《云梦老龄办2017部门决算公开》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云梦老龄办2017部门决算公开（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、云梦县老龄办2017年度部门决算公开 目 录一、部门主要职能二、机构设置情况三、部门决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明四、其他重要事项的情况说明 1.关于“三公”经费支出说明 2.关于机关运行经费支出说明 3.关于政府采购支出说明 4.关于国有资产占用情况说明 5.关于2017年度预算绩效情况的说明五、名词解释六、附表： 1.
2、收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、附件：云梦县财政项目支出绩效自评表（80岁以上高龄津贴）云梦县项目支出绩效自评表（意外伤害保险）一、云梦县老龄办单位主要职能 县老龄工作委员会办公室是县老龄工作委员会的办事机构，为县民政局管理的正科级事业单位。 （一）贯彻落实中国老龄事业发展十二五计划纲要，开展对老龄问题的调查研究、组织协调、统筹规划、综合治理，实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所为
3、、老有所学、老有所乐。 （二）履行老年法执法主体职能，维护老年人合法权益。 （三）办理县老龄工作委员会决定的事项，负责县老龄工作委员会各成员的联系、协调工作。 （四）督促、检查县老龄工作委员会决定事项的落实情况并综合上报。 （五）检查、指导全县贯彻落实老年法、湖北省关于老年人享受优待服务的规定（省政府第301号令）情况，负责办理全县湖北省老年人优待证及发放工作。 （六）负责老年群众性组织的管理，做好老年人思想政治教育的检查指导，协调处理老年人来信来访工作。（七）开展调查研究，收集整理全县老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验，为县委、县政府制定人口中老龄化政策提供依据。 （八）承办上级布置
4、的老龄工作。 根据以上职能，县老龄办设相应工作岗位，对外挂牌。二、机构设置情况 云梦县老龄办核定编制5名，其中主任1名，副主任3名，秘书1名。三、部门决算情况说明 1、2017年度收入支出决算总体情况说明本部门2017年度收入总计 705.5万元，支出总计705.5 万元。与2016年相比，收入支出增加212.23万元，增长43.03%。主要原因：项目支出增加，即老年人意外伤害保险，高龄津贴发放人数增加。2、2017年度收入决算情况说明本年收入合计 705.5万元，其中：财政拨款收入 705.5万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0
5、%,3、2017年度支出决算情况说明本年支出合计705.5万元，其中：基本支出 90.83万元，占12.87 %；项目支出614.67 万元，占 87.13%。4、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收支总决算 705.5万元。与2016年相比，财政拨款收入支出总计各增加 212.23万元，增长43.03%。主要原因：项目支出增加，即老年人意外伤害保险，高龄津贴发放人数增加。5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款年初预算64.36万元，支出决算 705.5万元，完成年初预算的109.62%，决算大于预算的主要原因是：项目
6、支出增加 。其中：（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 46.17万元，支出决算 705.5万元，完成年初预算的 152.80 %。决算大于预算的主要原因是：养老保险上线，人员增资。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算12.45 万元，支出决算10.25 万元，完成年初预算的82.33%，决算大于预算的主要原因：增加离退休费。（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.31 万元，支出决算2.24 万元，完成年初预算的96.97%，决算大于预算的主要原因：增加医保
7、金。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.41 万元，支出决算4.46 万元，完成年初预算的130.80%，决算大于预算的主要原因：增加住房公积金。6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款基本支出90.83万元。其中：人员经费85.99万元，与2017年年初预算比增加21.63 万元，增长33.61%。主要原因：人员增资；公用经费4.84万元，与2017年年初预算比减少 0.45万元，减少8.5 %。主要原因：办公活动减少。7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明本部门2017年“三公”经费财政拨款预算1.4万
