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1、杭州市西湖街道2018年部门预算一、西湖街道概况（一）主要职能1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和农业产业、经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，做好统计、税收工作，监督、指导、协调街道和村、股份经济合作社、社区的经济工作。3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。4、指导村民
2、委员会、社区居民委员会的工作，促进村、社区建设，提高村民委员会、居民委员会自治能力，向上级政府反映村民（居民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。5、加强街道社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。6、加强村镇建设和城区管理，参与辖区规划和建设、危旧房拆迁和农居整治及环境改造工作，检查、督促民生工程相关设施的落实，加强对景中村和住宅小区的管理工作，提升群众生活品质。7、积极开展民政优抚工作，负责和协助做好公共服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、
3、精神卫生、老龄和残联等工作。8、负责做好劳动就业、人力资源和社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理工作。9、抓好义务教育、社区（村）教育、农民素质培训，落实街道卫生服务中心管理。10、负责做好征兵、防火、防台、防汛、抢险救灾等工作。11、负责做好西湖龙井茶基地一级保护区的保护和管理工作。12、完成上级交办的其他任务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，西湖街道部门预算包括西湖街道本级预算及下属事业单位预算，具体包括：西湖街道办事处本级和西湖街道综合服务中心。二、西湖街道2018年部门预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况西湖街道2018年收入预算11093.29万元，其中：财政拨款11
4、093.29万元，占100%；上级补助拨入0万元；历年结转和结余0万元；利息收入等其他收入0万元。（二）支出预算总体安排情况西湖街道2018年支出预算11093.29万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务453.1万元，教育13万元，文化体育与传媒23.5万元，社会保障和就业1991.62万元，医疗卫生与计划生育175.64万元，城乡社区7444.83万元，农林水991.6万元。2.按支出用途分类，包括人员支出2980.27万元，日常公用支出352.58万元，项目支出7760.44万元。（三）财政拨款支出情况2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面： 1、一般公共服务（类）财政事务（款）
5、其他财政事务支出（项）10万元，主要用于财政相关事务等经费支出。2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）271.15万元，主要用于对企业、村（社区）的税收考核奖励。3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）28.45万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）143.5万元，主要用于街道及农村党建经费补助。5、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）13万元，主要用于社区成人教育培训费及学院维修经费。6、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款) 其他文
6、化体育与传媒支出(项) 23.5万元，主要用于街道开展宣传活动，全民健身活动及校园场地开放健身设施维护等方面支出。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项） 37.21万元，主要街道离退休人员工资、活动经费等方面的支出。8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）14万元，主要用于社会救济补助的支出。9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)1940.41万元，主要用于街道困难残疾人补助、民政优抚、就业、公益性岗位补贴等方面的支出。10、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款
7、）城市社区卫生机构（项）9万元，主要用于街道辖区精卫病人补助支出。11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）166.64万元，主要用于街道辖区内计生、公共卫生宣传培训等方面的支出。12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3307.66万元，主要用于街道基本开支及纪检、团工委相关活动的支出。13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1677.26万元，主要用于街道房屋租赁、房产税、G20修复工程及其他统计调查等方面的支出。14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)1359.91万元，主要
8、用于街道市政环卫、绿化一体化、三改一拆等方面的支出。15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)1100万元，主要用于街道社区管理经费支出。16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）971.6万元，主要西湖龙井统防统治、种质资源保护及村两委报酬等方面的支出。17、农林水支出（类）其他农林水事务支出(款) 其他农林水事务支出(项)20万元，主要用于街道农家乐协会、龙井茶商会等支出。（四）2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况 1.因公出国（境）费用：无。2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算10.78万元，主要用于商务接待招待等支出。3
9、.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费3.6万元，主要用于列支公车的维修费、油费、保险费等。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于财政相关事务等经费支出。5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映税收征管方面的支出。6、一般公共
10、服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映商贸事务方面的支出。7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：反映用于中国共产党方面事务的支出。8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。9、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)：反映政府在文化体育与传媒方面的支出。10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救
11、助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。13、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理实务方面的支出。15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政（参公事业单位）的基本支出。16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
12、一般行政管理事务（项）：反映行政（参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农业和垦区公益事业、农产品加工等方面以外的农业支出。20、农林水支出（类）其他农林水事务支出(款) 其他农林水事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于农林水方面的支出。
