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1、天谷 ISO9001体系稽查一览表 第11页 共 11页条款号文件工作表格部门完成时间4.2.2质量手册质量目标、质量方针的制定管理者代表4.2.3文件控制程序1、 将质量体系文件发放给相关部门，并保留文件发放记录文件发放记录文控文控2、 填写受控文件一览表并能与文件发放记录保留一致受控文件一览表3、 文件更改时应更改文件版本号，以及应回收旧文件，发放新文件文件更改申请表4、 回收的旧文件应保留一份，并加盖作废章5、 关于外来的技术标准、图纸、样板及行业标准应登记在外来文件一览表中予以保留，并有人审批其适用性，如需要发放应按照2进行发放外来文件一览表文控6、 所有文件应保管得当文控7、 相关人
2、员能熟悉文件的编号、发放、更改、报废、版本、审批、外来文件的控制等工作的流程文控4.2.4质量记录1、 对于表格应进行编号，如有格式变更即使更换版本2、 将各部门使用的表格登记在品质记录表格控制清单中，所有表格在文控人员处保留一份样本，并规定各种记录保存年限3、 各部门必须按照要求进行相关表格的填写4、 对记录进行有效的保管，包括文件夹的编号，目录5、 相关人员熟悉上述文件的处理办法品质记录表格控制清单文控5.1管理者承诺1、总经理必须按照总经理认证要点中提出问题做好准备认证前的准备工作总经理5.3质量方针1、 公司所有员工必须知道与理解公司质量方针、目标全体2、 公司老总必须能对其进行解释总
3、经理5.4.1质量目标1、 订立公司总体的目标，订立各部门质量的目标管代2、 将目标填写在2003年度质量目标一览表2003年度质量目标一览表目标统计表各部门3、 自十二月份起应对各目标达成状况进行统计，形成统计表统计的基础应有事实的依据4、 对没有达成质量目标应发出纠正与预防措施报告5.5.1职责1、 相关人员必须了解本部门本职位的职责组织架构部门工作职责管理人员2、 相关人员必须了解与工作相关其他部门人员的的职责5.5.2 管理者代表1、 由总经理负责授权管理者代表授权书总经理2、 管理者代表应了解其职责管代5.5.3内部沟通1、 总经理应了解公司有那些沟通的渠道总经理2、 并能出示一定证
4、据表明企业进行内部沟通总经理5.6管理评审1、 总经理及管理者代表应了解公司管理评审的组织流程总经理及管代2、 应有管理评审的会议通知会议通知管代3、 应有管理评审的会议签到表会议签到表4、 应有与管理评审相关的资料（如质量目标的统计、供应商的统计资料、内部质量审核的结果、纠正与预防措施统计等）管理评审相关的资料5、 应有会议记录会议记录6、 应有管理评审报告管理评审报告7、 如在会议上有需要改善的项目应有相应的纠正与预防措施报告必要的纠正与预防措施报告6.1资源的管理1、总经理应了解申请人员的流程，申请设备的流程总经理6.2人力资源1、 有对每一职位的能力需求进行规定职位能力需求说明管代2、
5、 有规定新员工的培训的需求培训教材行政3、 新进员工有按要求进行培训，并留下培训签到表培训签到表4、 并保留培训的考核结果考核试卷或记录5、 对各职位有培训需求表培训需求表各部门6、 有对各职位的年度培训安排表年度培训安排表行政7、 有按年度培训安排表实施培训的记录（培训签到表及考核试卷培训签到表及考核试卷6.3设备管理1、 将公司的所有设备登记在设备一览表中设备一览表生产2、 按照要求对设备进行适当的维护，并留下设备维护记录设备维护记录3、 相关人员应有设备使用与维护的培训记录培训签到表4、 相关人员应熟悉设备的使用与维护的方法5、 设备维修应留下相应的记录6.4工作环境1、 应规定产品的储
6、存条件（温度、湿度要求），如有异常有解决办法仓库工作指引车间仓库7.1产品的实现1、 产品实现流程图2、 生产计划表产品实现流程图生产计划表生产业务 7.2订单的记录1、每一张合同应有相关人员签名确认合同业务2、有记录表明产品有按计划交货送货单3、订单变更应有记录与客户的联络和内部通知4、与仓库出货记录要相符出货单5、对客户的合同应有较好的保管合同7.2.3客户的沟通1、 对客户的投诉有记录2、 对客户投诉应处理的记录3、 有客户对处理后满意程度的记录客户投诉记录业务7.3 开发设计1、 相关产品设计和开发及过程设计和开发的管理流程2、 产品设计和开发输入3、 产品设计和开发策划产品设计和开发