8、元，支出决算1.3万元，完成预算的92.86%。与2017年年初预算比，“三公”经费支出减少0.1万元，下降7.14%，主要原因是： 公务接待比预期减少。比2016年决算比“三公”经费支出增加0.47万元，增加56.63%，主要原因是：公务活动增多。具体支出情况：公务接待费 1.3万元，完成年度预算的 92.86%。其中：国内公务接待支出 1.3万元，2017年国内公务接待共30批次， 186人次。比2016年增加0.47万元，增加56.63%，主要原因是：公务活动增加。8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门2017无政府性基金预算财政拨款收入支出。四、其他重要事项的情况说明 1
9、、关于“三公”经费支出说明本部门2017年“三公”经费财政拨款预算 1.4万元，支出决算1.3万元，完成预算的92.86 %。与2017年年初预算比，“三公”经费支出减少0.1万元，下降7.14%，主要原因是公务接待减少：（1）因公出国（境）费 0万元，完成年度预算的0 %。全年因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。比2017年年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0% 。（2）公务用车购置及运行费 0万元，完成年度预算的0%。2017年本部门公务用车保有量 0辆，运行费支出0万元，比2017年年初减少（增加）0万元，下降（增长）0%。（3）公务接待费1.3万元，完成年度预算的92.86
10、%。其中：外宾接待支出 0万元，2017年共接待国外来访团组 0个， 0人次。比2017年年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。国内公务接待支出 1.3 万元，2017年国内公务接待共 30 批次， 186 人次。比2017年年初预算减少0.1万元，下降7.14%，主要原因是：比预计公务活动少。 比2016年决算比，“三公”经费支出增加0.47万元，增长56.63%，主要原因是：公务活动较2016年增加。（1）因公出国（境）费 0 万元，完成年度预算的0%。全年因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。（2）公务用车购置及运行费 0万元，
11、完成年度预算的0%。2017年本部门公务用车保有量 0辆，运行费支出 0 万元，比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。（3）公务接待费 1.3 万元，完成年度预算的 92.86%。其中：外宾接待支出 0万元，2017年共接待国外来访团组 0个， 0人次。比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。国内公务接待支出 1.3 万元，2017年国内公务接待共 30 批次，186 人次。比2016年增加0.47万元，增长56.63%，主要原因是：公务活动较2016年增加。2、关于机关运行经费支出说明本部门2017年度机关运行经费支出4.84万元，比2016年减少0.2万元，降低4.3
12、1%。主要原因是：公务活动减少。 3、关于政府采购支出说明 本单位无政府采购支出4、关于国有资产占用情况说明本单位无国有资产占用情况说明5、关于2017年度预算绩效情况的说明 （1）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金614.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过两个项目的实施，尤其是提高津贴标准后，大受老年人好评，云梦县老年人的幸福感、获得感得到了显著提升。本项目阶段性目标基本达成，经过本次绩效评价，后续工作将更加标准、高效，为早日达成总目标持续努力。组织开展整体支出绩效
13、评价，从评价情况来看，本项目阶段性目标基本达成，经过本次绩效评价，后续工作将更加标准、高效，为早日达成总目标持续努力。 （2）部门决算中项目绩效自评结果高龄津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为417.163万元，执行数为414.67万元，完成预算的99.4%。主要产出和效果：积极应对人口老龄化，让高龄老年人共享改革发展成果，提高高龄老人的幸福感和获得感。发现的问题及原因：在项目实施过程中也反映出了一些问题：如政策宣传难以做到全覆盖；基层老龄工作队伍薄弱，高龄老人数据量大、动态变化快，缺乏好的统一的平台来维护数据和专职管理人员。下一步改进措施：建议建立基层老龄工作经费制度，将高龄津贴发放并入人
14、社部门发放。老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极应对人口老龄化，让高龄老年人共享改革发展成果，提高高龄老人的幸福感和获得感。在项目实施过程中也反映出了一些问题：如政策宣传难以做到全覆盖。五、名词解释1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3、三公经费：是指地方部门用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费。其中，因公出国（境）费单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、高龄津贴：发放云梦县80岁以上老人的生活补助 5、机关运行费：指为保障行政单位（含参公单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。六、附表：云梦县老龄办2017年部门决算表七、附件：云梦县财政项目支出绩效自评表（80岁以上高龄津贴）云梦县项目支出绩效自评表（意外伤害保险）
