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1、绿茶（初制茶）加工HACCP计划表关键控制点（CCP）显著危害关键限值监 控纠偏行动记录验证对象方法频率人员鲜叶验收（CCP1）1.化学危害：农药残留如氟氰戊菊酯等；重金属：如铅超标等3.微生物污染：如病虫害等4.物理危害：如非茶异物等鲜叶验收来自合格区域或附相关检测证明鲜叶质量查验证书和抽样检测每批茶鲜叶质检员拒收不合格鲜叶和无相关证书或证明的茶鲜叶鲜叶验收记录记录各项证书、检测报告和目测情况干燥(CCP2)水分超标导致潮湿、霉变干燥温度130；干燥时间45min干燥温度和时间温度计、计时器时刻监控厂间主任操作员、质检员调整温度和时间；确认偏离的产品，隔离待评估，延长干燥时间干燥参数记录每日
2、审核记录，每周对温度计校正一次。每年12次送外检编制/时间： 批准/时间： 绿茶(精制茶)加工HACCP计划表关键控制点（CCP）显著危害关键限值监 控纠偏行动记录验证对象方法频率人员毛茶验收（CCP1）化学危害：农药残留如氟氰戊菊酯等重金属：铅超标等微生物污染：病虫害等物理危害：非茶异物等毛茶验收来自合格区域或附相关检测证明毛茶质量、安全、指标查验证书和抽样检验每批毛茶质检员拒收不合格毛茶和无相关证书或证明的毛茶毛茶验收记录和供方提供相关检验报告记录各项证书、检测报告和目测情况成品检验 (CCP2)1.水分、灰分超标导致产品霉变2.农药残留3添加剂（色素、非食用香精等）1.水分7.0%灰分7
3、.5%2.GB2762 GB2763欧盟指令或相关国家标准要求3.不得检出成品茶质量安全指标1.委托资质机构进行检测2.自检时：使用合格的检测设备按照规定的抽检方案来检测每批成品茶质检员按规定对不合格品进行降级、销毁处理成品茶理化分析记录和委托检验报告检测报告编制/时间： 批准/时间： 绿茶（初制茶）关键控制点（CCP）CCP序号CCP危害类别关键限值CCP1 鲜叶验收 化 化学危害：农药残留如氟氰戊菊酯等；4. 物理危害：如非茶异物等鲜叶验收来自合格区域或附相关检测证明CCP2干燥 水分超标导致潮湿、霉变 干燥温度130；干燥时间45min编制/时间： 审核/时间： 绿茶（精制茶）关键控制点
4、（CCP）预期用途和消费者：加工后食用、一般公众 销售和贮藏方法：零售、常温贮藏加工步骤潜在危害显著性关键控制点预防措施毛茶验收化学性：农药残留、重金属物理性：杂质是是 鲜叶验收来自合格区域或附相关检测证明筛分、切断生物性：微生物物理性：杂质是 按GMP、SSOP规范操作程序操作，对原料进行人工目测检验风选生物性：微生物物理性：杂质是 按GMP、SSOP规范操作程序操作，对风选质量进行选别拣梗生物性：微生物是 按GMP、SSOP规范操作程序操作拼配包装生物性：微生物物理性：杂质是 按GMP、SSOP规范操作程序操作。程序操作采用磁性杂质分离装置检验 化学性：农药残留、重金属、添加物生物性：微生
5、物是是成品茶理化分析记录和委托检验报告编制/时间： 审核/时间： 危害分析工作单预期用途和消费者：加工后食用、一般公众 销售和贮藏方法：零售、常温贮藏加工步骤引入、受控和增加的潜在危害潜在的危害显著性判断判断依据防止显著危害的预防措施是否是关键点茶园种植管理化学性：农药残留、重金属是 可能因浇灌用水、大气污染、土壤含有有毒有害物质或茶树种植过程中由于施用农药、肥料不当导致农药残留、重金属超标对茶园土壤、水、空气进行检测，通过无公害农产品基地认证或绿色食品、有机食品认证；执行无公害绿色食品的农药和肥料使用的准则或相关要求是鲜叶验收生物危害：致病菌螨、真菌毒素等化学危害：农药物理危害：非茶异物是是
6、是 茶鲜叶不清洗可能含有致病菌；鲜叶放置不当可能产生发霉 拒收不合格鲜叶。后面的干燥可以杀灭致病菌是摊青生物危害：致病菌生长致病菌污染化学危害：重金属物理危害：非茶异物是否否否茶鲜叶摊放可能导致致病菌孽生由GMP、SSOP控制后面的干燥可以杀灭致病菌否杀青物理危害是设备磨损产生金属碎片要求茶机供应商提供有关证明是摊晾生物危害：致病菌生长致病菌污染化学危害：重金属物理危害：非茶异物是否否否时间和温度控制不当可能发生致病菌污染由GMP、SSOP控制后面的干燥可以杀灭致病菌否揉捻生物危害：致病菌生长致病菌污染化学危害：重金属物理危害：金属杂质是否否否时间和温度控制不当可能发生致病菌污染采用合格的揉捻
7、机由GMP、SSOP控制后面的干燥可以杀灭致病菌否干燥生物危害：致病菌生长化学危害：无物理危害：金属杂质是否是时间和温度控制不当可能发生致病菌污染设备磨损产生金属碎片控制时间和温度是筛分、切断生物危害：微生物化学危害：无物理危害：杂质是设备磨损产生金属碎片由GMP、SSOP控制后面的干燥可以杀灭致病菌否风选生物危害：微生物化学危害：无物理危害：杂质是 非清洁能源燃烧造成的空气污染可能影响产品品质 按GMP、SSOP规范操作程序操作，对风选质量进行选别，防护措施得当否拣梗生物危害：微生物化学危害：无物理危害：杂质是设备磨损产生金属碎片由GMP、SSOP控制目测甄别否分筛生物危害：微生物化学危害：无物理危害：杂质是设备磨损产生金属碎片由GMP、SSOP控制否车色生物危害：微生物化学危害：无物理危害：杂质否干燥温度130；干燥时间45min控制时间和温度否内包装材料验收生物危害： 致病菌污染 化学危害：重金属、有毒物等的渗出物理危害：无是否运输中污染使用前消毒否拼配包装生物性：微生物物理性：杂质是操作不规范交叉污染 按GMP、SSOP规范操作程序操作。程序操作采用磁性杂质分离装置。货运前检验否编制/时间： 审核/时间：
