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1、过程名称/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果C2产品过程设计和开发客户要求、图纸、数模法律法规要求公司要求产品设计的输出以往产品的FMEA内部制造过程绩效生产率及过程能力目标设备管理，工装管理，监视和测量装置，文件控制，记录控制，采购，产品监视和测量，培训，制造过程，数据分析，产品和过程批准。技术部生产部品管部供应部电脑及CAD，电话，设备，工装，测量器具，工程文件APQP控制程序，五大工具产品开发按期完成率样品提交一次合格率产品图纸、样品、产品标准、DFMEA过程流程图，车间平面布置图，特殊特性
2、清单，试生产控制计划，作业指导书，检验指导书，包装作业指导书，检查报告，制造可行性承诺，外协计划，过程能力研究计划，测量系统研究计划APQP。C3验证和确认过程顾客技术要求适用的法律法规要求设计和开发所必须的其他要求生产率、过程能力及成本目标功能和性能要注产品开发计划设备管理，工装管理，监视和测量装置，文件控制，记录控制，采购，产品监视和测量，培训，制造过程，数据分析，产品和过程批准。技术部生产部品管部供应部电脑及CAD，电话，设备，工装，测量器具，工程文件APQP控制程序，五大工具PPAP认可一次通过率样品提交一次合格率验证和确认报告更改通知认可的PPAP资料C4制造过程工程规范文件销售计划
3、（生产通知）生产计划原材料工艺文件合同评审，过程批准，产品标识和可追溯性，设备管理，工装管理，监视和测理装置，采购，产品监视和测量，不良质量成本，物流控制，过程审核，产品审核，交付。各分厂技术部品管部设备，工装，原材料，计量器具生产计划控制程序；生产和服务控制程序生产计划完成率设备保养计划完成率设备完好率生产计划完成率设备保养计划完成率设备完好率鑫田集团有限公司附录5：过程分析表过程名称/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果C1营销过程订单、顾客规定的要求顾客未明示的要求产品适用的法律法规要求公司确
4、定的要求、图纸特殊特性要求、样品顾客需求/投诉/建议风险分析、APQP输出以前发生的质量问题顾客订单、电话记录；满足顾客要求的订单和合同市场调查报告开发任务书销售部生产部、技术部传真，电话，网络，及其试制样品合同评审控制程序文件和资料控制程序产品质量先期策划控制程序合同评审率样品提交一次合格率合同评审率样品提交一次合格率过程名称/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果C5交付顾客订单规定的交付时间/路线/方式要求顾客规定的传递信息方式/系统，顾客的交付通知物流，售后服务，制造过程销售部品管部生产部供应
5、部车辆，电话，传真，电脑，网络，文档资料生产计划控制程序销售额外运费产品按时交货率销售额外运费产品按时交货费C6顾客反馈过程顾客服务协议要求顾客反馈信息顾客投诉/退货/索赔/中断顾客规定的解决问题的方法纠正和预防措施不良质量成本市场开发销售部技术部生产部品管部供应部车辆，电话，传真，电脑，网络，文档资料服务控制程序顾客投诉及时处理率顾客满意度顾客生产中断次数PPAP准时提交率成品库存周转天数顾客投诉及时处理率顾客满意度顾客生产中断次数PPAP准时提交率成品库存周转天数S1文件控制外来文件法律法规管理体系策划的输出包括手册和程序文件及三级文件产品及过程设计开发的输出（包括设备和工装输出文件）记录
6、控制：人力资源培训程序；产品和过程的设计和开发，工程更改，设备管理，工装管理，供方管理，经营计划品管部各部门办公用品，电脑，文件柜，资料媒体文件和资料控制程序现场文件得到控制文件发放/回收登记表文件更改申请单文件评审表文件控制清单现场文件得到控制文件发放/回收登记表文件更改申请单文件评审表文件控制清单过程名称/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果S2记录控制顾客要求法律法规要求内部所有质量活动的输出记录来自供应部及顾客的记录所有过程品管部各部门电脑，电子文档文件柜质量记录控制程序质量记录控制清单各个
7、使用的质量记录表格质量记录控制清单各个使用的质量记录表格S3质量成本控制体系策划培训质量改进措施检验和试验结果检测装置购置、校准不合格品处理顾客投诉、退货、索赔处理售后服务，制造，不合格品控制财务部行政部各分厂品管部供应部技术部办公用品，电脑，电话质量成本控制程序质量成本比率内部损失成本比率外部损失成本比率质量成本目标计划质量成本动态超势图改进建议/措施S4人力资源和培训顾客特殊要求质量技术/工具内审员资格要求法律法规要求和资格公司经营计划各部门培训需求文件控制，记录控制，合同评审，产品和过程的设计开发，内部审核，顾客满意度，纠正预防措施，管理评审，产品测量和临控，生产过程控制人力资源部各部门
