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1、2018年成都市成华区人民法院部门预算目 录第一部分 成都市成华区人民法院概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市成华区人民法院2018年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分 成都市成华区人民法院概况成都市成华区人民法院2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作（一）基本职能成都市成华区人民法院
2、是行政单位，主要负责：（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的民事、刑事、行政诉讼案件。（3）依法行使执行权和司法决定权。（4）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。对成都市成华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。现设有监察室、未成年人及家事案件综合审判庭、信访调处中心、政治处、办公室、审判管理办公室、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、
3、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、执行局、青龙人民法庭、司法法警大队、技术室、研究室等共计18个部门。（二）2018年重点工作2018年，成华区人民法院将紧紧围绕公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，为大局服务、为人民司法，深入推进平安成华、法治成华建设，进一步维护地区经济社会稳定，切实保障人民群众合法权益。1. 立足审判主业，凝神聚力抓好办案成华区人民法院克服案件激增带来的重重压力，坚持办案数量、质量、效果、效率并重，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。坚决打击犯罪，维护社会秩序；强化民商审判，服务经济发展；实质化解行政争议，促进依法行政；强化
4、执行联动，兑现合法权益。2. 延伸司法职能，提升“两大服务”水准进一步提高服务大局工作水准，强化和延伸审判职能，扎实做好审判环节的社会治安综合治理工作，全力推进依法治区；进一步提高服务群众工作水准，持续推进法院诉讼服务中心优化升级，加强人民法庭诉讼服务点、社区诉讼服务站的一体化标准化建设。3.推进司法改革，强化机制体制创新有力有序推进司法改革工作，落实相关改革配套制度；积极构建案件“繁简分流”办理机制，初步实现“简案快办、难案精审”；建立健全杜绝长期未结案件“边清边积”问题工作机制，对长期未结案件实行预警防范。4.坚持从严治院，夯实法院发展根基加大审务监察力度，继续整治“四风”问题，坚持从严教
5、育、从严管理，确保公正高效廉洁司法；狠抓廉洁自律，强化素能培训，着力推进新时代法院队伍正规化、专业化、职业化建设。5.强化监督意识，加强改进工作成华区人民法院始终坚持党对法院工作的绝对领导，主动向区人大及其常委会报告工作，在做好年度工作报告的基础上，就执行、民商事审判、审判公开、刑事审判工作开展情况进行专题汇报。主动接受社会各界的外部监督，邀请人大代表、政协委员视察法院、旁听庭审、随案执行、参与调解，认真听取代表委员对法院工作的意见、建议和批评。自觉接受政协民主监督、检察机关法律监督，积极接受社会监督，对检察建议、网络问政认真进行回复，不断改进工作。二、部门预算单位构成成华区人民法院为行政单位
6、1个，无下属二级单位。从预算单位构成看，成华区人民法院部门预算包括：法院本级预算。第二部分 成都市成华区人民法院2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算4416.32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4333.82万元、上年结转82.50万元；支出包括：公共安全支出3783.00万元、社会保障和就业支出303.06万元、医疗卫生与计划生育支出90.46万元、住房保障支出239.80万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市成华区人民法院2018年一般公共预算当年拨款4333.82万
7、元，比2017年预算数4052.66万元增加281.16万元，增长6.94%，变动的主要原因是结转上年经费以及人员增加带来的变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出3783.00万元，占85.66%；社会保障和就业支出303.06万元，占6.86%；医疗卫生与计划生育支出90.46万元，占2.05%；住房保障支出239.80万元，占5.43%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（法院）（项）预算数为1516.73万元，比2017年预算数1374.34万元增加142.39万元，增长10.36%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加
8、及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、公务接待费、维修（护）费等。2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（法院）（项）预算数为2183.77万元，比2017年预算数2018.92万元增长164.85万元，增加8.17%，变动的主要原因是上年未完成项目今年继续安排开支。主要用于印刷费、差旅费、培训费、办公费、劳务费、维修（护）费、委托业务费等。3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为0万元，比2017年预算数89.18万元减少89.18万元，减少100%，变动的主要原因是2018年无此项目经费开支。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单
9、位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为211.93万元，比2017年预算数185.59万元增加26.34万元增长14.19%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于基本养老保险缴费支出。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为84.77万元，比2017年预算数74.24万元增加10.53万元增长14.18%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费支出。6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项
10、）预算数为6.36万元，比2017年预算数4.64万元增加1.72万元增长37.07%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于生育保险缴费支出。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为79.47万元，比2017年预算数69.60万元增加9.87万元，增长14.18%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗保险缴费支出。8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为9.42万元，比2017年预算数8.88万元增加0.54万元，增长6.08%，
11、变动的主要原因是人员增加。主要用于医疗补助支出。9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.57万元，比2017年预算数1.48万元增加0.09万元，增长6.08%，变动的主要原因是人员增加。主要用于医疗支出。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为239.80万元，比2017年预算数225.79万元增加14.01万元，增长6.20%，变动的主要原因是人员增加及公积金调整。主要用于住房公积金。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明成都市成华区人民法院2018年一般公共预算基本支出1796.05万元，其中：人员经费
12、1446.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费等；公用经费106.41万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助242.72万元，主要包括：医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算安排0万元，与2017年预算持平，无变动。无因公出国（境）计划。（二）公务接待费2018年预算安排2.86万元，较201
13、7年预算减少1.94万元，下降40.42%，变动的主要原因是厉行节约减少公务接待开支。2018年公务接待费计划用于对外工作接待、上级机关和相关部门来院调研、视察指导工作，以及法院之间业务交流等接待事项。（三）公务用车购置及运行维护费成华区人民法院核定车编22辆，目前实际车辆保有量为22辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费76.64万元，较2017年预算减少9.36万元，下降10.88%，变动的主要原因是厉行节约车辆运行维护费下降。2018年安排公务用车购置经费43.41万元，拟新购公务用车3辆。其中：购置执法执勤用车3辆，安排经费43.41万元。2018年安排公务用车运行维护费76.
14、64万元。用于22辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，保障法院各类审判和执行等工作开展。五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明成华区人民法院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2018年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，成华区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成华区人民法院2018年收支总预算4416.32万元。比2017年预算数4116.66万元增加299.66万元，增长7.28%，变动的主要原因是国家政
15、策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、项目增多开支增加等。七、2018年收入预算情况说明成华区人民法院2018年收入预算4416.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4333.82万元，占98.13%；上年结转82.50万元，占1.87%。八、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计4416.32万元，其中：基本支出预算1796.05万元，占40.67%；部门项目支出预算2620.27万元，占59.33%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成华区人民法院2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计460.41万元。（二）政府采购情况2018年成华区人民法院政府采购预算总额743.04万元，其中：政府采购货物预算337.54万元、政府采购工程预算42万元、政府采购服务预算363.50万元。（三）国有资产占有使用情况2017年，成华区人民法院共有车辆22辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技
