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1、山东中商农安年度经营计划书（2014）山东中商农安电子商务有限公司山东中商农安电子商务年度经营计划书 （2014）编制总经理（总经理办公室）审定市场推广中心产品中心人力资源中心财务中心批准董事长日期2014/12/19一、2014年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2014年的经营方针确定为：控制现金流，精准化营销，改善用户体验、坚持口碑营销，确保利润实现。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执
2、行。二、2014年的经营目标（一）核心经营目标2014年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入320万元，发展自提点50家，保底销售收入300万元；年度税后利润25万元，税后利润率10%，资产回报率15%，保底利润20万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度按销售方式分解网络销售300000300线下自提点00000合计300000300进度比100%0%0%0%100%累计进度比100%0%0%0%100%按销售渠道类型分解网
3、络销售300000300自提点00000加盟店00000团购00000直营店00000微信外包运营00000上述销售目标的分解，按2014年度销售目标分解表执行（附件）。三、主要经营策略（一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，控制线上现金流，维持资金链，压低成本，不采用极端低价策略来获得客户，进行烧钱赔本销售，走精准化营销路线，将广告费用用于提高产品质量，改善用户体验上，坚持口碑营销，培养成熟客户群，使客户数量增长，使公司现金流运作良好。再融资扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单，是必然选择。因此，公司将2014年四季度确定为“第二阶段运营”，投入较大营销人员实行以目标区反复宣
4、传公司产品，开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。以线下营销带动线上流量，公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。2线上微信外包运营必须整合各项资源，在2014年底，采取一切措施，集中精力做好线上广告宣传。3目标市场的主攻方向是市中区，并要“历下区和历城区”，占领目标市场后继续开拓天桥区及槐荫区市场、长清区市场”为目标市场策略。3 主攻市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展市中区的新客户（计划自提点50家，力争60家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展市场。（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的
5、强力支撑和支持。 2014年年底公司的整体产品策略是“中高端路线”，即：在确保产品品质、技术、诚信的基础上，在选择供应商、生产基地和价格上，始终围绕客户需求，通过调研究数据以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低产品利润，提升线上现金流及提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1 产品组合应调整产品，从原来普通系列产品过渡，以做无公害、绿色、有机系列化产品为主。2 新产品开发，根据市场调研数据，及时推出新产品,提升农安网品牌知名度带动线上现金流。目标市场的产品策略按产品系列推进：1）蔬菜系列产品，应尽快在济南四大超市做现场考察，做产品价格、销量及销售额数据摸底调研，与
6、广欣、燎原，绿泉、丰园供应商对接，进行价格比价、议价。并对各供应商的质量保证，认证资料核对，同时考虑供货及时、物流能力配送作分析，每批次订单要求供应商提供检验报告，与供方签订合同时，注明由供方造成的质量问题进行全部赔偿，同时还要考核供应商。为满足目标市场的客户，调研后客户有新产品需求时，及时与供方及基地生产适销对路的产品。2）苹果水果类新产品：以六个闭环操作：基地整合+营销+流量+交易+供应链服务+口碑营销，闭环流程缺一不可。以OTO模推广 。3）生鲜食品高富氧韭菜在11底推出，产品包装必须在11底完成，同时要符合无公害认证要求。12底产品要通过绿色产品认证要求。3产品部根据上述策略和业务实际
7、需求，制订产品的开发、供应链对接和品质保证的相应计划，采取必要的措施，确保产品开发技术和质量符合要求。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近半年的运营，“中商农安电子商务有限公司”已经初步拥有自已的品牌，在济南市场具有一定的号召力；同样，经过一个阶段的运行，“农安网”也将成为“中商农安电子商务有限公司”旗下的优质品牌，后续在市场上和消费群中具有较大的声誉。因此，2014年底，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用媒体电台、微信、BBS论坛等通路，集中力量向目标市场推广“农安网”品牌。为此，相应措施如下：1市场推广部应以“农安网”为主打品牌，以展会、促销活动，广告宣
8、传等通路为手段，把济南分为六大区的加盟店、直营店为目标大力开展招商活动。2市场推广应在济南区市场主推”农安网“品牌采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向农产品的加盟店、直营店的经营商和意向投资的客户展开强力招商活动。四、实现目标四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1公司新增投资100万元，增加办公设备，物流配送费用及人力投入扩大规模，确保年底300万元销售现金流和各项营销策略的实现。2各供应商作为我司二线部门，理应成为销售中心的坚强后盾，必须始终围绕我司要求而非自已生产要求运转，必须按照我司的产品策略规划和实际订单需求，组织基地、包装加工、物流配送、产品品质控制等各项生产管
9、理活动进行控制，我司产品部要做一体化采购基地整合，不可总是定向采购方式，要与基地合作打造战略协同供求关系，以市场为导向指导基地有计划种植产品符合市场。3按时交付合格产品，始终是供应商生产管理的不容置疑的核心任务。供应商生产加工应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质标准，为我司准时提供合格产品。4退货比例的控制，公司必须考核供应商的KPI指标，退货带来的损失不仅是产品损失更是口碑的损失。目标是1%。这将是考验供应商的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类退货因素，物流费用与自提点人工费用控制在每箱7元。（二）人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力
10、资源管理永恒的宗旨，保障一、线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2014年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：以2014年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保公司用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2015年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和供应商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、
11、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源中心总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2015年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2015年2月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（员工）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障 市场竞争特别是电商平台竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注管理体系认证等技术性措施；公司将2014年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的
12、“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1由人力资源人员主导，集合内外资源，自2015年2月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用12个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、开发设计管理、品质管理、行政管理、财务管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。2按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障 2014年，公司将为营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益
13、分配等各项投入上向营销倾斜。与此同时，财务部门必须从下列四个方面加大监测和监控力度：1逐步下放费用审批：在2014年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门负责人，以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。2主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各部成本控制活动，协助、指导相关部门降低成本。3整合多个分公司资源：由财务部主导，对公司几个大客户资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为各部门提供便捷的财务交流和结算通道。4健全财务监测体系：财务中心
14、必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。（五）组织管理保障1由董事长（总经理）负责，与经营团队签定目标经营责任书，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。2由各责任部门负责人负责，2015年2月1日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的目标管理责任书统一汇集于人力资源部，实施归口管理。3由财务部负责，2015年2月1日前，出台财务预算和成本责任控制办法，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4由运营总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，结果。五、总体要求 公司高层清醒地认识到：2014年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理 公司认为，要达成2014年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在经营管理的过程中、产品开发的品类系
