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1、各级人员的质量职责与权限一、 总则公司各级人员都要坚决贯彻公司的质量方针，认真执行质量管理体系文件，熟悉所在部门的职能，努力履行本岗位的质量职责和权限，确保质量管理体系的有效运行。本制度对中层管理人员的正职岗位规定了职责与权限，副职协助正职工作，经授权可代理行使正职职权。各级领导除负责归口责任的管理外，还要注意做好文件控制、质量记录控制、改进措施、培训等综合性相关责任的控制。二、 质量管理体系管理层职责与权限1、总经理职责与权限：l 向组织的全体员工及时传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。l 应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。l 批准发布质量手册，任命管理者代表。l
2、决定公司质量管理体系组织结构，确定职责权限。l 负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。l 确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标。l 确保提供质量管理体系有效运行所需的资源。l 按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。l 确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。2、管理者代表职责与权限：l 确保组织的质量管理体系所需的过程能得到建立、实施和保持。l 领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。l 确保在整个组织的范围内使全体员工意识到组织依存于顾客，树立满足顾客要求的意识对组织是至关重要的。l 质量管理
3、体系有关的外部联络。3、主管生产、技术副总经理职责与权限：l 主管生产过程控制工作，负责生产过程控制计划的审批及监督检查、设备维护保养、安全管理、作业环境管理、公用工程管理，确保生产出合格产品。l 主管生产过程的搬运、包装、贮存、防护工作。l 主管工艺管理、设备管理、技术开发、技术监督等工作，确保为产品实现过程提供全面的技术支持。l 主管监视和测量管理工作，负责监督检查监视和测量装置的检定、校准、使用和保养。l 主管检验和试验、标识与可追溯性工作，审批检验和试验计划并监督检查。l 主管不合格品控制工作，主持严重不合格品评审，审批不合格品的处理报告。l 主管质量记录控制工作，监督各部门质量记录控
4、制程序的执行。l 负责各种工艺、技术文件的审批。l 负责批准设计、开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告。l 参加管理评审和特殊合同评审。l 负责本部门纠正预防措施实施情况的监督检查，对重大质量问题落实改进措施。l 负责对所属部门相关要素职责履行情况的检查指导。l 负责相关体系文件审核并保持实施的有效性。l 负责质量目标完成情况的监督审核及结果的认定。l 组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件。l 负责指导分解公司目标，建立目标管理体系。l 负责制定质量管理体系各级人员的质量职责和权限，并通过部门经理沟通会等方式实施内部沟通。l 负责组织质量管理体系的内部审核，督促改进。
5、l 负责定期审核质量管理体系文件的有效性。l 负责对管理评审计划的审核。4、主管采购副总经理职责与权限l 负责采购供应工作，组织对供方的评价，审批合格供方名单。l 按采购文件审批物资计划和采购合同，对采购物资的质量负总责。l 参加管理评审，负责对供应部门的纠正和预防措施的制订、实施进行监督。l 参加严重不合格品的评审，对供应部门的不合格品的处置负责。l 主管采购物资的搬运、防护工作。l 参加特殊合同的评审。l 对采购部门内审中发现的不合格项采取的纠正措施进行监督检查。l 负责对采购部门相关要素职责履行情况的检查指导。5、主管人力资源副总经理职责与权限：l 负责质量管理体系过程人员业绩的考评。l
6、 确保公司人力资源的提供。l 确保公司员工的能力、意识得到培训。l 参加管理评审。l 负责对人力资源部相关要素职责履行情况的检查指导。6、主管销售副总经理职责与权限l 主管对顾客要求的评审工作，审批产品的销售计划并组织实施。l 主管交付过程中的搬运、防护工作，对交付过程中出现的质量问题负领导责任。l 参加管理评审和严重不合格品评审。l 对销售公司内审发现的不符合项采取的纠正措施进行监督检查。l 负责对销售公司相关要素职责履行情况的检查指导。三、部门经理职责与权限1、 人力资源部经理职责与权限l 负责审批岗位编制及人员的调剂。l 负责审核培训计划、培训方案。l 负责对本部门不合格项纠正及相关要素
7、职责履行情况的检查督办。2、 采购供应部经理职责与权限l 负责组织本部门的质量策划。l 负责向管理评审报告物资采购情况。l 负责组织对合格供方的评审，审核合格供方名单。l 负责依据采购文件，按采购计划组织实施。l 参加特殊合同评审。l 负责对本部门不合格项纠正及相关要素职责履行情况的检查督办。3、生产技术部经理职责与权限l 负责组织本部门的质量策划。l 负责产品实现过程的归口管理，负责协调责任部门实施过程控制，包括过程控制的策划、过程能力的认可、过程监控、公用工程控制、作业环境控制、生产全过程的运行情况的检查及过程设备的维护、保养等。l 监督检查生产过程中的搬运、贮存、防护工作。l 参加特殊合
