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1、 72 某制造集团责任中心平衡计分卡绩效指标说明 指标说明 总裁办业绩指标说明 总裁办业绩指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 财务 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 客户 对外宣传重大差 错次数 逆向指标 在对外宣传的及时性和准确性方面的差错次数 档案管理重大差 错次数 逆向指标 在归档的及时性、档案保存的完整性方面的差错次数 合同管理重大差 错次数 逆向指标 在合同评审的及时性、评审通过合同的合法性与合理性方面的差错次数 交通事故
2、次数 逆向指标 本期间小车班发生的交通事故次数 内部 运营 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价 员工培训计划完 成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末由人力资源部统计培训计划完成 情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长 投资发展部业绩指标说明 投资发展部业绩指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 财务 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该
3、职能部门所提供的支持和服务的满意程度 客户 项目计划完成率 正向指标 投资项目成功率 正向指标 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价 内部 运营 73 员工培训计划完 成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末由人力资源部统计培训计划完成 情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长 企业管理部业绩指标说明 企业管理部业绩指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 财务 相
4、关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 客户 责任中心业绩考 核 非满意度指 标 责任中心考核工作的效率、效果和成本 管理提升项目计 划完成率 正向指标 部门年初确定本部门年度管理提升项目计划，年末由人力资源部统计管理 提升项目计划完成情况 制度体系修订率 正向指标 实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程数量 内部 运营 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价 员工培训计划完 成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末由人力资源部统计培训
5、计划完成 情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长 信息中心业绩指标说明 信息中心业绩指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 财务 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 客户 网站更新频率 正向指标 本期内网站内容更新次数/本期天数 信息系统宕机次数 逆向指标 本期内信息系统宕机次数 ERP 项目计划完 成率 正向指标 实际成功上线功能模块/计划上线功能模块 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中
6、心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价 内部 运营 员工培训计划完 成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末由人力资源部统计培训计划完成 情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长 74 财务部业绩指标说明 财务部业绩指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 公司预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 部门预算控制 逆向指标 部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出 财务 财务费用节余 逆向指标 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它
7、职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 客户 财务报表及时率 正向指标 实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价 内部 运营 员工培训计划完 成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末由人力资源部统计培训计划完成 情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长 稽核部业绩指标说明 稽核部业绩指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 部门预算控制 逆向指标 部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门
8、预算的支出 财务 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 客户 年度审计计划完 成率 正向指标 实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数 审计事实失准次 数 逆向指标 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价 内容 运营 员工培训计划完 成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末由人力资源部统计培训计划完成 情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长 人力资源部业绩指标说明 人力资源部业绩指标说明 评价 方
9、面 指标名称 指标类型 指标说明 财务 公司工资总额 控制 逆向指标 公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计划的公司工资 总额 75 部门预算控制 逆向指标 部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 客户 人员招聘合格率 正向指标 本期内合格转正的员工数量/本期公司所需员工数量 核心员工离职率 逆向指标 本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价
10、内容 运营 员工培训计划完 成率 正向指标 本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的本期公司员工培训小时数 员工培训满意度 满意度指标 公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度 学习 成长 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 设备部业绩指标说明 设备部业绩指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 节能降耗额度 逆向指标 节能降耗折合金额 财务 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 客户 设备预检、预修年 度计划完成率
11、正向指标 本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量/年度计划中的设备大 修、备件维修和采购数量 公司年度技改计 划完成率 正向指标 年度实际完成的技术改造项目数量/年度计划中的技术改造项目数量 设备完好率 正向指标 能正常工作的设备数/设备总数 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价 内容 运营 员工培训计划完 成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末由人力资源部统计培训计划完成 情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长 行政事务部业绩指标说明 行政事务部业绩
12、指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 公司行政费用预 算控制 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 财务 76 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 员工服务投诉次 数 逆向指标 公司员工因本部门的服务质量问题提出的投诉次数 客户 一般治安安全事 故 逆向指标 本部门所负责的公司 5000 元以下的立案的治安案件次数/公司总人数 重大刑事案件 逆向指标 本部门所负责的公司 5000 元以上的立案的治安案件次数 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中心对年初确定的重点工
13、作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价 内容 运营 员工培训计划完 成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末由人力资源部统计培训计划完成 情况 学习 成长 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 产品研发中心业绩指标说明 产品研发中心业绩指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 研发成本核算差 错次数 逆向指标 在提交研发成本核算数据的及时性、准确性和完整性方面出现的差错次数 财务 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所
14、提供的支持和服务的满意程度 客户 裱装设计合格率 正向指标 合格的裱装设计数量/裱装设计任务书中规定的裱装设计数量 基础技术成果数 量 正向指标 本期内笔芯、墨水等基础技术研究成果数量 标准化计划完成 率 正向指标 实际完成的产品、 生产工艺、 材料等标准设计数量/计划的产品、 生产工艺、 材料等标准设计数量 （同期） 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价 内容 运营 员工培训计划完 成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末由人力资源部统计培训计划完成 情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力
15、资源部组织满意度调查 学习 成长 77 产品发展部业绩指标说明 产品发展部业绩指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 部门费用控制（其 他费用） 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 研发项目决算/预 算 逆向指标 研发项目决算总额/预算总额 新产品成功率 正向指标 （一段时期内公司销量排名前三十款新品中，本部门负责研发的款数）/30 财务 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 技术支持满意度 正向指标 分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度 客户 研发项目计划完 成率 正向指标 实际完成的
16、研发项目数量/研发计划中的项目数 （同期） 工艺改进材料替 代计划执行率 正向指标 实际完成的工艺改进和材料替代项目数量/计划的工艺改进和材料替代项 目数量 （同期） 年度重点工作完 成情况 非满意度指 标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职，考 核委员会进行评价 内容 运营 员工培训计划完 成率 正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末由人力资源部统计培训计划完成 情况 内部员工满意度 满意度指标 年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长 模具厂业绩指标说明 模具厂业绩指标说明 评价 方面 指标名称 指标类型 指标说明 部门预算控制 逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出 模具成本控制 逆向指标 模具设计、材料采购和加工总成本 财务 相关部门满意度 满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度 模具按期交货率 正向指标 按期交货的模具数量/模具加工任务书中规定的模具总数量 客户 生产模试模次数 逆向指标 模具装置自动化 数 正向指标 大模合格模产能 正向指标 一段期间该厂所
