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1、六合区残联2017年 部门预算信息公开部门预算信息公开目 录第一部分部门预算编制说明一、部门基本情况二、部门预算情况说明第二部分名词解释第三部分部门收支预算表一、区级部门收支预算总表二、区级部门收入预算总表三、区级部门支出预算总表四、区级部门财政拨款收支预算总表五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）八、区级部门一般公共预算收支预算总表九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表十二、
2、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十三、区级部门政府采购预算表第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况 （一）部门预算单位构成 我单位是全额（全额、差额、自收自支）拨款的行政（行政、事业）单位，下属事业单位1个，是南京市六合区残疾人就业管理，属全额拨款事业单位。 （二）部门人员、车辆情况 1、人员情况 行政人员：我单位现有行政人员编制5人， 原行政附属编制0人， 实有在职人员5人, 退休人员1人。 事业人员：我单位现有事业人员编制2人， 实有在职人员2人，离退休0人。 2、车辆情况 我单位现有车辆编制1辆，实有车辆1辆，其中：本单位现有车辆编制1辆，实有车辆1辆；下属事业单位南
3、京市六合区残疾人就业管理所现有车辆编制0辆，实有车辆0辆。 （三）部门职责贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订六合区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责中华人民共和国残疾人证的管理和发放。（四）部门工作任务及目标1、精心打造“残疾人之家”根据残疾人需求和六合区基层工作特点，依托街镇、社区（村），建设以辅助性就业为主，集托养、康复、培训、文化体育、维权等各项服务为一体的“残疾人之家”。以区残疾人综合服务中心为基础，打造
4、区“残疾人之家”，以区“残疾人之家”为龙头，推动街镇、社区（村）打造属于自己特色的“残疾人之家”。2、进一步加强组织建设，提升残疾人工作者队伍素质加强基层残疾人组织规范化建设，组织街镇残联理事长、残疾人专职委员参加市级业务培训，继续抓好专门协会工作、抓好优秀残疾人代表培训、抓好助残志愿者队伍建设。3、进一步夯实残疾人康复服务基础设施建设结合我区残疾人的实际情况，继续利用好街镇卫生院以及村（社区）卫生室的医疗资源打造好农村残疾人康复服务机构；建立残疾人康复机构要考虑就近原则，以有利于残疾人到达，提高残疾人康复率。加强社会参与，拓展服务平台。通过政府购买服务的方式，引进先进、专业的社会组织投身到农
5、村社会康复服务中来。4、进一步多措并举做好教育就业工作完善残疾人托底保障制度，加快全面实现小康步伐。推动兜底保障落实到位。开拓多种渠道，促进残疾人就业。积极推动残疾人按比例就业。按照市委组织部等八部门下发的关于促进残疾人按比例就业的实施意见要求，推进党政机关、事业单位及国有企业带头安排残疾人就业。5、进一步强化宣传文体工作举办第六届全区残联系统新闻宣传报道培训班。继续落实六合区残联宣传工作积分制考核管理办法，做到奖惩分明。加强对扶残助残、自主创业、自强自立等先进人物的宣传。组织开展第27次全国助残日活动，举办各类文体活动，丰富残疾人业余文化生活。（五）部门收支预算编制的相关依据根据六合区财政局
6、关于做好2017年部门预算编制工作的通知（六财字201634号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。我单位认真贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。二、部门预算情况说明（一）收支预算总表情况说明（详见表一区级部门收支预算总表）1、
7、收入预算总计691.68万元。包括：（1）财政拨款收入预算总计183.79万元。 一般公共预算收入预算183.79万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加41.31万元，增长29 %。主要原因是人员工资调整，公积金提标。 政府性基金收入预算0万元，与上年持平，主要原因是没有政府基金收入。（2）财政专户管理资金预算总计0万元。与上年相比增加（减少/与上年持平）0万元，增长（下降/与上年持平）0%。主要原因是没有财政专户管理资金。（3）其他资金收入预算总计507.89万元。与上年相比减少231.66万元，下降31.32%。主要原因是残疾人两项补贴管理职能划转民政部门。2
8、、支出预算总计691.68万元。包括：（1）社会保障和就业支出578.35万元，主要用于一般公共财政拨款基本支出、残疾人康复支出、教育与就业培训、扶贫、及其他残疾人事业等支出。与上年相比减少297.61万元，下降33.98%。主要原因是残疾人两项补贴管理职能划转民政部门。（2）医疗卫生与计划生育支出83.2万元，主要为重度残疾人无障碍参合费用。与上年相比增加14.2万元，增长20.6 %。主要原因是合作医疗缴费标准提高、参保重残人员增加。（3）住房保障支出30.13万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加24.06万元，增长396.38%.主要原因是上年度工资统发单位住房公
9、积金由财政代缴，未在单位年初预算中反映支出，本年度公积金由单位扣缴，反映在年初预算支出中。此外，基本支出预算数为183.79万元。与上年相比增加41.31万元，增长29%。主要原因是人员工资调整，公积金提标。项目支出预算数为507.89万元。与上年相比减少231.66万元，下降31.32%。主要原因是残疾人两项补贴管理职能划转民政部门。（二）收入预算情况说明（详见表二区级部门收入预算总表）本年收入预算合计691.68万元，其中：一般公共预算收入183.79万元，占26.57%；癌症专户管理资金收入0万元，占0%；其他收入资金507.89万元，占73.43%。（三）支出预算情况说明（详见表三区级
10、部门支出预算总表）本年支出预算合计691.68万元，其中：基本支出183.79万元，占26.57%；项目支出507.89万元，占73.43%；（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四区级部门财政拨款收支预算总表）财政拨款收入总预算183.79万元。与上年相比，财政拨款收入增加41.31万元，增长29%。主要原因人员工资调整，公积金提标；财政拨款支出总预算183.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加41.31万元，增长29%。主要原因是人员工资调整，公积金提标；（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五区级部门财政拨款支出预算表）财政拨款预算支出183.79万元，占本年支出合计的26.57
11、%。其中： 1、社会保障和就业支出183.79万元（类）（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出7.15万元，与上年相比增加0.78万元，增长12.24%。主要原因是退休费及生活补贴提标。（2）残疾人事业（款）行政运行（项）支出146.51万元，与上年相比增加16.47万元，增长12.67%。主要原因是人员工资调整。2、住房保障支出30.13万元（类）（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.17万元，上年度公积金预算0，主要原因是上年度工资统发单位住房公积金由财政代缴，未在单位年初预算中反映支出，本年度公积金由单位扣缴，反映在年初预算支出中。（2）住房改革支
12、出(款)提租补贴(项) 支出13.65万元.与上年相比增加9.97万元，主要原因是提租补贴比例提高。（3）住房改革支出(款)购房补贴(项) 支出4.31万元.与上年相比增加1.92万元，主要原因是新职工住房补贴比例提高。（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六区级部门财政拨款基本支出预算表）年度财政拨款基本支出预算183.79万元，其中：1、人员经费161.57万元。主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支
13、出）2、公用经费22.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七区级部门政府性基金支出预算表）政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九区级部门一般公共预算支出预算表）一般公共预算支出预算183.79万元，与上年相比增加41.31
14、万元，增长29%。主要原因是人员工资调整，公积金提标。（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十区级部门一般公共预算基本支出预算表）本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。一般公共预算基本支出预算183.79万元，其中：1、人员经费161.57万元。主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出）2、公用经费22.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费
15、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表）一般公共预算机关运行经费预算为12.20万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表）一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的42.56%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的42.56%。具体情况如下：1、因公出国（境）费预算支出0
