2018年成都武侯区城中村改造推进办公室

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1、2018年成都市武侯区城中村改造推进办公室部门预算目 录第一部分成都市武侯区城中村改造推进办公室概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市武侯区城中村改造推进办公室2018年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分成都市武侯区城中村改造推进办公室概况成都市武侯区城中村改造推进办公室2018年部门预算说明一、

2、基本职能及主要工作（一）基本职能（二）2018年重点工作成都市武侯区城中村改造推进办公室基本职能及重点工作：（一）基本职能1、负责统筹协调城中村片区征地事务工作，负责改造片区拆迁方案的制定，征地报批及拆迁政策调研工作，负责拆迁党案资料的管理，具体负责金花桥、簇桥（华兴）片区拆迁补赔偿的指导及拆迁工地的安全监查和管理，协调相关街道办事处做好信访维稳工作。2、主要负责土地整理上市的协调及管理和土地上市后的项目促建工作，负责改造项目的招商引资和项目包装策划等相关工作。（二）2018年重点工作 2018年，区城中村推进办将坚决贯彻十九大精神及思想，坚持以求真务实、开拓创新的精神做好城中村改造所涉及的以

3、下工作：一是努力完成三大片区130余亩土地征地拆迁工作，并配合城投公司完成680余亩土地拆迁工作。二是贯彻区社治委要求完成约70户城中村居民改造目标任务。三是牵头完成三大片区街道5条、加油站1个、公园1个、老旧院落3个以及公服社区项目建设或改造工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成都市武侯区城中村改造推进办公室预算为本级预算。第二部分 2018年成都市武侯区城中村改造推进办公室部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算4139.58万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4139.58万元；支出包括：一般公共服务支出4139.58万元。二、

4、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市武侯区城中村改造推进办公室2018年一般公共预算当年拨款4139.58万元，比2017年预算数166.8万元增加3972.78万元，增长2381.76%。变动的主要原因是2018年有新的项目经费.。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）支出20.05万元，占0.48%，城乡社区支出4099.53万元，占99.03%，住房保障支出20万元，占0.49%。（各部门按照本部门实际使用的类级功能科目全部列示）（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事

5、业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.32万元，比2017年预算数18.16万元，减少3.84万元，下降21.15%，变动的主要原因是人员调动。主要用于在职人员的养老金缴纳。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为5.73万元，比2017年预算数7.26万元减少1.53万元，下降21.07%，变动的主要原因是人员调动。主要用于主要用于在职人员的职业年金缴纳。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为75.16万元，比2017年预算数121.1万元减少45.94万元，下降37.94%，变动的主要原因是国家政策

6、变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为24.37万元，比2017年预算数增加24.37万元，增加100%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为4000万元，比2017年预算数增加4000万元，增加100%，变动的主要原因是新项目开展。6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为4000万元，比2017年预算数增加4000万元，增加100%，变动的主要原

7、因是新项目开展。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）预算数为20万元，比2017年预算数减少0.28万元，减少1。38%，变动的主要原因是人员不动。（各部门按照本部门实际使用的项级功能科目全部列示）（基本支出变动较大的原因描述为：“主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。”其他原因造成基本支出增减变动的，请自行说明）三、2018年一般公共预算基本支出情况说明成都市武侯区城中村改造推进办公室2018年一般公共预算基本支出139.58万元，其中：人员经费103.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（各部

8、门按照本部门使用到的经济科目列示，无须列金额）公用经费16.31万元，主要包括：办公费、邮电费；（各部门按照本部门使用到的经济科目列示，无须列金额）对个人和家庭的补助20.03万元，主要包括：、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（各部门按照本部门使用到的经济科目列示，无须列金额）四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算无安排，同2017年一样（二）公务接待费2018年预算无安排，同2017年一样（三）公务用车购置及运行维护费2018年预算无安排，同2017年一样五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市武侯区城中村改造推进办公室2

9、018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）六、2018年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，成都市武侯区城中村改造推进办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出（各部门按照本部门使用到的功能科目列示，无须列金额）。成都市武侯区城中村改造推进办公室2018年收支总预算4139.58万元，比2017年预算数166.8万元增加3972.78万元，增长2381.76%.变动的主要原因是开展新项目建设。七、2018年收入预算情况说明成都市武侯区城中村改造推进办公室2018年收入预算4139.58

10、万元，其中：一般公共预算拨款收入4139.58万元，占100%；（各部门根据本部门实际收入情况进行说明，若没有某项收入，则不填列，不能写成0万元，占0%）八、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计4139.58万元，其中：基本支出预算139.58万元，占3.37%；部门项目支出预算4000万元，占96.63%。（各部门根据本部门实际支出情况进行说明，若没有某项支出，则不填列，不能写成0万元，占0%）九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市武侯区城中村改造推进办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计16.31万元。（机关运行经费

11、指：部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费金额（包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费）。请各部门用部门预算系统中统计类报表“T07机关运行维护经费和政府采购预算统计表”数据）（二）政府采购情况2018年成都市武侯区城中村改造推进办公室政府采购预算总额4000万元，其中：政府采购工程预算4000万元。（用部门预算系统中统计类报表“T07机关运行维护经费和政府采购预算统计表”数据）（三）国有资产占有使用情况2018年成都市武侯区城中村改造推进办公室预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备*台（套）（四）绩效目标设置情况2018年成都市武侯区城中村改造推

12、进办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算4139.58万元（各部门根据本部门实际支出情况进行说明，若没有某项支出，则不填列）第三部分 名词解释成都市武侯区城中村改造推进办公室2018年部门预算名词解释（请各部门将各自部门预算说明中涉及到的名词单列解释，下面附财政部2016年部门预算说明，请各部门以此为范例，第一部分对一般公共预算拨款收入等名词进行解释，第二部分对本部门使用到的功能科目进行解释，第三部分对结转下年、基本支出等支出类名词进行解释，第四部分对三公经费、机关运行经费等特殊名词进行解释，第五部分对本部门其他重要名词进行解释。）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。社

13、会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务(项)：反映除上述以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的

14、人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 2018年部门预算表格式说明一、说明格式：1. 页面设置1.1 页边距： 1.2 版式：1.3 文档网格： 2. 全篇正文：方正仿宋三号字体，数字为times newroman。3. 全文标题为方正小标宋简体二号，一级标题为方正黑体三号，二级标题为方正楷体三号。4. 段落：4.1 标题段落4.2 正文段落5. 页码：底端居中。