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1、仪陇县卫生和计划生育监督执法大队2018年部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作（一） 基本职能仪陇县卫生和计划生育监督执法大队负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。 （二）2018年重点工作 仪陇县卫生和计划生育监督执法大队在做好日常监督工作的同时，全力保障全县人民的饮用水卫生、职业卫生、医疗卫生、公共场所卫生、医疗废物环保、食品安全、打击非法行医、做好学校传染病防控的同时，做好两个联系贫困村脱贫工作。 二、部门概况2018年仪陇县卫生和计划生育监
2、督执法大队包括机关1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。编制33个，实有在职人员29人，其中参公人员27人，工勤2人，退休13人。三、收支预算总体情况仪陇县卫生和计划生育监督执法大队2018年收入预算总额为278.3万元，其中：当年财政拨款收入274.21万元，上年结转收入2.04万元。相应安排支出预算278.3万元，其中：人员支出194.87万元，日常公用支出51万元，对个人和家庭的补助支出1.38万元，项目支出31.04万元。四、财政拨款支出预算安排情况 仪陇县卫生和计划生育监督执法大队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担日常监督等相关工作
3、。其中：基本支出247.25万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出31.04万元，其中卫生执法专项经费19万元，食品药品安全抽查经费10万元，结转上年重大公共卫生经费2.04万元。2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（一）工资福利、商品服务、家庭补助支出214.81万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资、单位运转和日常监督等打击非法行医、饮用水安全、学校传染病防控等方面支
4、出。（二）医疗卫生支出16.49万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（三）住房保障支出15.96万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。（四）公共卫生专项和食品安全项目支出31.04万元。主要用于饮用水安全、打击非法行医、学校传染病防控而安排的年度项目支出，主要包括差旅费、资料费和其他交通费等方面支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。（一）因公出国（境
5、）经费0元。（二）公务接待费较2017年预算减少0%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。（三）公务用车运行维护费较2017年预算减少0%。主要原因是公车改革后，我单位无公车。六、机关运行经费安排情况仪陇县卫生和计划生育监督执法大队2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费51万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。七、名词解释1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。2. 财政专户资金：指行政事业单位按照省物
6、价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。6. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。8. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将
7、支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。9. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
