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1、第二章：过程方法1. 过程的基本概念：将输入转化为输出的一系列相互关系和相互作用的活动。备注：一个过程的输入通常是其它过程的输出； 组织中的过程只有在受控条件下策划与执行，才具有价值；1.1 过程基本单元： 资源管理过程步骤输入 输出例1：培训过程 培训资源管理 （培训师、教学仪器、教材、教室等资源）输入：学员 输出：学员培训过程（培训计划培训实施培训评价）（希望知识提升） （知识增加）1.2 乌龟图1.2.1 对各单一过程进行分析，建议采用IATF推荐之“乌龟图”使用什么方式？（ 材料/设备/装置 ）由谁进行？（能力/技能资格）过 程（过程名称）输 入（我们将收到什么？）输 出我们将交付什么
2、？ 如何做？（方法/指导书/程序/技术）关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 1.2.2 乌龟图填写说明：序号各脚名称填写说明1过程过程名称及主要活动2输入过程前将收到之信息、指令，如：计划、文件、通知单、要求；3输出过程实施后将获得，如：产品、报告、记录、信息等4由谁进行活动担当者，以及其能力/技能/培训要求5使用什么方式活动所需要的设备、材料、工装、设施、资金等6如何做活动所需要的方法，如：过程及有关过程的程序文件、指引；7关键准则评价过程有效性的方法，如：KPI指标、内审等等例3：用乌龟图法分析“进料检验过程”由谁进行？具有能力的检验员使用什么方式？待检材料/标示票/精度识别、校正
3、/MSA合格的量具/满足环境要求的场所 我们将收到什么？满足客户对材料的要求/管理者对过程期望：快速、准确的完成材料的判定直接输入：来料送检单我们将交付什么？进料检验报告/材料不良通知书/状态明确的材料/IQC检验统计报表进料检验过程关键准则是什么？IQC检验效率/进料检验准确率（生产材料批次不良率） 如何做？抽样计划/零件检验标准/零件图/标示与追溯程序/进料检验程序/不符合控制程序/纠正预防作业程序2、过程分类 过程主要分为：管理过程、顾客导向过程、支持性过程管 理 过 程顾 客要 求 顾客导向过程顾 客满 意输 入输 出支 持 性 过 程2.1 顾客导向过程2.1.1 “顾客导向过程”说
4、明： 任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程； 实现顾客满意的过程； 以顾客要求作为输入至以满足顾客要求（顾客满意）作为输出过程；2.1.2 顾客导向过程的基本模式客 户图1：组织输 入输 出图2：以过程为基础的质量管理体系ISO/TS16949:2002模型质量管理体系的持续改进顾 客顾 客管理职责满意测量、分析和改进资源管理输出输入产品实现产品要求备注：整个企业的质量管理体系是以客户要求作为输入，客户满意作为输出目的的模型。 2.1.3 顾客导向过程形成了组织的“章鱼图”模式组 织 备注：“章鱼图“图示了由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出的模型。其数目是用来示范组织/顾客
5、接口的多重性。 2.1.4 IATF建议的顾客导向过程清单 市场分析/顾客要求 投标 订单/要求 产品和过程设计 产品和过程验证/确认 产品生产 交付 支付 担保/服务 销售/顾客反馈2.2 支持性过程2.2.1 “支持性过程”说明： 每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充 支持过程一般都有内部顾客和供方 提供资源或能力以保证顾客导向过程得以执行的过程 支持性过程如：培训过程、文件控制过程、设备管理过程2.2.2 “支持性过程”基本模式备注：一个客户导向过程COP或一个主要过程的支持性过程可以通过此COP的乌龟图或运作流程图来寻找！2.3 管理过程2.3.1 “管理过程”说明： 可以是支持
6、过程 一般是对组织或其质量体系进行管理的过程 用来衡量、评价顾客导向过程和支援性过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标的过程 管理过程举例：业务计划管理过程；管理评审过程ISOP-2SOP-7IOIOIOSOP10SOP9SOP-6SOP-8SOP-4SOP-5SOP-3SOP-1 组织 2.3.2 “管理过程”基本模式备注：图示中的COP为：顾客导向过程； SOP为：支持性过程COP客 户COPO 管理过程MP 3、过程方法 IATF鼓励采用过程方法策划质量管理体系；3.1 过程方法说明：3.1.1 过程方法之理论要求：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和