8、同评审。l 负责生产过程中出现的不合格品的评审和处置。l 负责向管理评审报告生产运作情况。l 负责生产过程的工艺管理、设备管理的监督。l 负责审核工艺规程、岗位操作法等工艺文件。l 负责向管理评审提交工艺技术水平的综合报告及资源配置情况。l 负责审核设计、开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告。l 负责审核设备检修计划及检修方案，组织实施设备检修工作。l 负责产品监视和测量工作的检查督办、监视和测量装置的检定、校准、使用和保养工作的检查督办。l 参加顾客要求的特殊合同评审。l 负责对本部门不合格项纠正及相关要素职责履行情况的检查督办。4、销售公司经理职责与权限l 负责组织本部
9、门的质量策划。l 负责组织对顾客的特殊要求的评审。l 负责向管理评审提供市场调查和用户意见报告。l 按照不合格的评审结论，搞好处置工作。l 负责对本部门不合格项纠正及相关要素职责履行情况的检查督办。5、市场策划部经理职责与权限l 负责原料及产品市场信息的搜集、整理及分析。l 负责制定营销战略，并组织实施。l 负责建立竞争对手档案。四、处长及车间主任职责与权限1、技术监督处处长职责与权限l 负责组织编制质量管理体系文件。l 负责监督文件的控制管理。l 负责协调处理工作业务接口。l 负责安排管理评审的准备工作及记录、整理管理评审报告。l 负责实施质量管理体系的内部审核，提交改进报告。l 负责组织跟
10、踪验证质量管理体系改进措施的实施情况。l 负责检验、计量工作的管理，把好进厂物资、出厂产品的质量关。l 参加合格供方的评审及顾客特殊要求的评审。l 对需返工处理的不合格品和各车间的纠正和预防措施进行监督检查；l 负责质量记录的控制，组织对质量记录的收集、标识、存档、处理等工作，并监督检查控制情况。l 负责产品的追溯工作。l 负责对质量事故或质量问题进行调查，并提出处理意见。2、人力资源处处长职责与权限l 组织编制各类人员的岗位说明书。l 调剂适合的人员，保证各岗位的需要。l 根据公司发展的需要，合理开发人力资源。l 负责培训工作，制定培训大纲，编制年度培训计划并组织实施。l 组织特殊工作人员培
11、训和考核，做好资格认定，以适应工作需要。l 建立员工培训档案及各种培训记录。3、值班调度长职责与权限l 负责本班次的生产运行，协调解决各生产车间的生产问题。l 依据作业指导书、运行规程等检查生产过程的受控管理，采取措施。4、生产车间主任职责与权限l 按照公司的“质量方针”、“质量目标”，制定落实本车间各级人员的质量职责和权限，对本车间的质量指标完成负责。l 认真执行各项质量管理目标和质量控制程序，加强工艺管理，严肃工艺纪律，对本单位人员造成的质量问题负领导责任。l 主持召开质量例会，及时组织不合格品的质量分析会，对质量事故按“三不放过”原则进行分析处理。l 对本车间内部质量管理体系发现的不符合
12、项制订纠正措施并认真实施。l 组织好本车间职工的质量教育，积极开展岗位技术培训。5、维修车间主任职责与权限l 按照公司的“质量方针”、“质量目标”，制定落实本车间各级人员的质量职责和权限，对本车间的质量指标完成负责。l 认真执行各项质量管理目标和质量控制程序，加强技术管理，对本单位人员造成的质量问题负领导责任。l 主持召开质量例会，及时组织不合格品的质量分析会，对质量事故按“三不放过”原则进行分析处理。l 对本车间内部质量管理体系发现的不符合项制订纠正措施并认真实施。l 组织好本车间职工的质量教育，积极开展岗位技术培训。l 负责组织实施设备的安装及重大项目的检修。l 负责组织实施仪表的安装，并
13、监督检查维护和保养工作。l 负责组织常用备品备件的加工及修理。6、安全环保处处长职责与权限l 负责安全管理，对生产安全负责。l 负责员工的安全教育，编制安全工作计划，督促检查安全技术措施项目的实施。l 审核安全操作规程和安全操作法，并组织实施。l 对各部门安全生产、安全措施计划的落实，按程序进行检查考核。l 对管理评审和内审提出的问题制订纠正、预防措施并组织实施。l 负责环保工作的管理。7、生产技术处处长职责与权限l 负责生产过程的工艺管理，不断提高工艺过程的质量保证能力。l 组织对生产车间工艺规程、岗位操作规程等工艺文件的制（修）订，搞好对有关工作文件的初审。l 负责设计、开发的管理控制。l
14、 负责产品实现的策划。l 负责对生产装置的技改项目审核，组织实施。8、机动处处长职责与权限l 负责设备、电器、仪表的管理，使其保持良好的过程能力。l 负责编制设备大修计划，经批准后组织实施。l 负责组织建立设备档案，编制使用、维护、检修、调校规程。l 负责审核各车间设备采购、报废等事项。l 负责对设备综合事故的评定。l 负责对备品备件采购计划的技术规范的审核。l 负责基建工作的管理。9、辅材备件处处长职责与权限l 参与合格供方的评审。l 审核辅材备件采购计划，对采购产品的质量负责。l 依据辅材备件采购文件，组织实施采购。l 建立供应商档案，包括以往的供货情况。10、成品保管处处长职责与权限l
15、负责提供必要的设施和环境，采取有效的管理控制措施，防止产品、物资等损坏、变质或误用。l 建立适当的贮存、防护标识。11、装卸队长职责与权限l 按规定程序搞好出厂产品的搬运、防护、交付，在交付过程中保护好产品标识。12、玉米处处长职责与权限l 参与合格供方的评审。l 审核原料采购计划，对采购产品的质量负责。l 依据原料采购文件，组织实施采购。l 建立供应商档案，包括以往的供货情况。l 负责建立公司公路运输代理商档案。l 负责公司原料（玉米）的运输，并对运输代理商进行管理。13、燃料处处长职责与权限l 参与合格供方的评审。l 根据生产用量、安全库存，拟定原煤采购计划。l 根据计划和公司进厂原煤的标准，组织实施采购并对进厂原煤的质量负责。l 建立供应商档案，包括以往的供货情况。14、销售公司各业务处处长职责与权限l 参与顾客要求的评审工作。l 负责合同签订前后内部和外部的组织协调。l 负责售后服务工作，做好与客户的联络，建立客户信息反馈系统，
