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1、单位廉政风险点查找情况登记表表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表单位（部门）名称：长白县经济局 填表日期：2012年5月20日主要工作职 能工业行业管理、信息产业、信息化有关职责，中小企业发展等有关经济工作职责单位（部门）负责人姓名张吉强潜 在 廉 政 风 险点风险种类廉政风险主要内容和表现形式单位（部门）自查群众或主管领导帮查思想道德风险缺乏民主意识，产生特权思想，“一言堂”，以自我为中心。不能深入基层虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行。岗位职责风险决策重大事项违反决策程序，缺乏调查研究，不讲民主，作出错误判断，影响整体工作部署。重大事项不经过集体研究，不予公开任免重要
2、人事不真实反映被考察人员的情况和问题，造成带病提拔，用人失察。以权力作人情，违规推荐或提拔任用干部；在发展党员、干部处理等工作中不公正或不讲原则。重大项目安排不经公开招标程序，把项目安排给亲戚朋友，以权谋私。不讨论、不研究，盲目上马。大额资金使用不接受监督、不加强廉洁自律，规避政府招标采购，有收受他人贿赂或拿回扣的可能。重大开支不经过集体研究其 他业务流程风险不讨论，不研究，不按组织程序进行，工作流程不规范。工作决策不经集体研究，不公开、不公示。制度机制风险对国家法律、法规、规章执行不到位，导致违法违规现象得不到有效治理。违反有关规定，超标准接待、宴请。廉政风险防控措施单位（部门）防控措施承诺
3、建议采取的防控措施1、加强领导班子成员自身思想作风建设，严格遵守各项规章制度；2、根据上级有关文件精神，针对“三重一大”实行集体研究制度，强化行政工作的监督管理，防止重大工作失误的产生；3、健全科学民主决策制度，认真贯彻民主集中制，重大事项必须经过民主合议、民主决策，接受民主监督；4、积极推行政务公开和局务公开，增强决策透明度。承诺单位（部门）盖章：1、建立“三重一大”集体决策制度，局党组会按照议事规则行使职权；2、加强学习，廉洁自律，发扬民主，接受监督，认真开展批评和自我批评；3、建立健全主动公开机制和监督保障机制；4、带头执行廉政准则、六项禁令；5、公平、公正，任人唯贤；以人为本，团结和谐
4、。 部门主管领导签字：备注：1、本表应用于单位（部门）风险险点查找和防控措施初步填报；2、填写内容如有需要，可另附页。表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表单位（部门）名称：长白县经济局综合科 填表日期：2012年5月20日主要工作职 能机关政务、基建、保卫工作；新闻宣传、信访接待、会议安排、资产管理、文件起草等。单位（部门）负责人姓名刘庆华潜 在 廉 政 风 险点风险种类廉政风险主要内容和表现形式单位（部门）自查群众或主管领导帮查思想道德风险执行意识不强，政令不畅，各自为政；有令不行，有禁不止。服务意识不强，存在本位主义，官僚主义思想。岗位职责风险1、重要会务、接待或领导活动安排出
5、现工作失误，造成不良影响。2、擅自对外传播机要文件信息，造成失泄密等不良影响。在工作中可能出现接受馈赠和好处等不廉洁行为。业务流程风险重要决定不请求，私自安排，违反工作程序，导致工作失误。处理文件、信息不及时，效率低，质量差，导致工作延误或失误。制度机制风险因人情或利益诱惑，违反规章制度，出现乱表态、乱查询、乱盖章，档案材料遗失，毁损、涂改、抽取等行为。不按实际需要分配资产，受人情因素干扰，违反规定分配。廉政风险防控措施单位（部门）防控措施承诺建议采取的防控措施1、强化执行到位。以岗位责任制来明确工作职责和服务要求。2、加强业务培训，提高综合素质，规范工作流程，完善工作机制，加强校对复核。3、
6、严格执行相关制度规定，加强思想政治、职业道德与爱岗敬业教育，加强管理，落实保密工作规定。4、严格执行档案查询及公章使用制度，按照审批流程开展日常工作，杜绝办人情事。承诺单位（部门）盖章：1、严格执行经济局管理制度，强化服务意识。牢固树立大局意识和亲民意识。2、按照审批流程开展日常工作，杜绝办人情事。3、规范工作流程，完善工作机制，提高工作效率。4、分配资产按实际需要分配，最大限度发挥资产使用价值。部门主管领导签字：备注：1、本表应用于单位（部门）风险险点查找和防控措施初步填报；2、填写内容如有需要，可另附页。表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表单位（部门）名称：长白县经济局党支部
7、填表日期：2012年5月20日主要工作职 能机关党务工作单位（部门）负责人姓名郑哲潜 在 廉 政 风 险点风险种类廉政风险主要内容和表现形式单位（部门）自查群众或主管领导帮查思想道德风险放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观。不思进取、得过且过；漠视群众、官僚主义；脱离实际，形式主义。；岗位职责风险1、在党员教育管理工作中，易存在时效性不强，内容不合理和人员覆盖面不完整；2、在政治思想工作中，可能存在政治敏感性不强，不能及时了解广大党员群众思想动态的现象，不能为党组提供及时有效的决策参考。在审查发展对象时，收受好处或照顾情面，偏袒有问题的发展对象。业务流程风险把不符合党员
