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1、兴安盟博物馆2018年部门预算公开报告二一八年五月五日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总
2、表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能兴安盟博物馆系兴安盟文体新广局下属的三级单位，是全额拨款事业单位，主要职能为收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览和文物相关研究工作的综合部门。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于免费开放的法律法规和有关政策、规划。2、负责兴安盟博物馆网络体系的建设与管理，制订年度展览计划并组织实施。组织、协调展览的配套宣传、教育项目和服务活动的有序开展。承担博物馆行业管理和业务指导工作。二、部门预算单位构成从
3、预算单位构成看，兴安盟博物馆为本级预算事业单位，兴安盟博物馆于2018年独立核算，2018年以前一直为报账制，系兴安盟文体新广局下属三级单位。（一）兴安盟博物馆部门机构及人员基本情况兴安盟博物馆无下设独立预算单位，为本级预算事业单位，兴安盟博物馆属于财政拨款事业单位，系公益一类事业单位。人员基本情况，编制、实有、离退休等。兴安盟博物馆共有编制数13人，编制外签订劳动合同人员38人，实有人员51人，离退休人员6人。（二）兴安盟博物馆单位设置纳入2018年本级预算单位情况： 单位情况表 序号单位名称单位性质1兴安盟博物馆本级财政拨款的事业单位2345第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门
4、预算收支总体情况说明收入预算567.01万元，比2017年预算增加567.01万元，增长100%，增加主要是由于我馆为兴安盟文体新广局下属三级单位，于2018年独立核算，因此无上年对比数。支出预算567.01万元，比2017年预算增加567.01万元，增长100%，增加主要是由于我馆为兴安盟文体新广局下属三级单位，于2018年独立核算，因此无上年对比数。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入567.01万元，其中：一般公共预算拨款收入567.01万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上
5、年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出567.01万元，其中：基本支出239.01万元，占比42%；项目支出328万元，占比58%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费中的基本工资、津贴补贴、免费开放项目和重点文物保护项目等。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算567.01万元，包括：一般公共预算财政拨款567.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类521.26万元，比上年预算数增加521.26万元。
6、主要用于单位机构正常运转、完成日常工作任务、特定工作任务或事业发展目标而发生的各项支出。2、社会保障和就业类32.64万元，比上年预算数增加32.64万元。主要用于我馆离退休人员的基本工资。3、住房保障类13.11万元，比上年预算数增加13.11万元。主要用于我馆编制内人员的住房公积金。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我馆无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明兴安盟博物馆财政拨款“三公”经费支出预算0.19万元，比上年增加0.19万元，增长100%。我馆三公经费支出全部为公务接待费，我馆将严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范事业单位公务接待制度，厉行节约，
7、相应减少公务接待费预算。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我馆机关运行经费财政拨款预算66.2万元，比上年增加66.2万元，增长100%。主要原因是我馆在2018年独立核算，是兴安盟文体新广局下属三级单位，一直为报账制。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算71万元，政府采购工程预算57万元，政府采购服务预算0万元。三、国
8、有资产占有使用情况说明截至2017年末，兴安盟博物馆无公务车辆。四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求，我馆对博物馆 纪念馆免费开放项目和国家重点文物保护项目预算的绩效目标进行公开。以下是我馆免费开放项目和国家重点文物保护项目的绩效目标设置情况：（一）博物馆 纪念馆免费开放项目按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知（中宣发20082号）文件精神，为完成博物馆免费开放工作的安全、规范、有序。（2） 国家重点文物保护项目 为进一步提高文物保护安全防范能力，加强安全管理工作，确保我馆馆藏文物的安全。建立有效的安防体系，能够消除“摆设”现象，对不
9、规范的行为“看得见”、“抓得住”。对非法入侵的行为及时报警制止，对重要场所严密监视，防止事故的发生。通过消防工程的实施，能够解决博物馆消防供水、消防通信、消防通道、消防装备等问题。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指
10、事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表
