《高桥镇2011财政预算执行情况》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高桥镇2011财政预算执行情况（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、高桥镇2011年度财政预算执行情况和2012年度财政预算（草案）的报告在浦东新区高桥镇第四届人民代表大会第一次会议上邵建平2011年12月16日各位代表：我受高桥镇人民政府的委托，向大会作我镇2011年度财政预算执行情况和2012年度财政预算（草案）的报告，请予审议。一、 2011年度财政预算执行情况2011年，我镇财政工作在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实科学发展观，紧紧抓住招商引资这一主线,主动应对客观经济环境的严峻挑战，经济社会总体保持平稳发展，支出结构调整优化，财政改革扎实推进，资金监管不断强化，为经济社会发展提供了较好的财政保障。2011年财政收支预算，经镇三届人大
2、六次会议审议通过，当年税收预算收入198000万元，财政预算收入43300万元，预算支出43300万元。当年预计实现税收收入175000万元，财政收入43940万元，预算内收入为43000万元，预算外收入增长为940万元，财政支出43940万元，无结余。 （一）2011年度财政收入完成情况1、税收收入完成情况2011年预计实现税收收入175000万元，比2010年度186529万元减少11529万元，减少6.18%。比年初预算减少23000万元，完成预算的88.38%。2、财政收入（可支配财力）完成情况2011年预计财政收入43940万元，比2010年度42956万元增长984万元，增长2.2
3、9%。比年初制定的预算43300万元增长640万元，完成预算的101.48%。其中：上年清算财力收入：20162万元；当年财力分成收入：21410万元；一般转移支付收入：1428万元；自筹资金收入： 940万元；（二）2011年度财政支出执行情况根据以收定支的原则，2011年度预计财政支出为43940万元，比2010年度42956万元增长984万元，增长2.29%。完成年初支出预算43300万元的101.48%，其中：1、一般公共服务支出：3802万元； 2、公共安全支出：437万元；3、教育支出：618万元；4、文化体育与传媒支出：856万元； 5、社会保障和就业支出：5218万元；6、医疗
4、卫生支出：972万元；7、城乡社区事务支出：2960万元；8、实事工程支出：9902万元；9、农林水事务支出:3187万元；10、扶持经济发展支出：15696万元；11、住房保障支出：246万元;12、其他支出：46万元 。（三）上级拨入专项资金收支情况：1、区拨“乡财县管”补贴收入960万元，用于人大代表选举及城市管理等公共财政支出960万元，无结余。2、区拨专项“转移支付”收入1426万元，用于改善旧小区环境及物业管理等支出749万元，年末结余677万元。3、土地出让金收入上年结余10125万元，2011年收入62946万元，用于动迁地块前期费用等规定范围支出共计71728万元，年末累计结
5、余1343万元。（四）财政预算执行过程中的主要特点：1、税收收入短暂下滑，财政收入保持平稳2011年，在国内外经济形势不断变幻的大环境下，镇党委、政府采取各种措施，积极应对挑战，认真组织收入，但由于以下因素的影响，税收短暂下滑：一是汇银集团2010年转让爱建证券产生税收1.25亿元，是一次性收入；二是房地产市场交易下降，仅房屋销售公司税收下滑6000余万元；三是工业企业成本上升及政策性因素增收效应减弱，巴斯夫等龙头企业增幅放缓。需要说明的是，由于现行财政体制实行“当年预返、次年清算”的结算办法，所以财政收入与税收这两个指标并不保持同步。我镇清算财力比例较高，对财力增长没有影响。2、财政运行平稳
6、有序，不断提高管理水平围绕年初人代会确定的各项目标，积极统筹调度资金，着力保障经济发展、教育、社会保障和就业、城市建设与管理等重点支出，有效促进了财政增长与经济社会发展的良性互动。切实抓好预算执行率，在保证资金拨付的规范性、安全性及有效性基础上，进一步提高预算执行的时效性和均衡性。深化细化各项财政扶持政策，积极稳妥推进财政预算信息公开。一年来，财政充分发挥积极作用，有效保障了全镇各项事业发展对资金的需求。但我们更清醒地认识到，财政工作和预算执行中还存在着一些问题：一是财政收入尽管增长较快，但一次性收入比例较大，持续稳定增长的机制有待进一步夯实；二是预算执行中新增项目支出较多，部门预算的约束力和
