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1、 询价采购文件项目名称: 台州市立医院下属公司法人任期经济责任审计服务采购项目项目编号：TZSLYY-2018-QT0704 台州市立医院二一八年七月 目 录一、询价函二、询价须知三、项目服务要求四、合同主要条款（样本）五、报价档的主要内容和格式一、询价函根据政府采购货物和服务招标投标管理办法等规定，经院部商定，医院下属公司（台州市健达医疗服务有限公司、台州市健达医药有限公司、台州市远望视觉光学有限公司）法人任期经济责任审计服务采购项目进行询价采购，特邀请合格供应商参加询价。1、 项目名称：台州市立医院下属公司法人任期经济责任审计服务采购项目2、 项目预算金额为：9.6万元（参照浙江省会计事务
2、所服务基准收费标准（浙价服201191号文件）。3、 采购人名称:台州市立医院4、 合格供应商的资格要求： 符合中华人民共和国政府采购法第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求； 台州市财政监督检查与绩效评价服务项目台州财政监督检查服务项目、台州市审计局国家审计项目协审单位入围项目入围单位； 具有工商行政管理部门核发营业执照的会计师事务所； 本项目不接受联合体投标。5、购买询价文件时应提供以下资料：a）企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；b）法定代表人授权书原件（加盖公章）；c）报名人有效身份证件(复印件加盖公章)；d）响应供应商报名表。6、询价保证金及交付方式：询价响应截至时
3、间两天前须打入以下保证金专用帐号询价保证金(元)：1900.00，交付方式：电汇。 收款单位（户名）：台州市立医院开户银行：台州市工商银行椒江支行银行账号：12331002472630676D7、报价档递交时间：2018年7月12日 下午14:00（北京时间）8、询价评审地点：台州市立医院A幢15楼会议室9、响应性文件递交截止时间：2018年7月12日 下午14:00（北京时间）10、响应性文件递交地点：台州市立医院A幢15楼会议室11、业务咨询：台州市立医院采购中心 联系人：何卫兵； 联系电话：0576-88598028 台州市立医院采购部 二一八年七月3二、询价须知（一）总则1、适用范围本
4、询价采购档适用于询价中所述货物及相关服务的询价采购。2、定义（1）“采购人”是指台州市立医院。（2）“供应商”指按照本档规定获得询价采购档并参加询价的供应商。（二）合格的供应商1、通过采购人进行资格预审，并符合本采购文件要求的单位均为合格的供应商；2、供应商应遵守国家的有关法律、法规。（三）报价档编制及要求1、供应商应当按照询价采购档的要求编制报价档，报价档应当对询价采购档提出的要求和条件作出实质性应答。2、报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：（一）封面。（二）报价申请函（见格式）（三）代表人委托书（见格式）（四）询价报价单元（见格式）（五）附件：主要包括营业执照（加
5、盖公章的复印件）及供应商认为有必要提供的资质档文件、同类项目的相关业绩（开标现场须提供合同原件或中标通知书原件）、企业资信证明等。（六）服务方案及服务承诺（四）报价文件递交1、递交报价档时间2018年7月12日 下午14:00（北京时间）.地点：台州市立医院A幢15楼会议室报价档应于询价规定的截止时间之前密封送达采购代理机构指定的地点。在询价采购档要求提交报价档的截止时间后送达的报价档，采购人将拒收。2、报价档需提供正本一份、副本两份，且须单位法定代表人或其委托人签署。3、报价档应装入封袋，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。（五）询价采购档的修改采购代理机构在规定的截止时间
6、前，可以对询价采购档进行修改，并以书面材料告知各报名供应商，请供应商予以关注。（六）报价档的补充、修改或者撤回供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的报价档进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机购。补充、修改的内容为报价档的组成部分。（七）询价1、询价小组：谈判小组依法由相关专家或采购人代表组成。2、询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。3、实质性响应审查。依据询价采购文件的规定，从供应商递交报价文件的有效性、完整性和对询价档的响应程度进行审查，确定是否对询价档的实质性要求作出响应。4、询价程序：（1）询价小组要求被询价的供应商，在规定的时间内以书面形式一次报出不
7、得更改的价格；（2）询价结束后，询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商；5、询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术数据、价格或其它信息。6、询价开始后，递交报价档或符合项目资格条件的供应商不足三家时，采购代理机构将另行组织采购。（九）付款方式成交供应商在出具经济责任审计报告并经业主验收合格后由甲方一次性支付合同价款给乙方。（十）签订合同1、采购人向成交供应商发出成交通知书。2、成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采
