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1、蓝田县广播电视台2019年预算情况说明一、主要职责及机构设置（一）主要职责1、宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升蓝田县的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。2、贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准；统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。 3、履行县级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责制定和组织实施“广播电视村村通、户
2、户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理县级广播电视频率频道资源；负责广电媒体广告经营管理，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。4、承办县委、县政府交办的其他事项。（二）机构设置单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，内设办公室、采编中心、广播节目部、三农节目部、事业技术科、户户通办公室、发射台七个科室。二、2019年部门主要工作任务1、强化舆论导向。继续坚持蓝田新闻日播制，周末开设一周新闻回顾。2、按照县委县政府要求，继续开播今日关注节目，加大新闻监督力度，成为作风转变、效能提升的有力抓手。3、落实广电总局关于进一步加快发展广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见精神，
3、继续推进手机台和融媒体中心建设。4、办活三农频道，要着眼于本县资源,关注民生,加大本县新闻的报道力度，强化节目的编排布局，做好联办节目5、做好广播新闻宣传，及时报道社会新闻，服务全县大局。6、加快事业建设，推进广播和电视设备升级。7、加强安全播出，坚持重要岗位24小时值班制度，实现全年安全播出零事故，8、强化队伍建设，深化各项管理制度改革，持续推进作风建设活动。9、加强业务培训，组织多形式的业务培训，提高骨干队伍的业务素质和技术能力。三、部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位，无二级预算单位。四、部门人员情况截止2018年底，本部门人员编制33人，实有
4、人员40人，其中行政3人，事业37人，退休人员19人。 五、国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2018年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4套，2019年部门预算无车辆及20万元以上设备购置安排。 六、部门预算绩效目标说明 2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3340752元，无政府性基金预算拨款。七、2019年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况广播电视台2019年预算收入3340752元，其中一般公共预算拨款收入3340752元， 2019年本部门预算收入较2018年增加了636282.33元，主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量预算收
5、入，其中养老保险预算收入394098元，绩效增量预算收入248853元。2019年本部门预算支出3340752元，其中一般公共预算拨款支出3340752元，2019年本部门预算支出较2018年增加636282.33元，主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量预算支出，其中养老保险预算支出394098元，绩效增量预算支出248853元。（二）财政拨款收支情况2019年本部门财政拨款收入3340752元，其中一般公共预算拨款收入3340752元，2019年本部门财政拨款收入较2018年增加636282.33元，主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量财政拨款收入，其中养老保险财政拨款收入394
6、098元，绩效增量财政拨款收入248853元。2019年本部门财政拨款支出3340752元，其中一般公共预算拨款支出3340752元，2019年本部门财政拨款支出较2018年增加636282.33元，主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量财政拨款支出，其中养老保险财政拨款支出394098元，绩效增量财政拨款支出248853元。（三）一般公共预算拨款支出明细情况1、一般公共预算拨款规模变化情况2019年本部门一般公共预算拨款支出3340752元，较2018年增加636282.33元，主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量财政拨款预算拨款，其中养老保险预算拨款394098元，绩效增量预算拨
7、款248853元。2、支出按功能科目分类的明细情况本部门2019年一般公共预算支出3340752元，其中：（1）、广播（2070804）2946654元，较上年增加了242184.33元，主要是因为增加了在编人员绩效增量支出。（2）、机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）394098元，较上年增加394098元，主要是因为上年无养老保险预算支出，养老保险直接由财政代缴。3、支出按经济科目分类的明细情况（1）、按照部门预算经济分类的类级科目2019年本部门财政拨款收入3340752元，其中：工资福利支出（301）3222752元，包括在编及临聘人员的工资和各项补贴，较2018年增加65
8、1282.33元，主要是因为增加了在编人员绩效增量和养老保险支出。商品和服务支出（302）103000元，包括水费、电费等单位日常运行经费，较2018年减少15000元，主要是因为人员减少。对个人和家庭的补助支出（303）15000元，主要包括遗属的生活补助，较上年无变化。（2）按政府预算支出经济分类的类级科目2019年本部门财政拨款收入3340752元，其中：机关工资福利支出（501）78011元，较上年增加了7171.33元，主要是因为工资标准调整。对事业单位的经常性补助（505）3247741，较上年增加629111元，主要是因为增加了在编人员养老保险和绩效增量支出。对个人和家庭的补助（
9、509）15000元，较上年无变化。（四）、政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表（五）国有资本经营预算拨款收支情况本部门无国有资本经营预算拨款收支（六）、“三公”经费预算及增减变化情况说明2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13000元，较上年减少了5000元，原因是事业单位公车改革，封存了三辆公务用车。其中，公务用车运行维护费8000元，较上年减少了5000元，主要原因是事业单位公车改革，封存了三辆公务用车；公务接待费5000元，与上年持平；2019年无因公出国（境）及公务用车购置计划。培训费、会议费2019年预算支出各1000元，与上年持平。(七)机关
10、运行经费安排情况2019年机关运行经费预算安排103000元，较上年增加15000元，主要是因为人员减少。（八）政府采购情况本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。八、 专业名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。3、“三公”经费 ：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2019年2月19日- 7 -
