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1、附件 一、上饶市非煤地下矿山安全检查表 1、综合管理部分 企业名称： 时间：检查项目检查内容检查依据检查方法及地点检查记录1、相关证照（协议）1.1安全生产许可证安全生产许可证条例第二条查看有效证件1.2工商营业执照省政府令第138号第八条查看有效证件1.3采矿许可证省政府令第138号第八条查看有效证件1.4民用爆炸物品使用许可证和储存证民用爆炸物品管理条例第三条查看有效证件1.5矿山主要负责人安全资格证安全生产法第二十条查看有效证件1.6安全管理人员资格证安全生产法第二十条查看有效证件1.7特种作业人员上岗资格证安全生产法第二十三条查看有效证件1.8从业人员培训证明安全生产法第二十一条查看有
2、效证件1.9危险化学品使用或储存登记证危险化学品登记管理办法第十六、十七条查看有效证件1.10与承包的采掘施工单位签订安全管理协议安全生产法第四十一条查看有关文件2、安全管理机构2.1设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书安全生产法第十九条查看有效证书、文件2.2安全管理人员数、专职人数、兼职人数；安全生产法第十九条查看有效证书、文件3、安全生产责任制3.2建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制；安全生产法第十七条查资料3.3建立和健全职能部门安全生产责任制；安全生产法第四十四条查资料3.3建立和健全各岗位安全生产责任制；安全生产法第
3、十七条查资料4、安全生产管理规章制度2.6.1制定安全检查制度；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第五条查看有关文件、资料、制度汇编2.6.2职业危害预防制度；2.6.3安全教育培训制度；2.6.4生产安全事故管理制度；2.6.5重大危险源监控和安全隐患排查制度；2.6.6设备设施安全管理制度；2.6.7安全生产档案管理制度；2.6.8安全生产奖惩制度；2.6.9安全目标管理制度；2.6.10安全例会制度；2.6.11事故隐患排查与整改制度；2.6.12安全技术措施审批制度；2.6.13劳动防护用品管理制度；2.6.14应急管理制度；2.6.15图纸技术资料更新制度；2.6.16人员出入井管
4、理制度；2.6.17安全技术措施专项经费制度2.6.18特种作业人员管理制度；5、安全操作规程制定各工种安全操作规程非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第五条查看有关文件、资料、制度汇编6、安全生产教育培训6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录6.2矿山从业人数满足生产需要；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录6.3矿山有培训计划和培训记录；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录6.4调换工程或
5、岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录6.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录6.7从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案； 金属非金属矿山安全规程第4.4条查看有关记录7、安全生产检查7.1开展定期、不定期和专项安全检查；金属非金属矿山安全规程第4.3条查看有关记录7.2有安全检查记录、隐患整改记录；金属
6、非金属矿山安全规程第4.3条查看有关记录7.3有检查处理记录。金属非金属矿山安全规程第4.3条查看有关记录8、安全投入8.1提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。 8.2是否有保证安全生产投入的证明文件。8.3有安全投入使用计划。8.4有投入购置安全设施设备等实物发票。安全生产法第18条金属非金属矿山安全规程第4.19条查资料、查记录9、保险9.1依法为员工缴纳雇主责任工伤保险；9.2保险人数及保险额与矿井实际职工总人数一致。工伤保险条例查资料、查记录10、应急救援10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员；10.2制订矿井火灾、爆破事故、中毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及
7、采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案。10.3应急救援预案内容是否符合要求；10.4是否进行事故应急救援演练；10.5应与专业机构签订应急救援协议；10.6应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。10.7与专业矿山救护队签订应急救援协议。安全生产法第69条金属非金属矿山安全规程第4.20条、江西省安全生产条例第四十二条查资料、查记录、查看有效证件11、技术资料11.1有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。金属非金属矿山安全规程第4.16条查文本资料11.2有地质图（水文地质图和地形地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电
