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1、2017年度部门决算情况说明 第一部分 概况运城市扶贫开发中心主要职责1、承办市扶贫开发领导组日常工作；2、宣传党和国家、省委、省政府、市委、市政府有关扶贫开发的政策和法规； 3、牵头协调扶贫开发工作，指导各县（市、区）扶贫开发工作；4、协调社会各界的扶贫工作，协调组织全市机关干部定点扶贫工作；5、组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测工作，指导全市扶贫系统统计信息工作；6、指导、检查、监督全市扶贫资金的使用；7、组织开展扶贫开发宣传工作；8、负责有关扶贫开发的对外交流与合作。 9、承担市委、市政府交办的其它工作。运城市扶贫开发中心机构设置情况依据运城市机构编制委员会办公室相关文件核定：运城市扶
2、贫开发中心编制人数26人，退休人员5人，内设科室6个，即综合科、项目科、监测科、社会科、产业科、移民科。第二部分 2017年度部门决算报表 一、2017年收入支出决算总表 二、2017年收入决算表 三、2017年支出决算表 四、2017年财政拨款收入支出决算总表 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2017年部门决算公开相关信息统计表第三部分 2017年度扶贫开发中心决算情况说明一、收入决算情况说明 本年收入合计349.
3、59万元，其中：财政拨款收入349.59万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 二、支出决算情况说明 本年支出合计261.76万元，其中：基本支出190万元，占比72.59%；项目支出71.76万元，占比27.41%。 三、支出决算具体情况一般公共服务支出261.76万元，完成预算的153.6%，用于基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、公务车辆交通补贴、工会经费等日常办公支出。较2016年决算增加96.27万元，增长
4、56.29%，主要原因1是人员增资，2是脱贫摘帽任务重、业务大幅增加，工作经费增加。 四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.66万元，完成预算的100%，比上年增加3.8万元，原因是：工作任务重，业务量加大，检查、督导、督查增加等。其中：因公出国（境）费支出决算1.75万元，占0.38%，比上年增加1.75万元；公务用车购置及运行费支出决算1.26万元，占0.27%，比上年增加0.87万元；公务接待费支出决算1.65万元，占0.35%，比上年增加1.18万元。 五、关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出23.24万元（与部门
5、决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加14.29万元，增长159.6%。主要原因是：工作任务重，业务量增加。 六、关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 七、政府采购情况2017年度，政府采购支出总额20.67万元，其中：政府采购货物支出8.06万元。第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
