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1、C C- -0 00 05 5- -某某科科技技公公司司 E ER RP P 信信息息化化管管理理系系统统 采购调研问卷 文档作者：某科技公司咨询顾问：赵士军 创建日期： 2010-12-28 更新日期： 控制编码： Connell-Original / / C-005 当前版本： V 4.0 提 交 人： 审批签字： 审批签字：审批签字： 某科技公司项目经理： 某科技公司项目经理： 拷贝数量： 目目 录录 第一章第一章 文档控制文档控制 .3 1.1 变更记录3 1.2 审 阅 者.3 1.3 传 阅 者.3 第二章第二章 组织结构组织结构 .4 2.1 采购部门4 第三章第三章 物品管理物
2、品管理 .5 3.1 采购件管理5 第四章第四章 供应商管理供应商管理6 4.1 供应商考核6 4.2 供应商信息6 第五章第五章 采购流程采购流程 .7 5.1 请购管理7 5.2 询价管理7 5.3 报价管理7 5.4 订单管理8 5.5 采购政策及采购计划 9 第第一一章章 文文档档控控制制 1.1 变更记录 日 期作 者版 本更改参考 1.2 审 阅 者 姓 名职 务签 字 1.3 传 阅 者 编 码姓 名地点和位置 001 002 第第二二章章 组组织织结结构构 2.1 采购部门 企业组织结构图、采购部门组织结构图企业组织结构图、采购部门组织结构图 采购部门设置采购部门设置 采购部门
3、的职责是什么？是否包括接收物料的责任？ 是否存在多个采购部门？采购业务是否由统一的部门管理？ 采购部门与机构内部的其它什么部门有联系？联系的目的是什么？ 采购分工采购分工 采购员是否存在分工？分工情况如何？ 第第三三章章 物物品品管管理理 3.1 采购件管理 采购件信息采购件信息 采购件是否有分类？ 采购件有哪些特殊计量单位？是否存在单位转换？ 采购件采购控制采购件采购控制 企业存在哪些类型的采购？ 各种采购是否由不同采购人员负责？是否由不同部门提出请购？如何对采购人员进行考核？ 是否所有采购件都需要检验？ 采购件是否分质量等级？ 第第四四章章 供供应应商商管管理理 4.1 供应商考核 供应商
4、考核供应商考核 是否对供应商进行考核？ 是否有供应商合格标准？ 是否采用定点供应商？ 怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期？ 4.2 供应商信息 供应商信息供应商信息 现有系统中供应商是否有编码？ 是否存在采购物料代理商？ 与供应商之间是否存在交叉业务？ 怎样分析和评估税务对财务交易的影响？ 本行业业务在税务上有无特别的处理方式？ 第第五五章章 采采购购流流程程 请评论目前工作上和流程安排上存在的问题。 5.1 请购管理 请购流程请购流程 哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？ 哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？ 不同的采购件是否有固定的请购流程？ 对于请购计划，是
5、否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？ 请购单请购单 是否有请购单？ 请购单如何传递？ 请购单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格？ 5.2 询价管理 询价单询价单 采购业务过程中是否有询价过程？ 5.3 报价管理 报价过程报价过程 接受供应商报价的方式有哪些？ 报价是否需要进行审批？谁来审批？ 5.4 订单管理 订单建立订单建立 企业存在哪些采购订单类型？（如：采购合同、采购订单、一揽子协议、或计划采购订单） 怎样处理和发出采购订单或采购合同？ 是否会签定长期供货协议？协议上是否注明单价，数量和物品？ 采购订单及采购合同是否来源于请购单？ 订单内容订单内容 是否会有外币订单？ 采购订
6、单价格是否含税？ 采购订单是否可包含几张请购单的需求？ 内部采购内部采购 是否存在内部采购订单？ 内部内协价格如何制定？ 内协如何付款？ 外协采购外协采购 是否存在外协采购业务？ 外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用？ 外协件是否需要检验？ 订单安全性订单安全性 采购订单由哪些人员可以建立？ 采购订单由哪些人员可以审批？ 5.5 采购政策及采购计划 采购政策及采购计划制定采购政策及采购计划制定 是否制定采购政策及计划？采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护？采购政策及计划由谁来审 批？ 采购计划的来源是什么？时间跨度为多少？ 采购业务流程及计划变更处理流程是怎样的？ 公司是否有采购成本（率）的目标计划？ 采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？
