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1、聯 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 倉 儲 管 理倉 儲 作 業 管 理 手 冊 程 序文件編號: QPQS-PDST-005 001 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QPQS-PDST-文件名稱倉儲管理程序倉儲作業管理手冊REVAAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注 濱川金屬(東莞)有限公司聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲管理程序倉儲作業管理手冊文件編號: QPQS-S
2、TPD-制訂部門: 生產部倉管課制訂日期: /610/1520版本:AAA頁次: 1/56891. 目目的:規范倉庫作業流程訂制本公司倉儲之收發作業准則,以便對倉儲貨品的收發結存等活動進行有效控制,保証倉儲貨品完好無損、帳物相符,確保生產正常進行.2. 范圍: 本公司之各倉儲場所均屬之.3. 權責:3.1 原料之倉儲管理:物料員 3.2 成品之倉儲管理:物料員 3.3 倉儲品之異常提報:各倉管人員3.4 倉儲品之異常判定:品保部 4. 定義:4.1 4.1 原材料:未經本廠加工用于產品成型及包裝且出貨時能夠區分的材料.如鐵材,包材.用于塑膠產品的原料如ABSPCPOM等 4.2 輔助材料:在生
3、產過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料).4.3 模具材料是指因公司制作修理模具而需要的零件和需外部加工處理的部件.4.4 總務庶務材料是指不需要經過品質管制的用于公司生活或其他非生產用的物品.4.5 各倉儲管制區域定義原料倉放置塑膠原料和包裝材料的倉庫區域成品倉放置塑膠成品的倉庫區域輔助料倉放置與生產無直接關系的輔助材料和模具材料的倉庫區域4.6 包裝材料用于包裝產品的物品4.2 輔助材料:在生產過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料)5. 作業內容:5.1 原材料倉作業管理內容5.1.1 原材料倉物料之驗收.5.1.
4、1.1 供應商送來貨物時，倉管員首先應檢查其單據報表或其它資料是否齊全；送貨之數量是否與訂貨數量相符。5.1.1.2 如符合准備卸下貨卸貨之前應檢查物料的外包裝是否完整(有無拆開包裝),表面有無破損、受潮現象,物料標簽填寫是否規范完整等。如無異常情況，方可將材料卸下放置于倉庫進料待驗區如不符合退供應商于采購協商之.倉管須對物料作認真清點生產用直接材料（板材、卷材）原料和以重量計算的輔助材料都須進行抽樣每件稱重或每包稱重,並作好稱重記錄其他材料點數計算若有異常,及時通知采購,並讓供應商更改或拒收。5.1.1.3 倉管將物料點收完整之后才可簽收,並填寫報IQC檢驗。IQC依照進料檢驗控制程序作業。
5、5.1.1.4 所有供應商送貨單據必須加蓋收貨章方為有效收貨行為如沒有收貨章的單據財務拒絕付款。5.1.1.5 供應商送貨后,如有倉管應讓供應商將其廠之木架或空桶及時回收的回收物資回收。5.1.2 原材料倉入庫作業。5.1.2.1 入倉庫的管制材料(免檢材料除外和大件物料)須經IQC檢驗合格后才能入庫物料標簽須蓋有品管專用的pass章。入庫后倉管及時登入庫存卡及帳目,將有關單據交倉庫帳務組。經IQC確認為不合格的物料,須貼上不良品標簽,將其置于倉庫不良品區,作好不良品記錄;如整批判退,則由倉管和IQC通知采購,以便讓供應商拉回。5.1 接收作業:5.1 原材料接收作業.采當供應商按照采購要求,
6、送來物料時,原料倉管人員根據供應商之送貨單核對數量及物料品名、規格之正確性,無誤后簽收且填寫並粘貼“物料標簽”(又名先進先出標簽),再填寫材料收貨單,填好后連同供應商之送貨單及供應商送來其它文件交IQC檢驗.IQC依進料檢驗管制程序流程作業,如是合格品蓋上合格章.原料倉管人員立即入庫處理,且將相應數據登記于原材料“庫存卡”上,并及時登錄電子檔案帳務;如物料不合格,且經品管人員標識清楚后,倉管人員將其放于不良品區(小件物品),IQC應立即通知采購處理.5.1.1.1當供應商按照采購要求,送來物料時,原料倉管人員根據供應商之送貨單核對數量及物料品名、規格之正確性,無誤后簽收且填寫並粘貼“物料標簽”
7、(又名先進先出標簽),再填寫材料收貨單,填好后連同供應商之送貨單及供應商送來其它文件交IQC檢驗.5.1.1.2 IQC依“進料檢驗管制程序”檢驗,如是合格品蓋上合格章.原料倉管人員立即入庫處理,且將相應數據登記于原材料“庫存卡”上,并及時登錄電子檔案帳務;如物料不合格,且經品管人員標識清楚后,倉管人員將其放于不良品區(小件物品),IQC應立即通知采購處理.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲作業管理手冊文件編號: QS-ST-001文件編號: QS-ST-001制訂部門: 倉管課制訂部門: 倉管課制訂日期: 2004/10/20制訂日
