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1、2018年子位镇部门预算说明 一、部门职责、机构设置等基本情况（一） 部门主要职责：1、党政办公室职责：负责党委政府的日常事务。承担镇党委、政府文件、文稿的起草、修改、校核工作，承办镇属各部门单位、各村报送镇党委、政府的申请、请示、报告；负责镇党委、政府机关的文件、电报、信函的日常文书处理和保密及文件、内部资料的印制、分发、清退、归档工作。承担镇党委和政府交办的其他任务。2、 财经办公室职责：落实各级惠农补助资金；对农村财务管理指导、监督和审计；依法代理村级财务，财政项目资金管理，乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。承担镇党委和政府交办的其他任务。3、 农业综
2、合服务中心职责：承担全镇农业技术推广任务；承担全镇农业机械管理工作；承担农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担镇党委和政府交办的其他任务。4、 计划生育服务中心职责：贯彻执行国家有关计划生育方针、政策，结合本地实际，制订年度计划生育工作计划；宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；对各村计划生育工作进行指导、管理和考核；承担镇党委和政府交办的其他任务。5、 文化广播服务中心职责：积极宣传党的各项方针政策法律法规；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；积极发展文化产业，打造地方文化发展品牌；承担镇党委
3、和政府交办的其他任务。（二） 机构设置：子位镇下设三个办公室和两个服务中心即党政办公室、财经办公室、人口与计划生育办公室、农业综合服务中心、文化广播服务中心。 2、定州市子位镇人民政府2018年主要工作任务与目标规划2018年，定州市子位镇人民政府将重点做好以下工作：按照社会主义市场经济的客观要求，将职能逐步转变到依法行政管理和发展公益事业上来。处理好政府与企业的关系；处理好政府与市场的关系；处理好政府与社会的关系；强化引导功能；强化服务功能；强化服务功能。加强社会主义民主政治和法制建设，进一步规范乡级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围，充分运用法律、经济手段和必要的行政手段，依法行政，规
4、范管理。 3、部门人员情况定州市子位镇人民政府及其所属单位人员编制、实有人员情况如下表： 定州市子位镇人民政府 单位：人单 位 名 称编 制 人 数在职 人 数非在职人数离退人数行 政事业行政事 业离休退休退职党政办公室31 26 20财经办公室23农业综合服务中心10910人口及计划生育事务75文化广播服务中心11合计2915注：截止到2017年11月底单位实有人员情况。二、部门预算安排的总体情况1、收入情况我部门本年收入522.9万元，其中：财政拨款522.9万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。2、支出情况我部门今年安排支出52
5、2.9万元 ，其中：基本支出458.7万元；项目支出64.2万元；3、增减变化与上年相比收入减少7.22万元，减少原因是我单位人员减少，经费支出减少。三、机关运行经费安排情况 我部门安排机关运行经费54.3万元，其中：办公及印刷费7.54万元、邮电费3.61万元、差旅费2.5万元、会议费0.66万元、日常维修费0元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费5万元、办公用房取暖费5.5万元、工会经费2.4万元、福利费2.9万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费3.61万元、其他交通费用18万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算5.61万元，一般公共预算5
6、.61万元，政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元，财政专户核拨资金0万元。其中：因公出国（境）费安排0万元，与去年相比无变化，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行费3.61万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.61万元，与去年相比增加0.01万元，原因是维修费的增加；公务接待费2万元。与上年相比增加2万元。主要原因为：按照党的十九大报告：“建立全面规范透明、科学标准、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，实事求是的安排了2万元公务接待费。 五、绩效预算信息情况 1、总体绩效目标： 2018年，定州市子位镇人民政府将重点做好以下工作：按照社会主义市场经济的客观要求，将职能
7、逐步转变到依法行政管理和发展公益事业上来。处理好政府与企业的关系；处理好政府与市场的关系；处理好政府与社会的关系；强化引导功能；强化服务功能；强化服务功能。加强社会主义民主政治和法制建设，进一步规范乡级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围，充分运用法律、经济手段和必要的行政手段，依法行政，规范管理。 2、职责分类绩效目标：1、持续学习宣传贯彻落实党的十九大精神。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建立台账，明确时间表，逐项落实。2、推进创城常态化制度化。发扬创城精神，改进工作作风，不断改善镇域环境，提高人民生活质量。3、按时间节点高标准完成石津高速征迁工作。4、依托省发展家庭服务业示范基地，