8、培训地点电子文档教材教具人力资源控制程序员工满意度员工流失率特殊岗位持证上岗率技术人员比例具备意识/技能/资格/人员培训计划培训记录表培训需求申请表人员素质考察与评定表过程名称/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果S5设备管理顾客要求过程设计和开发输出产能需求设备使用说明书以往设备维护/故障经验过程设计和开发，产品和过程确认，工程更改，制造，文件控制，记录控制设备部品管部技术部电脑，CAD，机械加工设备设备设施管理程序设备完好率设备保养计划完成率完好设备生产运作有效性评价设备预防性维护计划关键设备备
9、件及易损件安全存量计划设备验收单、设备台帐设备操作点检卡S6供方管理技术规范、法律法规生产计划现有供应商交付业绩采购明细表及图样顾客指定的供应商顾客通知（与质量/交付问题有关的产品状态）过程策划，控制程序，产品的监视和测量，记录控制，产品实现过程控制，文件控制，记录控制。供应部品管部技术部电脑，电话，传真电子文档，测量工具供应商管理控制程序供方PPM供方纠正措施回复率供货批次合格率合格供方名单与供方的质量技术协议供方评定报告供方基本情况调查表月份供方业绩综合考证记录表供方信息反馈单S6采购法律法规生产计划安全存量计划合格供方名单供应商交付记录采购明细表及图样顾客特殊要求报价，产品和过程的设计和
10、开发，过程确认，工程更改，制造，不合格品控制，产品的监视和测量，记录控制，供方管理。供应部品管部技术部电脑，电话，传真，检测工具等资料媒体采购控制程序采购额外运费采购材料的准时交付率原材料库存周转天数及时交付的合格产品采购计划产品送检、进货检验记录联单库存材料过程名称/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果S7工装管理过程设计和开发的输出工装的设计制造工装验收工装开发/使用经验工程更改通知单过程设计和开发，过程确认，工程更改，制造，文件控制，记录控制，生产准备作业验证生产部技术部品管部电脑，CAD，机
11、械加工设备，测量工具工装管理控制程序CMK得到更换的易损工具根据工程更改得到修订的工装及文件工装制作任务单、合格工装工装模具台帐、工装模具出入库登记表工装/模具试验单S8标识和可追溯性进货/加工过程待检验的产品/成品检验和试验结果返工产品、可疑产品检测装置校准/验证结果紧急放行的产品可追溯性要求/追溯需求制造，产品监视和测量，不合格品控制，产品审核，采购，监视和测量装置，记录控制品管部厂部品管部各车间容器，标识卡，场地标记，流程卡产品标识和可追溯性控制程序标识卡流传卡工艺纪律检查表S9监视和测量装置的控制过程设计和开发输出检测装置需求工程更改试验设备监视和测量装置过程设计和开发，产品实现过程，
12、生产过程监控，产品和过程确认，工程更改，制造，记录控制，标识和可追溯性，测量系统分析品管部厂部供应部技术部测量工具，试验设备，检验辅具，检具监视和测量装置控制程序检测设备按时校准率检测设备校准完成率监视和测量装置台帐监视和测量装置周期检定计划合格的测理系统过程名称/编号过程输入相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口）过程责任部门相关部门硬件软件资源方法/程序/技术测量监控目标输出结果S10顾客满意度测量顾客0-km ppm值顾客中断、退货顾客反馈顾客审核结果顾客调查问卷-顾客的主观感受员工范围、层次，人数；调查计划经营计划，纠正和预防措施，持续改进，记录控制，交付，数据分析，制造过
13、程；过程设计和开发，售后服务销售部人力资源部技术部品管部厂部办公品，电话，传真，电脑，经费顾客满意度控制程序，人力资源控制程序顾客满意率员工满意率顾客满意度调查表顾客满意度测评表顾客满意度统计分析报告员工满意率汇总报告S11产品监视和测量设计图纸、控制计划检验指导书不满足接收准则时反应计划产品（材料，零件，半成品，成品）合格的检测装置和测量系统供应商提供的质量证明产品和过程设计和开发产品监视和测量控制；采购控制，不合格品控制，监视和测量装置，记录控制品管部厂部技术部车间测量工具，试验设备，检验辅具，检具，文件资料媒体进货检验与试验控制程序，过程检验与试验控制程序最终检验与试验控制程序零部件一次合格率成品一次合格率进货产品PPM交付产品0公里PPM控制图分析的后续措施追溯需求三检检验记录外购外协件检验记录出厂检验记录试验报告S12不合格品控