8、期: 2004/1/5版本:A版本:A頁次:2/89 管專用的pass章入庫后倉管及時登入庫存卡及帳目,將有關單據交倉庫帳務組。5.1.2.2 經IQC確認為不合格的物料,須貼上品質識別標簽,將其置于倉庫不良品區,作好不良品記錄;然后由倉管和IQC通知采購,以便讓供應商拉回處理。5.1.2.3 經IQC確認為特采之物料,良品貼上特采標簽后入良品庫,不良品貼上不良品標簽后放置于倉庫不良品區。5.1.3 原材料倉領料、發料作業5.1.3.1 發料是指原材料倉管依生管之工單領料單將物料發給生產部;由使用部門開具領料單據領料單,並經部門主管批準,謂之領料:5.1.4 倉庫原材料以發料的形式發給生產部5
9、.1.5 輔助材料和包材及試模用的材料以領料單領料單的形式發給使用部門5.1.6 生產部門因報廢或其它原因異常領用材料則開立異常超領料單進行領料作業。5.1.3.2 對領用部門所開之領料單領料單,倉管應檢查其內容(規格料號品名數量)是否有誤,確認為有效領料單后(經部門主管簽名認可),才可發料,否則可拒絕發料。5.1.3.3 超領單生管應提前將工單送倉庫,由倉庫准備物料發料時,倉管人員應仔細核對工單,與生產部領料人一同點清數量,並在工單上簽名確認。5.1.3.4 異常領料單須經部門主管批淮,部門經理核準采購物控會簽后方可發料。5.1.3.5 倉管員應做好物料控制工作,不得在無工單或領料單單據的情
10、況下將物料發出任何部門也不得到倉庫隨意拿取物料。5.1.3.6 發料時應遵循FIFO制度,即先進先出制度,並將退料散包和零數先發出去物料的時間記錄以物料之長形標簽庫存卡作為執行先進先出的依據.5.1.3.7 凡倉庫之物料一經發出,應讓生產部領料人及時將物料移出倉庫物料區。5.1.4 原材料倉退料作業5.1.4.1 供應商退貨時開立退貨單廠內退料開立退料單。5.1.4.2 所有的退料須經部門主管批準,IQC確認后,倉管員方可進行點收。5.1.4.3 經IQC確認為良品的退料應重新貼上合格標簽,並放置于倉庫原材料區相應之位置不良材料應貼上不良品標識后,置于倉庫不良品區。5.1.4.4 倉管負責檢查
11、所退材料的規格、料號、材質、數量是否與退料單退料單/退貨章相符,包裝是否完整。5.1.4.5 退料后,倉管應及時作好退料記錄。5.1.4.6 供應商退貨時倉管必須在退貨單據上加蓋退貨章。5.1.5 原材料倉帳務處理作業5.1.5.1 倉管在進行收料、發料、領料、退料作業后應立即做好有關記錄和帳務,並將有關單據交倉庫帳務組。5.1.5.2 在定期盤點中清點庫存材料是否與帳面相符並統計相應報表。5.1.5.3 電腦帳務每日59:00前需作好原材料庫存日報表交于電腦帳務處資材主管審核。5.1.6 原材料倉儲存作業聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱:
12、 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲管理程序文件編號: QS-ST-001文件編號: QS-ST-001文件編號: QP-PD-005制訂部門: 倉管課制訂部門: 倉管課制訂部門: 生產部制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5制訂日期: 2002/6/1版本:A版本:A版本:AA頁次:23/56895.1.6.1 倉庫物料須依其性質和狀態分區(原材料區、包裝材料區、水口料區、不良品區、待驗區)放置。同一種材料應集中放置于同一區域。5.1.6.2 每日打掃倉庫內地面,刷去物料上的灰塵,查看包裝有無破損,必要時用膠紙或保鮮膜將其封好。5.1.6.3 倉庫
13、物料須依其性質和狀態分區(原材料區、包裝材料區、樣品區、不良品區、待驗區)放置。同一種材料應集中放置于同一區域。5.1.6.4 每日打掃倉庫內地面,刷去物料上的灰塵,查看包裝有無破損,必要時用膠紙或保鮮膜將其封好。5.1.6.5 物料擺放整齊,高度不得超過八尺二米(包裝材料除外),並方便先進先出,物料標簽張貼端正。5.1.6.6 倉管員應經常調整倉儲空間,以改善倉儲條件。5.1.6.7 倉管員每月須制作不良材料明細表將倉庫內現存的不良材料匯總報采購, 以便及時退回供應商。5.1.6.8 倉管員每月盤點時將倉庫內存放期在六三個月以上的呆滯材料制作成儲料再檢驗單呆滯物料明細表交相關部門IQC,申請
14、權責部門及時處理檢驗處理IQC檢驗合格在物料標簽上再加蓋合格章如不合格依照不合格品處理之。5.1.6.9 倉管員每月天定期將材料進出和結存的月情況報表交帳務組進行帳務核對帳務人員制作每日庫存報告交資材主管審核。5.1.6.10 倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查并每日記錄倉庫內溫度和濕度及倉庫管理情況。倉庫稽核內容由倉管結合倉庫管理特點制定之5.1.7 電鍍包材品的管理5.1.7.1 包裝品除了庫存檢驗周期是六個月其他參照原料管理方式外發的電鍍成品由生產部門交原料倉管點收后倉管報驗IQC檢驗,待品管檢驗合格后放置于待發區并將其數量報生管或業務。5.1.7.2 待電鍍時業務開立外發單給倉管倉管接到單后外發給供應商。5.1.7.3 電鍍商電鍍后送回依照進料檢驗程序要求作業。5.1.7.4 電鍍后的產品經IQC檢驗合格后如須再包裝則由包裝部門開立領料單領出進行再包裝作業如無須再包裝可直接以原包裝出貨由原料倉開立成品入庫單入庫到成品倉。5.2 成品倉作業管理內容5.2.1 成品倉收貨作業5.2.1.1 包
