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1、连锁超市薪酬考核论文整合（2006） 以胜利家园建材超市员工绩效考核研究为例一、胜利家园建材超市绩效考核现状及分析（一）胜利家园建材超市组织结构 图3-1是胜利家园建材超市的组织结构，公司有12个直属部门，属于直线职能制结构，直属部门有:采购部、人力资源部、行政部、财务部、保安部、防损部、市场部、大宗业务部、商品部、收货部、售后服务部。公司设总经理一名，包括采购督导行政总监副店长共计四名高级管理人员。总经理负责全盘工作，其他高级管理人员各分管几个部门。此外，公司不定期召开总经理办公会，讨论公司遇到的问题，随时调整当前的重点工作。由图3-1公司组织结构图可以看出:胜利家园建材超市的组织结构属于直
2、线职能制，即在总经理的直接领导下，下设采购督导、行政总监和副店长。（1)采购督导下设六名采购经理，采购经理下设订单部领班。采购督导主要负责公司的采购工作，监督并指导各个采购经理的工作以及订单部的工作，全面作好与供应商的各项协调和谈判工作。（2）行政总监下设人事部经理、行政部经理、财务部经理、保安部经理、防损部经理、大宗业务部经理以及市场部部经理;行政部经理下设行政部助理，保安部经理下设保安部领班，防损部经理下设防损部领班。行政总监主要负责公司人员招聘，审查则务报表，公司内保以及外保和开拓外部市场的各项工作;3副店长下设商品部经理、收货部经理和售后部经理;商品部经理下设21部至31部10名领班，
3、收货部经理下设收货部领班，售后部经理下设售后部领班。副店长主要负责商品部各个部门，售后服务部以及收货部的各项工作，全面作好商品进入公司前的把关工作，运营过程中各个部门的销售工作和商品的售后服务工作。 胜利家园建材超市将总经理、采购督导、行政总监和副店长划分为高级管理人员;将各个部门经理、副经理划分为一般管理人员;将各部门领班和员工划分为普通员工。（二）员工数量分析胜利家园建材超市员工共计420人，分为管理人员、销售人员和后勤保障人员三类，各类人员构成如图3-2，其中管理人员有60人，包括公司领导、各个部门经理、副经理，占公司总人数的14%，他们都具有大学专科以上学历;销售人员有200人，包括商
4、品部各部门的员工、收银部员工、市场营销人员和收货部员工，占公司总人数的48%，他们多数是高中学历;后勤保障人员有160人，包括售后服务部员工、防损部员工、各部门文员、保安人员及保洁工作人员，占公司总人数的38%，这类员工学历多为高中及高中以下学历。胜利家园各类人员构成见图3-2所示。胜利家园建材超市人员素质差距较大，具有大专以上学历的人员多为管理人员，其中本科学历者有30人，占公司总人数的7%;专科学历者有30人，占公司总人数的7%;高中学历者有200人，占公司总人数的48%;初中学历者有160人，占公司总人数的38%。二、胜利家园建材超市部门目标分解及KPI选择（一）商品部目标分解及KPI选
5、择 胜利家园建材超市2006年度战略目标确定后，将目标层层分解到各个相关部门，战略目标分解示意图见图4-2所示。（二）市场部目标分解及KPI的选择 胜利家园建材超市根据市场部上月目标的完成情况及人员调整状况，并考虑到7月中旬有一次大型促销活动后，再将公司目标合理分解到市场部。 胜利家园建材超市绩效考核指标设置委员会经过与市场部经理和副经理反复修订后，结合表4-5胜利家园年度战略目标，为市场部确定的关键绩效指标即KPI是部门销售额、部门毛利率、部门新增客户数量;部门员工违纪违章情况。（三）工作分析（4） 胜利家园建材超市员工目标分解及KPI选择1、商品部员工目标分解及KPI的选择 （1)员工KP
