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1、TS16949体系审核各部门工作 过程类别 过程 主导单位和人员 配合部门 具体工作任务或注意事项 1、 收集客户特殊要求清单，并交于品保部 技术部进行汇总； 市场调研过程 销售部 技术部/、品保部 2、 制订竞争对手的分析报告。 1、 汇总现有的汽车产品客户订单，并提供订单的评审记录。 技术部/、生产部、2、 确认订单的相关信息（如产品型号、规格、代码等）是否与生产订单/合同评审过程 销售部 品保部 或检验的相关记录相符合。 3、 确认订单有无发生变更，如果有是否及时传递给相关部门。 1、 准备三类产品的全套APQP的资料（检查是否有更新内容）； 品保部 2、 确认APQP的产品信息是否与销
2、售部的订单信息是否相符合。 过程 设计开发过程 技术部 3、 批量生产的条件及生产的节拍 1、 依据PPAP计划表的要求提供相应的资料。 顾客导向过程 生产件批准过程 技术部 技术部/品保部 2、 所有产品的PPAP应经客户批准，并确认批准时间的合理性。 1、 负责整理汽车有关产品的生产记录，如首件检验记录、报告、自主检验记录等。 生产控制过程 生产部 技术部、品保部 2、 确认生产过程各工序的CPK值。 1、 确认出货产品的信息是否与订单的信息相符合。 产品交付过程 销售部 仓库 2、 产品交付的时间是否与客户规定的时间相符合。 1、 汇总顾客满意度的调查资料； 顾客服务过程 销售部 品保部
3、、技术部 2、 收集顾客反馈的问题，包括投诉的信息。 3、 确认所有顾客反馈的信息是否得到及时解决，并提供相应的记录。 1、 将年度的销售经营计划纳入到公司的年度经营计划中，由管代负业务计划管理过程 品保部 总经办 责制订公司的年度经营计划，并对年度经营计划进行考核。 1、 根据质量成本控制程序所规定的质量成本科级提供相应的数据； / 2、 数据应与公司其他部门的相关记录相符合，以确保一致性；（咨询质量成本管理过程 财务部 师提供表格） 1、 提供产品审核全套资料 管理过程 品保部 2、 整理体系审核全套资料 内部审核管理过程 技术部/生产部 技术部 3、 整理制程审核全套资料（要包括公司现有
4、的各个制程） 1、 提供管理评审计划、通知、管理评审报告 / 管理评审过程 2、 提供与管理评审报告相符合的证据资料 1、 汇总公司现有的各工序的CPK值，并对异常情况进行分析； 采购部/销售部/品保部 数据分析管理过程 2、 对供应商的交付、质量等相关绩效进行考核； 生产部/技术部 3、 对各KPI值进行汇总分析，并做好趋势分析图 1、 根据公司现有的工艺制订改进项目一览表； 持续改进管理过程 品保部 品保部/生产部 2、 根据改进项目，对其有效性进行确认 纠正和预防措施管理 技术部 品保部/生产部 1、建立公司防错清单（咨询师提供模板） 1、 建立文件清单 文件管理 品保部 各部门 2、
5、确认文件的发行记录 3、 确认外来文件的受控状态，如客户提供的技术要求等 1、 建立记录管理清单 记录管理 品保部 各部门 2、 确认记录的保存年限 1、 确认各岗位是否有职位说明书 2、 是否制订年度培训计划 3、 各类培训是否进行记录并进行有效性评估 4、 是否建立特殊岗位人员清单 人力资源管理 人力资源部 5、 对特殊岗位人员资格是否进行资格确认 6、 确认员工的绩效考核是否执行。 7、 内部员工的满意度调查进行汇总分析。 8、 员工个人技能培训表 1、 确认设备清单是否与实际相符合； 2、 是否建立年度设备维护计划 支持性管理过3、 是否依据计划提供相应的维护记录 程 4、 是否建立设
6、备维修记录 生产设备管理 生产部 5、 是否建立设备预防性维护记录 6、 关键设备的CMK进行统计分析。 7、 关键设备的配件清单 1、 是否建立合格供应商名录 2、 所有的合格供应商是否经过调查评估及定期的考核 采购管理 采购外协 3、 对供应商的质量管理体系是否制订开发计划 1、 确认生产现场和仓库的物品是否进行有效的标识； 物控 产品标识与可追溯性 2、 对于产品需要追溯时是否建立相应的追溯流程 生产部 1、 是否对产品的储存现场进行区域规划 2、 储存产品能否做到先进先出的原则 物控 产品防护管理 3、 产品的储存期限是否明确 生产部 4、 产品的帐、卡、物是否一致 1、 是否建立计量设备的清单 品保部 计量设备管理 2、 所有的计量设备是否经过校验 3、 所有的计量设备是否建立履历表 4、 对测量系统是否进行了分析 1、 对进料产品的检验是否实施 2、 确认制程的检验记录是否齐全 3、 确认成品入库的检验记录是否齐全 产品监视和测量 品保部 4、 确认成品出货的检验记录是否齐全 5、 确认产品的检验标准和抽样计划是否明确。 1、 确认进料、制程、成品检验出现不合格时的处理流程和记录是否与程序相符合； 2、 确认产品的储存期限或成品交付后出现不合格时的处理流程和记不合格品控制 品保部 录是否与程序相符合。 3、 确认现场的不合格品是否进行有效的标识和隔离。 编制： 批准
