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1、年产5000吨铜管生产线项目建议书山东xxxx高新技术产业开发区xxxx工业园管理委员会2010年7月第一章 概述第一节 项目单位一、项目单位：山东xxxx铜业集团xxxx铜业有限公司二、单位法人代表：三、项目技术负责人：四、企业简介： 山东xxxx铜业集团下辖六个子公司，现有拥有总资产1.8亿元，职工358人，其中高级工程师3人，专业技术人员90余人。集团现生产电解铜和铜杆、铜带、铜管等产品，至2002年已形成年生产电解铜5000吨、无氧铜杆3000吨、紫黄铜带5000吨、超薄铜带2500吨、铜管300吨，铜排300吨、铜带2500吨、仿古工艺品3.5万件、硫酸铜1000吨的生产能力。经山东
2、省产品质量监督检验所化验鉴定，质量均达国家一级标准。2002年完成产值1.25亿元，销售收入1.2亿元、利税1100万元，是xxxx县多年的“优胜企业”和“明星企业”，连续多年被xxxx市工商行政管理局授予“重合同、守信用企业”，同时是山东省多年的“重合同、守信用企业”，为山东省二级计量合格企业，2001年被xxxx市委、市政府授予“明星乡镇企业”和“经济效益支柱企业”，被农业部授予“全面质量达标单位”，2000年8月顺利通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。第二节 项目建设的必要性铜管因其优良的散热性和耐腐蚀性，广泛适用于各种农机车辆、汽车用水箱及油管，空调、冰箱和其他制冷设备的
3、散热器、太阳能热水器及现代高层次办公楼及宾馆的供水、采暖等领域，产品用量大，市场范围广，而且随着我国国民经济的迅猛发展，汽车、制冷、空调及电力工业对铜管的需求迅速增加，目前该公司铜管生产能力仅50吨，产品供不应求，已无法满足国内外市场需求，急需扩大规模和增加产品品种来满足市场需要，该项目投产后不仅可增加公司效益，并且可大大提高公司的产品深延加工水平，增强公司的竞争能力和抗风险能力。因而该基础上建设是十分必要的。第二章 项目市场分析铜管因其散热性能好，韧性高耐腐蚀性和质薄量轻等优点，成为汽车工业、电力工业、农业机械制造和制冷设备的主要原材料，特别是近年来我国汽车工业快速发展和空调、冰箱业的稳中有
4、升，造成对铜管的需求逐年上升，主要用于汽车用冰箱、油管、空调及制冷设备的散热器和其他工业中的关键散热、导热、换热设备。从2002年的101空调铜管的供需来看，其需求量约20万吨，而我国现有的十几个生产厂家却无法满足其需要，仅海尔集团从日本进口就达1万吨，国内缺口较大。并且随着全球变温和我国人民生活水平的不断提高，空调制造业及制冷设备将飞速发展，将更加扩大了市场需求。另外由于国外人力、电力等生产成本较高，纷纷转向中国寻求铜管材料，国外市场前景十分广阔。因此新上5000吨铜管生产线，完全可以被市场吸收，再加上该铜管生产线采用先进的工艺，产品达到国际先进水平，从而以产品质量优良，价格所的优势赢得国内
5、外客户青睐。第三章 项目设计方案第一节 项目选址该项目选址拟定于xxxx高新技术产业开发区xxxx工业园内，该园区具有以下几大优势：地理位置优越、交通便利。该园区位于苏、鲁、豫、皖四省交界处，规划面积32.5平方公里,500公里范围内有北京、南京、上海、济南、青岛、徐州、郑州等十几个大城市；新石铁路、日菏高速、327国道、105国道横贯园区，距京杭大运河2公里，距xxxx机场10公里，产品经青岛港可转运世界各地。资源丰富。该地区蕴藏丰富的煤炭、石灰石等资源；水资源丰富，特别是中国南水北调工程将使该区的水资源更加丰富；立足的电力资源，可为该项目建设提供了可靠的用电需要。投资环境优越。该园区实行一