7、输出4、 产品设计和开发输出评审5、 产品设计和开发的验证产品设计和开发确认6、 过程设计和开发策划7、 设计和开发更改8、 样品管理产品开发/设计申请书试制单 新产品开发进度计划表 量产评价报告书 规格书更改申请书 工程更改申请书 材料样品评价报告 型名及代码设定台帐 可靠性试验申请书 材料编号设定台帐产品规格书评审表制造工程管理体系图 制品成本计算表 工程7.4采购1、 对现有的供应商形成合格供应商一览表，包括（供应商名称、地址、联系人、主要提供的产品、联系电话），合格供应商经总经理审批后发放给品质部2、 对供应商进行评审，形成供应商调查记录3、 收集相关供应商的资质、资料合格供应商一览表
8、供应商调查记录供应商的资质、资料采购4、 每月应对供应商的交货的质量及交货期方面进行统计，形成供应商交货情况一览表5、 每一单货均有采购单，采购单与采购申请单应相对应，采购单应有总经理签名确认。6、 有记录显示有对采购单的产品的交货情况进行了相应的跟进供应商交货情况一览表采购单采购申请单采购7、 IQC显示的不合格有对供应商进行过处理退货或其他方式的记录7.5.1生产作业指导书1、 每一道工序应有作业指导书2、 作业指导书应在相关的工位摆放作业指导书生产3、 有对相关人员培训作业指导书的记录培训签到表/考核记录4、 有生产计划的记录生产计划5、 工序作业指导书按文件控制程序发放受控文件一览表文
9、件发放记录文控7.5.2特殊过程1、负责焊锡、测试工位的人员应规定其资历，并有相应的培训、考核记录岗位技能要求培训签到表行政7.5.4产品的防护1、 仓库应按要求进行物品的摆放、标识，不得堆放过高，生产现场应予以整理，物品堆放整齐2、 产品包装的设计3、 入库单、盘点表、物料卡、帐本、出库单要数量相符4、 熟悉产品防护程序及仓库管理指引入库、出库单、盘点表、月别标签、物料卡、帐本、出库单仓库7.5.5产品的标识1、 仓库内的物料应有相应的标识2、 生产线的物料应有标识3、 成品外包装上应有合格的标识4、 熟悉产品标识与可追溯性程序相应的标贴仓库、生产7.6检测设备1、 将检测设备登记检测设备一
10、览表中2、 将部分检测设备送深圳市计量检测院进行校正3、 保留其校正的证书4、 保留矫正设备的标识5、 熟悉监视、测量设备控制程序检测设备一览表校正的证书仪校（工程8.2.1客户满意度1、 熟悉客户满意度调查的流程2、 有客户满意度调查表3、 有客户满意度调查统计表4、 针对客户满意度调查中发现的不合格项应发出纠正与预防措施报告实施纠正客户满意度调查表客户满意度调查统计表纠正与预防措施报告业务8.2.2内部质量审核1、 审核员的资格2、 审核员证书的复印件3、 审核年度计划4、 审核日程安排表5、 查检表6、 审核报告7、 不符合报告8、 不符合报告中纠正产生的措施的证据审核年度计划审核日程安
11、排表查检表审核报告不符合报告不符合报告中纠正产生的措施的证据管代8.2.3过程监控1、产品质量管制图产品质量管制图品质8.2.4产品监视与测量1、 来料检验报告2、 过程检验测试报告3、 出厂前检测报告4、 以上报告应与送货单相对应来料检验报告首检记录、抽检记录QA检查报告出厂前检验报告品质及生产8.3不合格品的控制 1、 来料不合格的报告、处理措施、结果2、 过程不合格的处理报告、处理措施、结果3、 客户退货的处理处理措施、结果不合格品处理报告品质及相关部门8.4数据分析1、 目标达成情况的统计2、 供应商交货情况统计3、 生产线产品质量情况统计4、 客户满意度的统计目标达成情况的统计供应商
12、交货情况统计生产线产品质量情况统计客户满意度的统计各部门8.5纠正措施1、某供应商连续来料不合格应发出纠正措施纠正与预防措施报告实施后的证据管代2、内部发生问题要发出纠正措施报告3、写23个纠正预防措施4、有原因分析及措施5、有措施事实相应记录1、 推行ISO9001的主要意图规范企业管理，提高管理水平，提高企业形象、竞争力与员工素质2、 推行ISO9001经历了哪些主要的阶段确定咨询公司、诊断、培训、文件的编写、文件的发行、文件的学习、文件的运行、内审、管理评审、提交认证3、 质量方针是什么4、 公司在制订质量方针时主要的考虑意图是什么5、 关于质量方针您是如何向员工灌输，以取得员工的理解与支持主要通过培训。以及文件执行，平时工作的训导