8、购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。（十一）质疑和投诉1、供应商认为询价采购档、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。2、采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。3、质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向当地采购主管部门投诉。三、项目服务要求（一）项目概况 对台州市立医院下属公司进行离任经济责任审
9、计，审计期及相关信息如下。健达医疗服务有限公司董事长任期：2015年7月6日至2018年5月31日；台州市健达医药有限公司董事长任期：2016年4月12日至2018年5月31日；远望视觉光学有限公司董事长任期：2014年8月3日至2018年5月31日。具体审计信息如下;台州市健达医药有限公司年份资产总额2016.1292694800.792017.12116596692.82 2018.04118954709.51 合计328246203.12 台州市健达医疗服务有限公司年份资产总额2015年6月21110118.10 2015年7月20461773.72 2015年12月27882701.6
10、9 2016年12月19109206.53 2017年12月22282359.54 2018年4月27863333.46 台州远望视觉光学有限公司年份资产总额（元）2014年8月5443112.512014年12月5641619.192015年12月6738335.32016年12月2419701.412017年12月3663400.092018年4月3884841.92（二）经济责任审计服务内容及要求1）遵守有关法律法规、贯彻执行上级有关经济工作方针政策和决策部署情况：遵守有关经济法律法规情况；上级部门有关经济工作要求落实情况。2）重大经济决策制度制订、执行情况和效果：重大经济决策制度制订情
11、况。是否制定重大经济决策制度，对重大经济决策的内容、范围和程序等做出明确规定；是否建立决策失误纠错机制和责任追究制度；重大经济决策程序的执行情况。重大经济决策是否执行民主公开程序；重大经济决策是否经过可行性论证、集体研究、民主科学决策；重大经济决策的执行效果。重大经济决策事项是否得到有效执行并实现预期目标；对决策事项执行过程中出现的问题是否及时纠正，并落实责任追究制；大额资金支出、对外投资、经济担保、基本建设项目、银行贷款等重大经济事项是否取得成效或造成损失等；重大经济决策事项社会效益和环境效益情况。3）有效的内部控制制度建立和执行情况：预算控制制度建立和执行情况；不相容岗位分离制度建立和执行
12、情况；内部授权审批控制制度建立和执行情况；业务流程控制制度建立和执行情况。是否明确各项经济活动流程中的计划、审批、执行监督等环节要求并严格执行；资产保护控制制度建立和执行情况。是否建立资产日常管理和定期清查制度，保证资产安全完整；会计系统控制制度建立和执行情况。是否建立健全单位会计管理制度，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作；信息技术控制制度建立和执行情况；内部控制监督与评价工作开展情况。4）预算管理情况：全面预算管理实行情况；预算编制、审批、调整程序是否符合规定；预算执行情况。是否违规设立、扩大收费项目，是否滞留、截留、挪用上缴财政收入；是否扩大范围、提高开支标准，是否存在无预算、超预
13、算开支；遵守“三公经费”管理规定情况；决算编制情况；预算执行结果的分析和考核情况。5）财务收支管理情况：任期内各年度收入、支出、结余情况；成本核算和控制情况；专项经费使用管理情况；票据使用的规范性；国家物价政策执行情况；国家和医院有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行情况。6）目标责任及绩效指标考核情况社会效益指标完成情况；综合管理指标完成情况；可持续发展指标情况。7）资产保值增值情况：任期内各年度资产、负债、净资产情况；货币资金的真实性和完整性；固定资产和存货管理是否规范；往来款项是否及时清理；专用基金的计提和使用是否规范。8）对外投资管理情况：对外投资是否经过充分论证并报主管部门和财
14、政部门标准；对外投资效益情况。9）基本建设、维修项目管理情况：基本建设程序履行情况。是否存在未经批准改变建设内容、规模的情况；建设资金管理使用的规范性。是否存在骗取、截留、挪用国家建设资金和虚列项目投资完成额的情况；竣工项目是否及时组织验收和竣工决算审计。10）采购合法合规情况：制度遵守情况。是否按照中华人民共和国招投标法中华人民共和国政府采购法和两个实施条例及有关部门和单位的招标、采购管理规定执行；自行招标、采购流程是否规范。11）对以往审计中发现问题的整改情况。12）法人遵守廉政规定情况：制度遵守情况。是否严格执行中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定关于卫生系统领导干部防止利益冲突的若干规定等文件的精神及领导干部廉洁自律有关规定；其他经济问题。13）下属公司管理制度台市立医201780号文件精神执行情况。（具体内容详见附件）公司薪酬福利管理情况：各下属公司的薪酬福利应由医院实行统筹管理。医院委派到各下属公司的董事长、副董事长、董事、监事、财务总监等人员由医院发放薪酬福利，