6、站式办公，一条龙服务，除国家规定的优惠政策外，土地采用“一事一议”的方式。基础配套设施完善，发展空间大。该园区规划有供水、污水处理、铁路货场，实现“七通一平”，地势平坦，地质稳定，区内村庄较少，有利于项目的规划和规模的扩大。第二节 项目建设规模该项目设计生产能力为年产铜管5000吨，主要品种为空调管、冰箱管、内塌纹管等,占地300亩。第三节 项目生产工艺一、普通直管的生产工艺、路线熔化铸锭反射炉加热挤压打头除皮拉伸盘控退火酸碱洗拉伸退火酸碱洗打头拉伸空拉酸值探伤锯锻检验包装成品入库二、内螺纹管生产工艺路线熔化水平链铸螺旋铣面三星轧制退火酸碱洗控头伸拉退火酸碱洗打头拉伸立式盘控中控为了退火盘控探
7、伤扫描切锻根段包装成品包装入库该项目采用国际先进工艺路线，可实现自动化控制，轧制设备采用进口高速轧管机和倒成盘拉机，退火设备采用奥地利无氧化光壳罩退火设备。另配有先进的检测、试验、精控分析仪器。上述技术设备的先进性，足以确保铜管产品质量精密性能要求。第四节 原材料供应铜管生产所需原材料电解铜，集团有年产5000吨电解铜生产规模，可保证原料的正常供应，减少了采购费用，降低了生产成本。为满足其他铜制品用铜、集团计划2005年再新上一条年产3000吨电解铜生产线，增加电解铜的供应，为集团的发展提供充分发挥的原材料供应。第四章 投资估算及资金筹措一、固定资产投资经测算，该项目的固定资产投资为6230万
8、元，具体为：设备购置费5650万元（见附表），安装调试费80万元，土建500万元。二、流动资金 根据企业目前流动资金实际占用水平，并考虑到项目原材料占用，正常年份流动资金的需要量为5000万元。三、资金筹措项目总投资11230万元，其中：固定资产投资6230万元，流动资金投资5000万元，资金通过以下三个途径解决：企业自筹资金1230万元。采取合资、合作等融资资解决资金1亿元。第五章 经济和社会效益分析第一节 经济效益分析一、销售收入：项目年产铜管5000吨，按目前市场平均价3.026万元/吨计算，正常年份可实现销售收入15128.60万元。二、生产成本及费用估算直接材料：年产50000吨铜管
9、，按目前电解铜市场价1.75万元/吨计算，需8750万元。辅助材料1、动力。生产1吨铜管约需电3000度，按目前0.54元/度电价计算，加上0.5%的损耗，需932万元。2、酸水洗：每吨铜管约需5元，加上0.5%的损耗，需2.4万元。3、其它辅助材料。包括耐火材料、棉纱、润滑油等，每吨约需15元，加上0.5%的损耗，需7.9万元。4、包装物。生产1吨约需3.4元，需1.7万元。直接工资。项目定员46人，年均月工资750元，每年直接工资支出41.4万元。制造费用。包括直接维修人员工资，设备折旧费、修理费，其他物料消耗约需442.96万元。管理费用。因该项目直接由公司下管，无须另设管理班子，因此该
10、费用支出较少约53万元。财务费用。按5.3%年借款利率计算，年需支付利息848万元。销售费用。按销售收入的3.34%计算，需505万元。营业税及附加。增值税按销售收入的6%计算，营业税及附加按增值税8%计算，需67.2万元。以上成本和费用累计相加1077.018万元。四、项目生产经营期内年平均实现利税4384万元，其中税金2054万元，利润2330万元。第二节 社会效益分析该项目投产后，对周围环境不会产生任何影响，整个生产过程符合国家环保要求，该项目对于促进xxxx县经济增长提高xxxx县社会经济影响及知名度起到重要作用，可安排就业人员近60人。第六章 项目结论评价该项目建设完全符合国家产业政策，属国家高科技产品项目的建设可大大促进当地经济发展，且对当地环境不会造成污染，经济效益、社会效益良好。5000吨铜管生产线设备购置表单位：台、万元设备名称数量单价金额管坯上引连铸机2160320吨双体电炉（包括线外加工）2150450高速轧管机85017002000吨倒试盘拉机27501500矫直机360180直拉机（50-3吨）1013130捻头机组33296退火设备（箱式）2160640中罩式退火480检测设备（探伤仪）180铺助配套设备1210120酸碱洗机组270拉伸模具64设备安装调试费80土建工程500小计6230流动资金5000合计11230
