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1、2018年度长春经济技术开发区兴隆山镇分水小学部门预算2018年2月9日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能1、主要职能。长春经济技术开发区财政局是综合管理全区财政收支、执行财税政策、实施财政监督、管理财政投资的管委会工作部门。主要职能如下：（1）贯彻执行国家和省、市财税方针、
2、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策，并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策。（2）起草全区财政、财务、会计管理的相关制度和办法。（3）承担全区各项财政收支管理职责；负责编制年度本级预决算并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。（4）负责建立、指导和监督全区国库集中收付。（5）负责拟订政府采购制度，监督政府采购工作。（6）根据全区国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全区财政收入支出计划。（7）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理
3、工作；负责农业综合开发资金管理工作。（8）会同有关部门监督、管理社会保障、就业、医疗卫生等资金收支；监督、管理城市维护建设资金收支；监督、管理政府投资建设项目资金收支。（9）贯彻执行会计法、企业会计准则和行政事业单位及分行业会计制度，管理和指导全区会计工作，制定会计工作的规章制度。（10）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（11）负责审核由管委会直接投资的各项建设项目及工程预、决算；参与已完工程竣工验收、资产移交等工作。（12）负责管委会融资平台的财务核算。（13）承办党工委、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算
4、单位构成长春经济技术开发兴隆山镇分水小学没有下设机构。20第二部分 2018年度部门预算表一、 财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入143.26一般教育支出77.7877.78（一）一般公共预算财政拨款143.26财政事务（二）政府性基金预算财政拨款 行政运行二、上年结转 一般行政管理事务（一）一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出50.0850.08（二）政府性基金预算财政拨款行政事业单位离退休50.0850.08 未归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出8.408.40医疗保障8.408.40 行
5、政单位医疗住房保障支出7.007.00住房改革支出7.007.00 住房公积金7.007.00收入总计143.26支出总计143.26143.26二、 一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、205一般教育支出77.78 20106财政事务 2010601行政运行 2010602一般行政管理事务二、208社会保障和就业支出50.08 20805行政事业单位离退休50.08 2080504未归口管理的行政单位离退休三、210医疗卫生与计划生育支出8.4 21005医疗保障8.4 2100501行政单位医疗四、221住房保障支出7 22102住房改革支出7 2
6、210201住房公积金7合计143.26三、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出71.5071.5030101 基本工资20.0020.0030102 津贴补贴7.007.0030103 奖金5.805.8030104 社会保障缴费18.718.730106伙食补助1.721.7230107 绩效工资101030199 其他工资福利支出8.288.28302商品和服务支出14.6714.6730201 办公费3.53.530211 劳务费8.288.2830213 工会经费1.891.893021
7、6 其他商品和服务支出1130217 公务接待费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用303对个人和家庭的补助57.0857.08030302 退休费50.0850.0830311 住房公积金7.007.0030314 采暖补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出合计143.26128.5814.67四、 一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目 2018年预算数 比2017年预算数增减增减变化原因说明合 计00与上年无增减变化1、因公出国（境）费用 2、公务接待费00与上年无增减变化3、公务用车费00与上年无增减变化其中：（1）公务用车运
8、行维护费00与上年无增减变化（2）公务用车购置费说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员3人，离退休人员7人。五、 政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。六、部门收支总表部门收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款143.26一、一般教育支出77.78 二、政府性基金预算财政拨款八、社会保障和就业支出50.08 三、事业收入十、医疗卫生支出8.4 四
9、、经营收入二十、住房保障支出7.00五、其他收入本年收入合计143.26本年支出合计143.26 用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计143.26支出总计143.26七、部门收入总表部门收入总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转201一般教育支出77.7877.7820106财政事务2010601 行政运行2010602 一般行政管理事务208社会保障和就业支出50.0850.0820805行政事业单位离退休50.0850.082080504 未归口管理的行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出8.408.4021005医疗保障8.408.402100501 行政单位医疗221住房保障支出7.007.0022102住房改革支出7.007.002210201 住房公积金7.007.00合计143.26143.26八、部门支出总表部门支出总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出201一般教育支出77.7865.0012.7