6、I的选择 通过对商品部员工的工作分析，即对表4-5商品部员工的岗位说明书进行分析后，从商品部员工工作内容中确定了该部门员工的关键绩效指标，它们分别是:个人销售额、所售商品毛利率、滞销库存的处理和自身违纪违章情况等。 （2）员工目标分解过程 以2006年7月份为例，来阐述商品部员工目标的分解过程。各项目标分解的依据是:根据各部门结合员工的岗位工资级别和员工的实际工作能力，在与部门经理充分沟通后来确定各项指标的分解。仁商品部员工的岗位级别如下:A级1000元;B级900元;C级800元;D级700元)员工苏林，作为胜利家园商品部23部的一名出色的员工即A级员工，经过与部门经理沟通后，最终确定自己在
7、7月份的工作目标。 1)销售额的分解 23部共有7名员工，在7月份23部销售目标为25万，分解到苏林，要求销售目标为4万。 2)毛利率的分解 7月份公司要求23部商品毛利率高于10%，分解带苏林身上，要求所出售商品的毛利率不低于为11%。 3）滞销库存的分解 23部滞销库存任务为2万，分解到苏林身上，要求个人销售滞销库存不低于0.5万。 4)违纪违章的分解23部门违纪违章次数不高于2次，分解到苏林身上，要求他不出现违纪违章现象。 （3）员工目标分解示例表的形成 7月份23部工作目标分解到员工苏林身上的工作目标最终确定即:销售目标为4万;出售商品的毛利率不低于为11%;销售滞销库存不低于0.5万
8、;自身不出现乱纪违章现象。7月份员工苏林的目标分解示例如表4-8所示。2、市场部员工目标分解及KPI的选择 （1)员工KPI的选择 通过对市场部员工的工作分析，即对表4-7市场部员工岗位说明书进行分析后，从市场部员工工作内容中确定了该部门员工的关键绩效指标，它们分别是:个人销售额、所售商品毛利率、个人新增客户数量和自身违纪违章情况等。 （2）员工目标分解过程 以2006年7月份为例，来阐述市场部员工目标分解过程。各项目标分解的依据是:根据各部门结合员工的岗位工资级别和员工的实际工作能力，在与部门经理充分沟通后来确定各项指标的分解。仁市场部员工的岗位级别如下:A级900元;B级800元;C级70
9、0元;D级600元)。员工郑金刚，作为胜利家园市场部的一名出色的员工即A级员工，经过与该部门经理沟通后，最终确定自己在7月份的工作目标。 1)销售额的分解 在7月份公司目标分解到市场部的目标为销售额不低于40万，部门分解到郑金刚身上的销售目标为4.5万; 2)毛利率的分解 胜利家园要求市场部所售商品毛利率不低于12%，该部门要求郑金刚出售商品毛利率不低于12%; 3)客户服务目标的分解 7月份要求部门新增客户不少于巧位，分解到该员工身上要求新增客户不少于3位; 4)违纪违章的分解 胜利家园要求该部门员工违纪次数要求低于2次，分解到该员工身上要求不出现违纪现象。 （3)员工目标分解示例表的形成
10、7月份市场部工作目标分解到员工郑金刚身上的工作目标最终确定即:销售目标为4.5万;出售商品的毛利率不低于为12%;新增客户不少于3位;自身不出现违纪违章现象。7月份员工郑金刚目标分解示例如表4-9所示。三、胜利家园建材超市考核主体及周期设计（一）胜利家园建材超市考核主体的确定1、管理人员的考核主体 管理人员的考核主体是公司领导和公司绩效考核小组（包括人事部经理、行政部经理和5名值班经理)。2、 普通员工的考核主体 部门员工的考核主体是本部门的管理者即部门经理和公司绩效考核小组及保安部（20人)、防损部员工（20人)。（二）胜利家园建材超市考核周期设计胜利家园建材超市在制定公司年度战略目标后，将
