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1、 深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 市场 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.2.1有无与产品有关的要求？（包括产品质量、交付及交付后活动的要求）如何体现？ 有没有与产品有关的法规法律的要求？这些要求是如何遵守的？27.2.2在提供产品前，时否对合同或定单进行了评审？评审了那些内容？评审的结果有记录吗？这些记录是否被维持？35.5.3检查订单评审结果是否传递给相关部门,有无分发记录47.2.3检查订单变更有无经顾客沟通,有无相关记录58.2.1通过什幺方法来获得顾客感受（满意感受，不满意感受）的有关信息？这些信
2、息分析过吗？是如何来处理有关满意或不满意信息的？是否对顾客满意度进行了持续评价，有相关规定吗？67.2.3当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报相关部门？这些信息（如客诉）处理后是否回复客户？有无建立档案77.5.4对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？有无相关规定？当发生异常时，是否第一时间报告顾客？异常报告的记录是否被维持？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被 被审核的部门: 货仓 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号1是否规定了材料进出的管理办法并遵守？27.5.5所有入库的材料是否经过验证，是否具有合适的产品贮存场所，（具
3、体包括必要的防潮、控温、清洁、采光等条件）区域划分是否明确、合理、易辨认，合格品与不合格品是否区分放置37.5.3是否容易识别产品的状态是否有有清晰标志可以辨认产品47.5.5帐、物、卡是否相符？有无物品定期盘点记录57.5.5存贮的物品是否按“先入先出”状态进行管理，有无最低存量限制？67.5.4对顾客财产是否进行了识别、验证、保护和维护？当发现有损坏、丢失和不适用等情况时如何及时报告？是否顾客建立客供物品档案？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: PMC 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.5.1是否制定了生产
4、计划？生产计划制定的依据是什幺？有哪类生产计划，比如：年度生产计划，季度生产计划，月生产计划，周生产计划和日生产计划？27.5.1如何监控生产计划的执行情况的？当不能完成生产计划时有哪些应急措施？37.5.1是否有经常性的临时插单？这些临时插单如何处理？47.5.1有无生产库存品，有无不按定单生产的情况？为什幺要生产库存品？57.5.1目前生产计划的完成率是多少？造成生产计划不能完成的原因有哪些？有改进的措施吗？有无根据产能工时来制定生产计划？68.5.3检查交期存在潜在不合格时,有无采取预防措施 深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 生产部 审核员: 被审部门代表签名:
5、日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.1是否对生产和服务的提供进行了策划？策划时输入了什幺？输出了哪些文件？27.5.3当可行时，是否在产品实现的全过程用适宜的方法进行标识产品？有哪些标识方法？监视与测量后是否有产品状态的标识？当有追溯要求时，能否唯一的识别出来？37.5.1是否按控制计划和生产流程图执行？4751所有的过程操作的员工是否有书面的作业指导书，这些指导书是否在工作场所容易取得？作业指导书能指导作业吗？效果如何？57.5.1是否对制造过程中的机器设备进行预防性保养？（即日常维护）有无记录？67.5.1是否排定每天的生产计划？如何监控生产计划的完成？生产计
6、划完成的如何？当不能完成生产计划时，有哪些应急措施？77.5.1当有外观项目时，是否在外观检查时有充足的照明、标准的样件？87.5.1生产现场的整齐与清洁是否被维持？产品所需求的工作环境（如湿度、温度等物理环境）是否能满足？97.5.1生产过程中是否有防错设施或方法？107.5.1是否有返工作业指导书来指导返工作业？117.5.3在生产过程中发生了重大质量事故或频繁地发生了一般的质量问题时，生产部是如何处理的？12753生产过程中产生的不合格品是如何处理的？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 技术部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记
