学35. 文昌市锦山中心小学36. 文昌市昌洒中心小学37. 文昌市东郊中心小学38. 文昌市潭牛中心小学39. 文昌市会文中心小学40. 文昌市铺前中心小学41. 文昌市东路中心小学
6、42. 文昌市翁田中学43. 文昌市锦山中学44. 文昌市文东中学45. 文昌市东郊中学46. 文昌市罗峰中学47. 文昌市琼文中学48. 文昌市联东中学49. 文昌市文北中学50. 文昌市侠夫中学51. 文昌市龙楼中学52. 文昌市湖山中学53. 文昌市迈号中学54. 文昌市文南中学55. 文昌市文西中学56. 文昌市华侨农场小学57. 文昌市南阳农场学校58. 文昌市橡胶研究所学校59. 文昌市东路农场学校60. 文昌市罗豆农场学校61. 文昌市罗豆农场中心小学62. 文昌市头苑中心学校63. 文昌市公坡中心学校第二部分 教育部门2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分
7、 教育部门2018年部门预算情况说明一、关于教育局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明教育局部门2018年财政拨款收支总预算106007.54万元。其中，收入总计106007.54万元，包括一般公共预算本年收入103029.4万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万，事业收入2978.14万元（其中：教育收费收入2978.14万元）；支出总计106007.54万元，包括教育支出80981.54万元、社会保障和就业支出9274.35万元、医疗卫生与计划生育支出9498.53万元、住房保障支出6253.12万元。二、关于教育部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
8、（一）一般公共预算当年规模变化情况教育部门2018年一般公共预算当年拨款106007.54万元，比上年预算数增加21570.4万元，主要是新增清华大学附属中学文昌学校项目、中心幼儿园附属工程、教师周转宿舍建设、公办幼儿园设施及购置设备等。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出80981.54.万元，占76.39%；社会保障和就业支出9274.35万元，占8.75%；医疗卫生与计划生育支出9498.53万元，占8.96%；住房保障支出6253.12万元，占5.90%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为2717.11万元，
9、比上年预算数减少22.72万元，主要是在职人员减少。2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数为2819.79万元，比上年预算数增加1088.9万元，主要是新增安排中心幼儿园附属工程建设及设备购置等资金。3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为31030.68万元，比上年预算数增加263.16万元，主要是安排小学教师周转宿舍项目资金。4.教育支出（类）普通教育（款）初学教育（项）2018年预算数为32571.16万元，比上年预算数增加9955.88万元，主要是安排安排清华大学附属中学文昌学校项目经费。5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）20
10、18年预算数为4126.95万元，比上年预算数增加838万元，主要是安排清华大学附属中学文昌学校项目经费和国家考试标准化考点建设经费。6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2018年预算数为1826.57万元，比上年预算数增加1050.45万元，主要是增加清华大学附属中学文昌学校办学经费。7.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2018年预算数为2091.09万元，比上年预算数增加386.72万元，主要是安排职业教育质量提升专项资金。8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2018年预算数为266.74万元，比上年预算数增加48.12万元，主要是安排文昌市特殊学
11、校综合事务项目资金。9.教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）2018年预算数为493.45万元，比上年预算数减少331.22万元，主要是文昌市进修学校的中小学教师培训项目从培训支出功能科目安排支出。10.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2018年预算数为338万元，比上年预算数增加388万元，主要去年文昌市进修学校的中小学教师培训项目从教师进修功能科目安排支出。11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2018年预算数为2120万元，比上年预算数减少380万元，主要是教育费附加项目其中一部分资金使用中等职业学校教学设施功能科目。12.教育支出（类
12、）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）2018年预算数为580万元，比上年预算数增加580万元，主要是去年教育费附加项目从农村中小学教学设施功能科目安排支出。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为8530.19万元，比上年预算数减少156.1万元，主要是在职在编人员减少。14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为743.39万元，比上年预算数增加23.62万元，主要是遗属人员增加。15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为
13、28.43万元，比上年预算数减少2.25万元，主要是行政编制在职在编人员减少。16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为2350.38万元，比上年预算数减少357.65万元，主要是在职在编人员减少。 17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为7119.72万元，比上年预算数增加423.83万元，主要是在职人员工资增加，缴费基数提高。12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6253.12万元，比上年预算数增加1027.07万元，主要是在职人员工资增加，缴费基数
14、提高。三、关于教育部门2018年一般公共预算基本支出情况说明教育部门2018年一般公共预算基本支出为89287.04万元，其中：人员经费83991.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。办公费、公用经费5295.89万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。四、教育部门2018年“三公”经费预算情况说明教育部门201
15、8年“三公”经费预算数为225.41万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费149.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费149.3万元），较上年预算下降25.6%，下降的主要原因是：2017年7月开始实行公务车改革。公务接待费73.11万元，较上年预算下降25.02%，下降的主要原因是：推行厉行节约优良作风。五、关于教育部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况教育部门2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。（2） 政府性基金预算当年拨款结构情况 注：本部门无该项拨款安排（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 注：本部门无该项拨款安排六、关于教育部门2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和事业收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