8、家政培训140名，机电培训60名。5、抢抓石津高速开通机遇，谋划建设大型商贸物流基地。6、培树农业产业化项目，力争投资2亿元占地1000亩大北农养殖育种基地。7、投资2.2亿元占地750亩的禧鼎生态农牧产业园项目等落地，培育一批民营企业。 3、实现年度发展规划目标的保障措施1、加大培训力度，提高干部素质。利用农闲季节，强化对村“两委”干部的培训力度，尤其是村支部书记、村主任，如果条件成熟，将组织村支部书记、村主任赴外地参观学习，增长见识，开阔眼界，提高率民致富本领。2、细化工作目标，强化工作责任。镇党委、政府对全镇的各项工作进行层层分解，将任务分解到每一个部门、每一个村、每一个人身上，进一步严
9、明工作责任，落实好的年终给予一定奖励，完不成任务的，镇党委、政府决不手软，将严肃追究相关部门、相关村相关责任人员的责任。3、提供优质服务，创造优越发展环境。一是进一步加大对项目的支持力度，进一步落实我镇出台的一系列开放招商引资的优惠政策，从各方面给予扶持帮助；二是将环境建设放在首位，建设洁净优美的生态环境、公平有序的法制环境、优质高效的服务环境、诚信文明的人文环境，在全镇形成招商创业的浓厚氛围。部门职责-工作活动绩效目标914子位镇单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差党政办公室负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作
10、；机构编制人员的日常管理工作；党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；群众来信来访工作；开展综合调研，收集处理信息，及时向领导反映动态；统计工作；机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；办理党政领导交办的其他事宜。确保工作及时、高效、高质量的完成，保证党政办公室正常运行。完成工作协调各部门完成工作高效、高质量完成工作无差错率财经办公室负责农村合作社经济管理；制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度；制定镇财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助指导和监督本镇经济组织和
11、村的财务管理工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。确保绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；确保日常财务收支平衡；三资代理的监督落实完成工作政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算按领导要求完成时限办结率零失误率社会事务办公室负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业；承办镇党委、政府交办的其他事项。确保民政、社会事业良好运行完成工作确保民政、社会事业良好运行效率高、无差错率、领导满意无差错率城建办公室贯彻执行党和国家有关乡村建设的法律、法规和方针政策；指导和监督管理各村街建设规划；依法实施土地管理；依法管理水利事业，
12、加强水利建设；管理和指导全镇相间道路建设；加强环境综合治理，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境；承办镇党委和政府交办的其他事项。确保城建工作有序进行完成工作确保城建工作有序进行效率高、无差错率、领导满意无差错率计划生育办公室贯彻执行国家和地方计划生育的法规、条例和方针政策，落实我市有关人口、计划生育工作的规章制度和办法；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责计划生育宣传工作，受理有关计划生育的来信来访；承办计划生育领导小组的日常工作；领导镇计划生育服务中心的工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。确保计生工作有序进行完成工作确保计生工作有序进行效率高、无差错率、领导满意无差错率
13、农业综合服务中心承担全镇农业技术推广任务；全镇农业机械管理工作；负责有关水利的法律、法规、条例和政策的宣传工作；为农田水利建设提供技术服务；推广节水用水技术；按有关规定准确掌握水利、水情动态，及时反馈上报；指导植树造林和其他林业生产活动；为发展林果业提供技术服务；负责畜牧业新品种、新技术的引进、试验示范、推广及畜禽防疫治病、技术推广及普及培训；承担镇党委和政府交办的其他事项。确保农业生产推广工作有序进行完成工作确保农业生产推广工作有序进行服务对象满意程度满意率计划生育综合服务中心宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作；负责各村计划生育兼职人员的培
14、训工作；检查指导各村计划生育工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。确保计生具体工作落实完成工作确保计生具体工作落实计生具体工作落实免费计划生育基本服务项目覆盖率，药具发放覆盖率文化广播综合服务中心对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动；辅导和培训群众文艺骨干；做好文物宣传保护工作；致富信息宣传工作；对镇文化市场进行监督、检查与管理；广播服务工作；承担镇领导交办的其他任务。确保文化广播具体工作的落实完成工作确保文化广播具体工作的落实文化广播具体工作的落实服务对象满意率我单位没有1000万元以上工作活动。1、 稳定经费3万元。我镇管辖区域大，有12个自然村，人口较多，各项事务比较复杂，突发事件时有发生，各项安保信访工作需派出相关干部到市、省、京稳控接访，投入大量的人力、物力、财力；缓解选举、解决村级矛盾隐患等中心任务多，经费开支较大，每年都有维稳、秸秆禁烧、环保督查等工作需要开展。2、 村级补助28.2万元。我镇为提高人民群众生活质量，村内垃圾需要定时清理，村内各项文化场所需要建设