8、系统图、防排水系统图、避灾线路图等。11.3有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸（图纸有效期为三个月内）。12、安全生产管理机构及人员12.1矿山企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，其中主要负责人及安全生产管理人员不少于3人安全生产法第19条和第20条金属非金属矿山安全规程第4.2条查文本资料、机构编制、档案以及现场抽查12.2专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任12.3必须有分管安全的管理人员。12.4二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。1
9、2.5矿山企业配备一定数量安全员，保证每班必须都有安全员检查井下安全13、特种作业人员12.1有特种作业人员培训计划；12.2特种作业操作资格证书在有效期内；12.3特种作业人员人数、各工种特种作业人员满足生产需要。安全生产法第二十三条查看资料、现场生产14、矿山井巷一般规定每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不应小于30m。走向长度超过1000m在端部增加安全出口。金属非金属矿山安全规程第6.1.1.3条看图纸和现场每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）应至少两个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相通。金属非金属矿山安全规程第6.1.1.3条看图纸和现场矿井（竖
10、井、斜井、平硐）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。金属非金属矿山安全规程第6.6.2.3条看图纸和现场矿井应建立机械通风系统金属非金属矿山安全规程第6.4.2.1条看图纸和现场15、地面消防矿山企业应根据消防法及其配套法规的要求，配备消防设备和设施，并与当地消防部门建立联系。金属非金属矿山安全规程第4.14条查文本资料16、“三同时”执行情况（10分）新建、改建、扩建工程项目要委托有规定资质的安全评价机构进行安全预评价。安全生产法第25条查文本资料初步设计及安全专篇具有审查及备案记录。非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全
11、验收评价报告。安全生产法第25条必须有竣工验收报告。非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法新建、改建、扩建工程项目安全设施必须经安监部门组织的验收。矿山安全法第33条17、施工单位安全管理施工单位必须具备资质条件和取得安全生产许可证安全生产法第41条查有关资料和建设单位签订安全生产管理协议安全生产法第41条查有关资料2、开采综合部分目标 检查项目检查内容检查依据检查方法及地点检查记录1.1提升竖井作为安全出口时，除装有两部在动力上互不依赖的提升设备、且提升机均为双回路供电的竖井以外，必须有保障行人安全的梯子间，梯子间架设符合规程要求；金属非金属矿山安全规程第6.1.1.4条现场检查1
12、、一般规定1.2行人的运输斜井及水平巷道应设人行道，有效净高不得小于1.9m，宽度和安全间隙应符合规程；金属非金属矿山安全规程第6.1.1.7条现场检查1.3井口及行人巷道要有明显的安全和警示标志。井巷的岔道口必须设置路标；金属非金属矿山安全规程第4.6条现场检查1.4地下采矿应按采矿设计进行；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.1条现场检查1.5矿柱回采和采空区处理必须按设计进度要求进行，有永久性保安矿柱的完整图纸资料；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.3条查现场1.6围岩松软不稳固的回采、采准和切割、掘进工作面，必须采取处理措施和建立监测手段；因爆破或其他原因受破坏后，必须及时修复；金属
13、非金属矿山安全规程第6.2.1.7条查现场1.7采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。严禁人员直接站立在溜井、漏斗的矿石上进入溜井与漏斗内处理堵塞；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.6条查现场1.8露天开采转地下开采时，对地下开采的上部边界必须根据所选用的采矿方法，在设计中确定境界安全顶柱的规格或岩石垫层的厚度；金属非金属矿山安全规程第5.2.6.5条查现场1.9禁止放空溜矿井、不准有水流入；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.5条查现场1.10存在老采空区塌陷的地面要设防护网及警示标志，严禁人员进入；金属非金属矿山安全规程第6.2.1.9条查现场1.11井下存在跑矿危险的作业点，应设置确保人员安全撤离的通道；金属非金属矿山安全规程第6.1.1.5条查现场2、井巷掘进及维护2、井巷掘进及维护2.1竖井掘进2.1.1竖井施工，井口应设置临时封口盘，封口盘上设井盖门，井盖门两端必须安装栅栏； 金属非金属矿山安全规程第6.1.2.2条查现场2.1.2竖井施工应采用双层吊盘作业； 金属非金属矿山安全