11、年度目标层层分解到各部门，各部门再进一步细分，将部门年度目标逐一分解到部门月度目标，但是对于采购部和大宗业务部则是分解到季度目标。（三）关键绩效指标权重的确定四、胜利家园建材超市评分标准及考核等级的确定（一）关键绩效指标的评分标准 胜利家园建材超市为所有员工和部门经理制定出月度仁季度)目标分解示例表和关键绩效指标权重表，评分是百分制，即根据每项工作目标的完成情况和该项指标所占权重来评分。评分标准如下:（1)对于每项关键绩效指标，超额完成的，在所占权重的基础上相应加分，即超额完成10%，增加5分;超额完成15%，增加10分;超额完成20%及以上，增加15分。（2）对于没有完成目标的要在所占权重的
12、基础上相应扣分，即只完成工作目标的90%，扣5分;只完成工作目标的85%，扣10分;只完成工作目标的80%及以下，扣15分。（3)对于完成每项关键绩效指标介于各项评分标准之间的，要按照相应的百分比来加（扣)分。（4)对于违纪违章现象的评分如下:没有出现违纪违章的员工，可得满分巧分，自身出现一次，相应减少2分即得13分，以下依次类推;对于没有出现违纪违章的部门，该部门经理可得满分15分，部门员工出现一次违纪违章，相应扣除2分，即为13分，以下依次类推。（二）普通员工绩效指标评分示例 以商品部23部员工苏林在7月份的绩效考核得分为例，具体分析员工月度仁季度)考核最终得分的确定。 （1)销售额的得分
13、。7月份该员工完成销售额4.2万，超额完成部门分解给自己的目标（4万)，超额完成5%，该项指标权重为40%，因此最终得分为42.5分仁即40十5X5/10=42 .5)。 （2）毛利率的得分。7月份该员工所售商品的平均毛利率为11.5%，超额完成分解给自己的目标（11%)，超额完成5%，该项指标权重为25%，因此最终得分为27.5分（25十5X5/10=27 .5)。 （3）滞销库存销售的得分。7月份该员工所售滞销库存为0.42万，没有完成部门分解给自己的目标（0.5万)，只完成目标的84%，该项指标权重为20%，因此最终得分为分9分（20一85/ 84X10=9）。 （4)态度指标的得分。7
14、月份该员工没有出现任何违纪违章，该项指标权重为15%，因此最终得分为15分。 综上所述，23部员工苏林在7月份考核得分为各项指标得分之和即42.5+27.5+9+15=94分，比较优异的完成了自己的工作目标。苏林7月份绩效考核成绩见表4-11所示。（三）部门经理绩效指标评分示例 以商品部23部经理李鹏文在7月份的考核得分为例，来具体分析部门经理月度（季度)考核最终得分的确定。 （1)销售额的得分。7月份该部门完成销售额23.2万，超额完成公司分解给部门的目标（23万)，超额完成1%，该项指标权重为40%，因此最终得分为40.5分（即40十1X5/10=40 .5)。 （2)毛利率的得分。7月份
15、该部门所售商品的平均毛利率为11%，超额完成公司分解给部门的目标（10%），超额完成1%，该项指标权重为25%，因此最终得分为25.5分（25+0 .5=25 .5)。 （3)滞销库存销售的得分。7月份该部门所售滞销库存为2.4万，超额完成公司分解给部门的目标（2.3万)，超额完成7%，该项指标权重20%，因此最终得分为分23.5分（20+7X5/10=23.5)。 （4)态度指标的得分。7月份该部门员工出现违纪违章总共2次，该项指标权重为15%，因此最终得分为11分（15-4=14)， 综上所述，23部经理李鹏文在7月份的考核得分为各项指标得分之和即40.5+24.5+23.5+11 = 99.5分，非常出色的完成了公司分解给本部门的各项工作目标。23部经理李鹏文7月份绩效考核成绩见表4-12所示。（四）考核等级的确定 胜利家园建材超市根据员工和部门经理每月考核总分，将考核等级划分为以下几类: 优秀:将考核总分在85分以上者，划分为考核等级“优秀”。 称