7、严肃性有待进一步加强；三是面对与日俱增的财政支出，跟踪监管的手段、方法有待进一步完善。对于这些存在的问题，需要我们在今后工作中采取切实可行的措施，认真加以克服和解决。二、 2012年度财政预算（草案）2012年度财政预算编制的指导思想是：认真贯彻落实镇三届一次党员代表大会精神，更好地发挥财政在“创新驱动、转型发展”中的职能作用，促进我镇经济社会统筹协调发展。完善财政体制政策，支持和促进经济结构调整，着力稳固财政收入增长的基础。调整优化支出结构，支出安排有保有压，有促有控，资金保障重点进一步向民生改善、自主创新等领域倾斜。深化财政预算管理制度改革，健全政府预算体系，完善财政动态监控机制，努力抓好
8、增收节支，推进财政预算科学化精细化管理。根据上述指导思想，结合我镇经济社会发展形势和要求，现对2012年预算提出如下建议：（一）2012年度财政预算收入目标1、2012年税收计划入库189000万元，比2011年预计数175000万元增长8%。2、2012年财政预算收入（可支配财力）47100万元，比2011年预计数43940万元增长3160万元，增长7.19%。其中：上年清算财力收入：24000万元； 当年财力分成收入：22000万元；一般转移支付收入： 1000万元；自筹资金收入：100万元。（二）2012年度财政预算支出安排2012年度财政预算支出，遵循“统筹兼顾、有保有压、确保重点”的
9、精神，安排资金总额47100万元，比2011年实际支出43940万元，增长7.19%，无结余，其中：1、一般公共服务支出：4184万元；2、公共安全支出：407万元；3、教育支出：379万元；4、文化体育与传媒支出：818万元；5、社会保障和就业管理事务支出：6643万元；6、医疗卫生支出：1425万元；7、城乡社区事务支出：3333万元；8、实事项目支出：8125万元；9、农林水事务支出：3450万元；10、扶持经济发展支出：17135万元；11、住房保障支出：192万元；12、其他支出：9万元；13、预备费用：1000万元。（三）上级拨入专项资金收支情况：预计2012年新区清算土地出让金收
10、入为7200万元，全部用于动迁地块前期费用及相关规定范围支出，若拍卖地块有变化，则收入支出相应调整。（四）编制2012年财政预算的原则1、收支平衡原则。预算编制要与经济发展和社会水平相适应，坚持量入为出、收支平衡，不编赤字预算。2、优化结构原则。切实保障民生投入，落实镇党委、政府确定的重点项目资金，优先确保重点工程、实事项目的资金需要，控制行政成本过快增长，压缩一般性支出。综合安排预算内外资金， 统一编制预算、统一管理、统筹安排，统筹用好上级各类补助资金和部门预算结余资金。3、强化编制原则。加强预算编制管理，做到“四个结合”，即将预算编制与预算执行相结合、预算编制与结余结转资金管理相结合、预算
11、编制与行政事业单位国有资产管理相结合、预算编制与政府采购管理相结合。4、注重绩效原则。完善预算制度，提高科学聚财、理财水平，财政预算管理与财政各项改革相衔接，对项目执行过程和完成情况实行跟踪问效。 三、确保完成2012年度财政工作任务的措施2012年我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，以调结构促转型为主线，积极拓展经济发展空间，以民生和谐为根本，求真务实，开拓创新，全面完成2012年度财政预算收支任务。（一）完善经济激励措施，规范财政扶持政策2012年是高桥镇经济调结构、促转型之年，根据新区有关扶持经济发展的要求，进一步完善镇级经济激励措施，鼓励各类技术先进的现代服务业、电子商务等企
12、业入住，限制“三高”企业进入，大力推进产业结构调整，努力发展服务经济，使之成为我镇2012年度经济发展新的增长点。同时进一步规范财政扶持政策，提高招商引资服务水平，在提升经济能级的前提下，充分发挥财政扶持政策的经济效能，促进镇财政收入的稳步增长。（二）确保预算收支平衡，提高资金使用效率财政资金的有效供给是政府发展社会各项事业的重要保障，因此财政资金的使用要紧紧围绕镇党委、政府的工作目标，在调整、优化支出结构的同时，财政资金向民生改善、文化建设、社区管理、社会保障、环境生态建设等方面倾斜，努力实现财政资金经济效益和社会效益的最大化。（三）加强财政资金管理，强化财政资金监督在“乡财县管”的政策指导
13、下，进一步完善财政性资金的管理工作，各预算单位（部门）必须严格执行2012年度财政预算，加强预算支出管理。财政部门要加强对各项财政资金的监管，特别对于专项资金的使用要做到专款专用，并予以动态跟踪，彻底杜绝“小金库”现象。2012年度将继续加大对财政资金使用的检查及审计力度，确保财政资金的合理、安全、规范使用，发挥财政资金最大的效益各位代表，2012年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧团结和依靠全镇人民，发扬二次创业精神，以坚定不移的信念、昂扬向上的斗志，团结一心，奋发进取，为努力完成财政工作的各项任务，为促进我镇经济和社会各项事业持续健康协调发展做出新的贡献！- 10 -