8、条件的人发展为党员、不按规定时限收取党费党员发展不按法定程序制度机制风险不遵守党章规定和上级工作部署，因工作不力而导致党员干部纪律涣散、战斗力丧失等问题。不依规、不依纪办理入党申请、转正、处理等事项。廉政风险防控措施单位（部门）防控措施承诺建议采取的防控措施1、加强学习，做到政治坚定，顾全大局。2、增强政治敏锐性，适时开展调查研究，广泛了解干部群众思想状况，为党组决策提供及时有效的依据。3、严格落实责任制和责任追究制度。4、在发展党员过程中，严格按照党员八条标准执行，做到成熟一个发展一个，防止把不符合条件要求的人员吸收到党内来。承诺单位（部门）盖章：1、注重综合能力的学习，提高廉洁自律的能力，
9、加强思想道德建设，不断提高理论修养和自身素质；2、严格改造审批程序；加强对党章和有关党内纪律条例的学习，防止不依规、不依纪、不按程序办理入党申请、转正、处理等事项。部门主管领导签字：备注：1、本表应用于单位（部门）风险险点查找和防控措施初步填报；2、填写内容如有需要，可另附页。表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表单位（部门）名称：经济局企业善后处理办公室 填表日期：2012年5月20日主要工作职 能1、负责处理改制企业资产、债权和债务的收缴管理工作。2、负责改转制企业留守处及其善后的职工安置工作，企业改制前后的遗留问题。单位（部门）负责人姓名孙继波潜 在 廉 政 风 险点风险种类廉
10、政风险主要内容和表现形式单位（部门）自查群众或主管领导帮查思想道德风险在理想信念上放松世界观改造，世界观、人生观出现问题，个人私欲澎胀，贪图安逸、享乐、铺张浪费，弄虚作假。1、宗旨观念淡薄，以权谋私，我行我素。2、思想信念动摇，贪图享受，以权谋私，脱离实际等。3、责任意识不强。岗位职责风险企业的清产核资、财务审计、资产评估、产权交易环节出现玩忽职守计划粗略，计划安排不当，造成能力素质不适应。业务流程风险泄密或有徇私舞弊行为。擅自传播保密事项，未经审批擅自处理企业改制事项。制度机制风险未按规定办理企业的清产核资、财务审计、资产评估、产权交易等手续。由于业务素质不高或工作机制不健全，造成干部任免工
11、作失误。廉政风险防控措施单位（部门）防控措施承诺建议采取的防控措施1、制度执行到位。以岗位责任制来明确工作职责和服务要求。2、严格工作纪律。3、认真钻研业务，为领导决策提供准确信息。承诺单位（部门）盖章：1、强化服务意识。牢固树立大局意识和亲民意识。2、科学制定计划，严格落实。3、严格请示汇报制度，按照保密程序开展各项工作。部门主管领导签字：备注：1、本表应用于单位（部门）风险险点查找和防控措施初步填报；2、填写内容如有需要，可另附页。表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表单位（部门）名称：长白县经济局行政审批办公室 填表日期：2012年5月20日主要工作职 能承担经济运行、工业生产
12、综合管理和信息化有关行政审批事项的受理和审批工作单位（部门）负责人姓名张福革潜 在 廉 政 风 险点风险种类廉政风险主要内容和表现形式单位（部门）自查群众或主管领导帮查思想道德风险不能、不愿接受监督，放松自我约束；不能抵制各种外部环境的诱惑，出现交友不慎，行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象。在理想信念上放松世界观改造，世界观、人生观出现问题，个人私欲澎胀，贪图安逸、享乐、铺张浪费，弄虚作假。岗位职责风险1、业务不熟练，未能做到“窗口一站式，告知一口清”；2、为中介机构承揽业务；3、滥用职权，对无需核实的事项进行实质审查，或对需要核实的事项不进行实质审查。1、滥用职权、玩忽职守，超越法定职权作
13、出准予登记决定；2、为牟取私利，发放执照时，故意拖延、刁难申请人，利用职权吃、拿、卡、要、报。业务流程风险违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发照、划资、违规出具证明，导致不应注册的给予注册，引起行政诉讼败诉的后果。违反工作流程，简化审批手续，违规开具证明，导致行政不作为，行政诉讼败诉的后果。制度机制风险登记管理制度不健全、不完善，未能及时做出补充、完善，工作不能有序的开展。不按行政审批制度执行，不应注册的给予注册，应该注册的不予注册。廉政风险防控措施单位（部门）防控措施承诺建议采取的防控措施1、强化执行到位。以岗位责任制来明确工作职责和服务要求；2、明确岗位职责，加强业务培训，严格按照行
14、政许可相关规定进行认真的审查与核准，严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督；3、提升业务素质和工作能力，落实首办责任制；4、加强窗口管理，设立群众举报热线及举报信箱，接受群众监督。承诺单位（部门）盖章：1、强化服务意识。牢固树立大局意识和亲民意识。2、加强廉政教育、法纪教育，严格执行各项禁令。3、严格按照行政许可法等工商部门相关法规规定实施行政审批，严格按照“一审一核”工作流程开展工作，相互把关、相互监督，依法行政。部门主管领导签字：备注：1、本表应用于单位（部门）风险险点查找和防控措施初步填报；2、填写内容如有需要，可另附页。表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表单位（部门）名称：长白县经济局规划投资科 填表日期：2012年5月20日主要工作职 能审批、核准固定资产投资项目；负责全县工业及信息化领域投资重点项目的申报工作；承担工业企业技术改造项目的建设，监督管理登记备案单位（部门）负责人姓名李俊娜潜 在 廉 政 风 险点风险种类廉政风险主要内容和表现形式单位（部