7、录不合格项报告编号17.3.1当有新产品时，是否对设计和开发进行策划？27.3.2设计与开发的输入时，是否使用了以下信息：如以往成熟的设计项目，竞争对手的数据与资料，供应商反馈的信息，现场问题报告等？在设计输入评审时是否对产品的可靠性、安全性、工时和成本进行了评审？评审结果如何？ 37.3.3是否制定了针对设计与开发阶段的测量标准与方法？47.3.3设计输出时，是否考虑到产品设计输出，生产力，过程能力，质量目标，顾客要求和以往的开发经验？设计的输出是否包含工艺标准、BOM、过程流程图、控制计划、作业指导书、过程批准的能力指标？57.3.4在开发的哪些阶段进行了评审？哪些人员参加了评审？评审记录
8、是否被维持？67.3.5在设计与开发的哪些阶段进行验证？谁参加了验证？采用了哪些验证方法？有文件规定吗？验证结果如何？记录被维持了吗？77.3.6产品在交付或实施前是否确认其是否符合规定的使用要求？ 有无记录？87.3.7对新产品的设计与开发的进行是如何控制的？采取了哪些措施减少甚至避免设计更改？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 品质部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号18.2.4是否制定了抽样计划？接收准则？27.6是否确认了需要实施的监视和测量？是否提供了监视和测量的装置？这些装置是否符合产品测量的要求？监控
9、和测量装置在使用前是否进行了校准或验证，这些校准能否证明追溯至国家或国际标准？这些记录是否被维持？当发现监控和测量装置不符合规定要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录？38.2.3在产品实现过程的哪些阶段对产品的特性实施监控和测量?比如:来料、过程和最终产品？产品测量和监控的记录是否被维持？48.2.4是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范或标准？58.2.4紧急放行是否有权责人员批准？68.3当出现重大事故时，质量部是否有停止生产的权利？组织是否制定了不合格品控制的书面程序？78.3当不合格品在交货或开始使用后被发现，是否根据其影响采取了适当行动？88.4是否对顾客退回产品进行试
10、验/分析，如何分析？分析之后是否及时报告顾客？退回产品分析的资料是否被保存？98.5.2是否形成纠正措施的书面程序？ 108.5.3是否形成预防措施的书面程序？有无规定采取预防措施的时机与步骤？目前组织采用了哪些预防措施？效果如何？114.2.2是否建立了质量手册？质量手册是否规定了质量管理体系的范围？124.2.3是否建立了书面的文件控制程序？134.2.3是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？如何控制？文件发放前是否经过批准？文件变更时是否重新评审与批准？文件发放、回收是否有记录？144.2.3文件的更改和文件现行版本状态是否能够识别？使用场所是否能够得到文件的最新版本？现场有失效文件吗
11、154.2.3外来文件是否能识别？是否在受控下发布？164.2.3是否建立了文件总清单？文件总清单是否定期的更换？174.2.4是否对记录标识，储存，保护，保管期限和处置方法做出了相关规定？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 采购部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.4.1组织是如何初期评价和选择供应商的？初期评价的依据是什幺？27.4.1与供应商确定合格关系后，组织是否对供应商进行连续评价？连续评价的依据是什幺？是如何对供应商进行连续评价的？34.2.3采购文件如何控制？采购文件发放前是否经过相关权责人员的批
12、准？47.4.2采购物料的相关要求是否符合产品要求？如何体现要求的准确性和完整性？有无下达采购订单？57.4.3是否对进货产品质量进行控制？如何控制？控制方法是什幺？控制效果如何？67.4.1是否对供应商的交货质量绩效，退货款、超额运费等进行监控？当供应商不能准时交货时，是否要求其提出纠正措施？为确保供应商准时交货采取了哪些措施？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门: 行政人事部 审核员: 被审部门代表签名: 日 期: 编号检查条款检查内容及方法检查记录不符合项报告编号16.2.2是否建立并维持了书面的培训程序？对于影响产品质量的工作人员，其能力是如何识别的？识别的依据是什幺？26.2.2有无制定年度培训计划？有无对各相