7、相互作用及管理； 3.1.2 过程方法之简要说明： 识别过程，即识别企业运作所需过程； 确定关系，即确定所识别过程间相互关系； 过程管理，即对所识别的各运作过程实施PDCA模式管理； 3.2实施过程方法的好处： 企业运作需要搭建质量管理体系平台，而管理平台需要各过程作为支撑； 任何的过程均应是增值过程； 过程的有效运作需要与其他过程活动相互支持； 任何独立的过程并不能准确的体现质量管理体系平台有效性； 使质量管理体系有效运作需要加强对过程的管理，关键是过程的计划、执行、检查及改善的循环（PDCA） 3.3 过程方法实施 3.3.1 过程识别，即识别企业运作所需过程； 3.3.1.1 过程识别是
8、应注意以下事项： 过程是客户指定的吗？ 过程是公司管理者期望的吗？ 过程增值吗？ 过程重要吗？3.3.1.2 过程识别最常用的两种方法： 以企业运营为目的进行识别，企业运营所需的主要过程有： 市场营销、竞标、报价、新产品开发、订单接收/评审 生产作业准备（HR管理、设备工装管理、供应商管理、采购、文件控制） 生产作业、检验控制、仓储 产品交付、服务、收款作业 按ISO/TS16949要素进行识别，如第四章之运作过程有： 质量管理体系策划过程、外包作业 文件控制过程、品质记录管理过程；3.3.1.3 附件为以企业运营为例所识别的“质量管理体系运作过程清单”。3.3.2确定关系，即确定所识别过程间
9、相互关系 3.3.2.1 确定过程间关系，应考虑以下事项： 与此过程有联系的过程有哪些？ 这些过程与此过程的关系是什么？ 过程间的接口是什么？ 用流程可以表达这些过程与分析过程的关系吗？3.3.2.2 建议采用流程表示过程间的相互关系 3.3.2.3 附件为以PDCA模型式所建立的“质量管理体系过程关联图”。质量管理体系运作过程清单序号过程名称级别过程输入过程输出过程描述责任部门过程监控1经营计划管理MP公司定位顾客期望和满意度市场研究/竞争对手研究行业环境分析绩效表现结果员工期望3年之经营计划定期经营计划检讨报告行业数据分析竞争对手分析内部资源分析SWOT分析经营计划制作/实施经营计划检讨/
10、修订总经理室管理评审2合同评审COP客户订单/要求相关法律/法规现有资源/产能标准契约/合同/定单合同评审单订单接收/发布实施评审交期控制订单管理变更订单控制市场部订单评审及时率3投标过程COP客户要求标书格式满足客户要求标书客户要求接收竞标资料准备制作标书竞标/标书之内部实施市场部投标成功率4新产品开发作业过程COP客户要求国家/行业标准（法规）小组经验管理层期望初始BOM、初始特殊特性单初始工艺流程、成本分析表新产品可行性评估报告新产品开发计划DFMEA/DOE设计图纸/产品技术规范工装/设施/设备需求清单样品测试报告PFMEA/CP/WI包装规范试产品测试报告PPK报告/MSA分析报告试
11、产总结认定报告PSW/PPAP资料放产通知书新产品信息接收可行性评估建新产品开发计划DFMEA/产品设计工装/材料准备工程样品试作/测试送样PFMEA制程设计试产作业过程能力研究MSA分析新产品开发总结PPAP提交量产开发部开发计划达成率试样1次成功率试产成功率新品开发成本率质量管理体系运作过程清单序号过程名称级别过程输入过程输出过程描述责任部门过程监控5产品或过程变更COP产品或过程变更申请小组经验交付已更改的产品，或从已更改的过程中生产的产品. 更改的确认 (初始样品或过程资格认可)产品/过程变更提出产品/过程变更评估工程变更通知开发部变更有效率6新材料确认过程SPBOM/原材料图纸样品技术要求新材料申请表原材料确认书新原材料样品新材料需求提出新材料采购新材料测试/试验新材料承认书发布开发部内审7职务分析和人员招聘过程SP岗位任职资格要求岗位职责说明书人员申请表 面试表满足岗位要求的人员 人员基本档案确定组织结构图确定岗位职责/要求人员需求招聘人员能力评估新进人员入职HR部招聘及时率8培训管理过程SP岗位/培训需求培训计划学员培训记录培训有效性评估记录知识增加的学员上岗前岗位能力识别员工手册、5S等培训岗位能力要求之培训上岗作业在职培训需求
