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1、、| !_一个人总要走陌生的路,看陌生的风景,听陌生的歌,然后在某个不经意的瞬间,你会发现,原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了. 管理评审计划范例一、 目的:评审ISO9001:2000质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。二、 评审内容:1、 内部/外部审核情况;2、 质量方针适宜性及质量目标达成情况;3、 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;4、 产品质量状况及过程业绩;5、 预防及纠正措施实施情况及效果性;6、 以往管理评审的跟踪措施;7、 体系的变更及改进的建议等。三、 时间和地点: 时间:2008年8月8日上午8时;地点:公司会议室。四、 参
2、加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。五、 各部门须在管理评审会议前提供以下资料,以供会议上讨论:管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处(可以口头总结)/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;品管部:产品质量状况统计/顾客投诉处理情况质量目标的达成统计;业务部:客户满意度调查情况;采购部:供货商评审情况报告;人事部:培训计划实施情况及培训有效性评价情况;其它部门:过程业绩的总结及建议。制定:张三 2007年7月7日 审批:李四 2007年7月7日管理评审报告一、 评审目的:通报及总结公司建立ISO9001:2000质量管理体系以来首次内审情况和纠正预防措施实施情况,检查
3、文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2000质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。二、 评审内容:1、 内部、外部审核情况;2、 上次管理评审的追踪;3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;5、 产品质量状况及过程业绩的讨论;6、 预防及纠正措施实施情况及其效果性;7、 体系的变更及任何改进的建议等。三、 时间和地点: 时间:2007年4月8日上午9:00-13:30时;地点:公司三楼会议室。四、 参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。(详见管理评审会议记录)五、 具体内容:1、
4、 内部审核情况,详见“内部审核总结报告”。内审过程发现的各项不符合项(共5项)均已采取了相应的纠正及预防措施,大部分纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。发现的不合格项如下:1、行政部:未对外来文件进行控制并标识(不符合ISO9001:2000标准4.2.3条款)已经补充完毕。2、喷印部:没有运用数据分析对过程和产品的特性及趋势进行分析,对采取预防措施的机会收集数据;(不符合ISO9001:2000标准8.4.条款)此项已经补签,相关培训已经进行。3、喷印部:有一台设备没有维护、保养记录;(不符合ISO9001:2000标准6.3条款)已经补充完毕。4、注塑部:没有保留有关不合格品的处置的记录
5、;(不符合ISO9001:2000标准8.3条款)此项目前已经改善。5、注塑部:作业现场没有进行有效的清洁、整理;(不符合ISO9001:2000标准6.4条款)此问题目前已经改善。2、 经过讨论,公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持续适宜的;质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下(质量目标主要针对建立ISO9001:2000质量管理体系以来的几个月份,更符合实际情况):客户满意度99%以上:自2006年11月质量体系成立以来: 对现有的15家主要客户进行了满意度调查,通过对调查结果进行分析,满意的家数为14家,满意率达到96%,;成品检验合格率99%以上:
6、自2006年11月质量体系成立以来:成品交货次数为100次,合格次数为98次,合格率为98%,达到了预定的质量目标96%;交货即时率确保100%:自2006年11月质量体系成立以来:仓库物料盘点准确率为100%,达到了预定的质量目标;总体来说,对质量目标的达成性比较满意,没有出现达不到的情况。希望通过这次管理评审会议,大家总结经验,不断改善,争取更上一层楼。另外,由于质量目标的订定时间不是很长,现有的生产量较少,还不能完全体现实际情况,现决定暂不进行调整,2008年下半年延用上半年制定的质量目标。顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下:客户满意度调查,有100家主要客户回传了调查表,结果96家
7、为满意;客户投诉结果如下:2003年1月份以来,未收到一份客户投诉。3、 产品质量状况在以上资料中能够体现,运行ISO9001:2000质量体系以来,产品的质量相当稳定;但下半年业务量的增多会带来较大的难度,但相信经过大家的共同努力,在今年末会达到预定的质量目标。4、 纠正及预防措施:各项不合格情况均已采取了相关的纠正措施,大部分纠正预防措施已经验证。详见内审不符合报告。各部门都针对前一段时间的工作总结了一些不足之处,并提出了改进的建议和决心。5、 另外,针对目前体系的运行情况,总经理和副总经理都明确表示要加大对供货商的控制力度,加强部门之间的相互沟通和加强员工的教育培训。六、 重要问题及纠正
8、预防措施(评审的决议):1、 针对内部和外部质量信息反馈的交流渠道,目前公司各部门主要以口头交流为主,这会在业务部与客户的沟通对客户满意度的影响、采购部与供应商的沟通对交货期的影响以及生产与业务、采购与生产制造部内部沟通上造成一些不良影响。纠正及预防措施:通过会议强调,各部门之间的相互沟通应以内部联络单的形式进行;与客户、外部联络机构及供应商之间重要的沟通应以书面文件进行,此项由管理者代表负责定期去各部门进行监督检查。2、 针对车间新进员工品质意识不强,成为造成潜在不合格品(项)的根源。纠正预防措施:要求制造部加强对车间新进员工的教育培训,包括品质意识和5S的教育培训。此要求将在近期开始进行,并会在2008年的下半年度培训计划中加强此内容的培训。七、 评审综述:经过管理评审对相关资料进行分析,发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出,推行ISO9001:2000质量管理体系N个月以来,已经在各个部门取得了不小的进步,整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。本公司决心很大,经过这次评审会议,决定进一步加强员工的教育培训,并增加相关部门的人手和其它资源,不断努力,以实现质量管理体系的持续改进。管理评审报告资料整理人:张三 2008年8月10日管理评审报告批准人: