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1、2016年度部门决算公开大连市气象局目 录第一部分 大连市气象局概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 大连市气象局2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算总表五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 大连市气象局2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 大连市气象局概况一、主要职责大连市气象局实
2、行中国气象局与大连市人民政府双重领导，以中国气象局领导为主的管理体制，在中国气象局和大连市人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。 （一）制定本行政区域气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 （二）负责本行政区域内气象监测网络工作的管理，依法保护气象探测环境；管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人
3、民政府组织防御气象灾害提供决策依据。 （三）制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。 （四）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。 （五）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反中华人民共和国气象法有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。 （六）统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机
4、构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同区、县（市）人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。 （七）承担中国气象局和大连市人民政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成纳入大连市气象局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.大连市气象局（本级）2.大连市人工影响天气办公室 第二部分 大连气象局2016年度部门决算公开报表第三部分大连气象局2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计2992.7万元，比上年增加14.24万元。1.财政拨款收入2956.98万元，比上年增加31.9
5、3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2956.98万元，政府性基金收入0万元。2.其他收入35.72万元。3.上年结转和结余30万元，全部为项目支出结转。（二）支出总计2921.25万元，比上年减少1600.5万元，主要原因为市财力投资项目资金减少，专项资金按项目进度拨付。1.基本支出887.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出686.67万元，对个人和家庭的补助支出184.26万元，商品和服务支出13.69万元，其他资本性支出3.31万元。2.项目支出2033.33万元，主要包括大连市人工增雨防雹工程、人工增雨雪作业能力建设等项目支出。（
6、三）年末结转和结余101.38万元主要为应付职工社会保险费及部分项目资金结转。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映大连市气象局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。大连市气象局2016年财政拨款收入年初预算数为1274.46万元，本年决算数为2956.98万元，增加部分主要为市财力投资项目资金。2016年度财政拨款支出2885.6万元，其中：基本支出852.57万元，项目支出2033.03万元。（二）具体情况2016年度财政拨款支出2885.6万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出
7、59.37万元，医疗卫生与计划生育支出83.22万元，国土海洋气象等支出2731.85万元，住房保障支出11.15万元。1.社会保障和就业支出59.37万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出。2.医疗卫生支出83.22万元，主要是事业单位医疗保险费用支出，包括：（1）行政单位医疗15.86万元。（2）事业单位医疗67.36万元。3.国土海洋气象等事务支出2731.85万元，主要是保障气象事业单位机构正常运转的基本支出及气象现代化建设方面项目支出，包括：（1）行政运行33.22万元（2）一般行政管理事务19.4万元（3）气象事业机构665.6万元（4）气象探测25万元（5）气象预报预测112.
8、97万元（6）气象服务575.31万元（7）气象装备保障维护1280.95万元（8）其他气象事务支出19.4万元4.住房保障支出11.15万元，主要是事业单位人员住房公积金支出。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年初预算安排“三公”经费39.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费38.63万元。2016年底决算统计“三公”经费支出21.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费20.92万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加3.56万元，主要原因为新增气象应急车辆维护费用。
9、1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费0.1万元，主要用于接待人影业务调研人员和弹药押运、配送人员等，2016年国内公务接待批次3次、11人次。3.公务用车购置及运行维护费20.92万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.92万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有7辆。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年大连市气象局机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况2016年大连市气象局政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，大连市气象局共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一
10、般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，为人工增雨作业车，包括移动火箭增雨车、人影作业弹药运输车、作业故障排险车和人影作业指挥车等；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况 2016年大连市气象局对气象专项资金进行了绩效评价，涉及财政资金568.6万元，包括大连市气象防灾减灾手机短信发送维持费、专业设备维修维护费、人工增雨专项经费、大连市应急指挥保障系统运行维持费、大孤山半岛化工区域气象监测站业务维持费，并向市财政局报送财政支出绩效评价报告。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性
11、补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国
12、家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境
13、）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.国土海洋气象（类）气象事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16.国土海洋气象（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。17.国土海洋气象（类）气象事务（款）气象事业机
14、构（项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。18.国土海洋气象（类）气象事务（款）气象探测（项）：反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。19.国土海洋气象（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。20.国土海洋气象（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、
15、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。21.国土海洋气象（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。22.国土海洋气象（类）气象事务（款）其他气象事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。24.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。25.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离
