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1、玛纳斯县图书馆2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于县图书馆部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于县图书馆部门2018年收入预算情况说明三、关于县图书馆部门2018年支出说明四、关于县图书馆部门2018年财政拨款收支预算情
2、况的总体说明五、关于县图书馆部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于县图书馆部门2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于县图书馆部门2018年项目支出情况说明八、关于县图书馆部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于县图书馆部门2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 玛纳斯县图书馆单位概况（一）主要职能（1）保存人类文化遗产。 图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。（2）开展社会教育。 近代，资本主义大工
3、业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。 （3）传递科学情报。 传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。 （4）开发智力资源。 图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的
4、职能。 （5）提供文化娱乐。 图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。（2） 内设机构内设机构3个包括采编室、办公室、技术部（三）人员编制2018年度年末实有事业编制9个，实有人数12人，在职8人，退休4人。第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见
5、附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于县图书馆2018年收支预算情况的总体说明（一）收支总体情况按照全口径预算的原则，图书管2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1076389.55元。收入预算包括：一般公共服务和社会保障和就业。支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出二、关于县图书馆2018年收入预算情况说明图书馆收入预算1076389.55元，其中：一般公共预算1076389.55元，占100%，比上年增加（减少）24505.60元，主要原因是正常经费增加。 政府性基金预算未安排。 财政专户管理资金0元；事业收入0
6、元；事业单位经营收入0元；其他收入0元，；用事业基金弥补收支差额0元。单位上年结余0元。 三、关于县图书馆部门单位2018年支出预算情况说明县图书馆部门单位2018年支出预算图书馆1076389.55元，其中：基本支出 964292.45元，占89 %，比上年增加29588.39 元，主要原因是人员经费增加。项目支出 0 元。四、关于县图书馆部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算1076389.55 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于县图书馆部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况县图书馆部门
7、2018年一般公共预算拨款基本支出1076389.55元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（类）1076389.55元，占 100 %。2.一般公共服务支出1076389.55元，主要用于工资福利支出964292.45元、商品和服务支出102413.10元、对个人和家庭的补助9684元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为1076389.55 元，比上年执行数增加了24505.60元，主要是职工职级变动增加基本支出人员经费。 2.一般公共预算拨款1076389.55 元.六、关于县图书馆部门2018年一般
8、公共预算基本支出情况说明县图书馆部门2018年一般公共预算基本支出1076389.55 元， 其中：人员经费964292.45元，主要包括：主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费元、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助奖励金公用经费102413.10元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、取暖费、工会经费.对个人和家庭补助9684元，主要包括：遗属生活补助、退休职工独生子女奖励金。7、 关于县图书馆部门2018年项目支出情况说明玛纳斯县图书馆2018年财政拨款项目支出预算0元。八、关于县图书馆部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情
9、况说明县图书馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。九、关于县图书馆部门2018年政府性基金预算拨款情况说明县图书馆部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年，图书馆102413.10元，包括办公费，取暧费，工其他经费。（二）政府采购情况2018年，图书馆部门及下属单位政府采购预算 0 元。（三）国有资产占用使用情况截至2018年底，图书馆部门占用使用国有资产总体情况为1.房屋1266平方
10、米，价值126万元。2.其他资产价值929,190.93 元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：玛纳斯县图书馆项目名称项目属性新增项目 延续项目主管部门项目实施单位项目起止时间项目负责人联系电话项目资金（万元）资金总额财政拨款自有资金经营性
11、收入其他收入其他单位职能阐述项目概况项目立项情况项目立项的依据项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、2、（五）其他需说明的事项 无第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自
12、治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
